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临沧市临翔区政务服务管理局2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市临翔区政务服务管理局（简称：区政务服务管理局）是临沧市临翔区人民政府工作部门，为正科级单位，加挂临沧市临翔区公共资源交易管理局、临沧市临翔区行政审批局牌子。临沧市临翔区政务服务管理局的主要职责是：

1.贯彻执行国家和省、市有关行政审批制度改革的决策部署和政策规定，根据法律法规和行政管理体制改革的要求，负责牵头推进行政审批制度改革建立健全行政审批工作机制。

2.贯彻执行国家和省、市电子政务工作有关政策、法规和技术标准；负责区级政务服务实体大厅和政务服务网上大厅的建设、业务指导、组织协调、监督检查工作。

3.贯彻执行国家和省、市有关公共资源交易、政府采购和出让工作方针政策、法律法规，履行公共资源交易、政府采购和出让业务活动场内监督、管理和指导职责，负责协调相关部门推进全区公共资源交易、政府采购和出让工作。

4.贯彻执行国家和省、市有关“放管服”改革的决策部署和政策规定；负责统筹协调推进全区政务服务体系建设，建立健全政务服务监管运行机制；负责规范全区政务服务行为，对政务服务行为进行跟踪督办，协调解决服务过程中出现的相关问题；负责推进服务型政府建设。

5.负责“互联网+政务服务+公共资源交易服务”工作的信息化规划和管理；负责政务服务、公共资源交易平台信息化建设和管理；负责网上服务平台的建设、运行、管理、维护工作。

6.承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持以党的政治建设为统领。高度重视党员干部日常学习教育，始终坚持“第一议题”制度，以党组会议、理论学习中心组、“三会一课”为载体，全面学习党的二十大提出的新思想新论断，不断增强学习贯彻的自觉性、坚定性和系统性，自觉用党的二十大精神统一思想、指导工作，奋力推进政务服务高质量发展。2023年召开党组会议听取研究党建工作5次，共召开支委会12次，党员大会9次，班子成员上党课6人次，开展主题党日活动12次，理论学习中心组学习会议9次。

2.“十四五”政务服务平台建设有序推进。一是规范政务服务场所，实施乡村两级便民服务平台“三个一批、四个统一、九个有”行动计划，乡、村两级便民服务实体大厅基本达到集中式开放式的工作环境要求。二是持续做好向上争取项目资金工作，围绕“十四五”专项规划目标任务，年内共向省、市汇报11次。三是推动乡村两级政务服务外网全覆盖，按照区政府要求，积极与移动公司衔接，目前已完成105个村（社区）电子政务外网接入工作，实现乡村两级电子政务外网全覆盖，进一步增强便民服务中心（站）的公共服务能力。

3.优化营商环境工作取得新进展。一是认真贯彻落实深化推进“清廉云南”建设“临翔实践”工作要求，紧紧围绕省委“3815”战略发展目标及区委、区政府决策部署，制定《临翔区政务服务管理局优化营商环境“暖心行动”工作方案》《临翔区政务服务管理局深化推进“清廉云南”建设“临翔实践”廉洁自律“十条规定”》《优化营商环境“暖心行动”公共资源交易项目优化服务制度》，实施政务服务整治行动、政务服务提质行动、政务服务创优行动，助力全区营商环境工作。二是2023年5月推出“临翔帮办”服务，完成企业帮办服务284件，个人帮办服务470件，政务大厅帮办窗口接受咨询3586余次，政务服务由“坐等服务”向“走出去服务”转变，有效提高了行政审批效率和项目服务水平，最大限度方便企业和群众办事，工作得到企业和群众的一致好评。三是继续抓好全省营商环境问卷调查平台反映问题督办整改落实，严格做好审核销号工作，2023年，在省网上营商环境投诉举报平台受理投诉24件，办结销号20件，投诉办结率83.33%，省上同意延期办理4件。

4.“互联网+政务服务”工作取得新突破。一是设置企业开办、税务服务、医保服务、社保服务、公安综合服务、投资建设项目审批及其他服务七个专区，设置“办不成事”反映窗口、“一件事一次办”窗口、惠企政策“一站式”服务窗口，完善提升公安综合服务区，增设南方电网、巨鹏燃气服务窗口，将水电气报装及费用缴纳等业务进驻政务中心集中办理。2023年全区各级政务服务大厅共受理办件113.07万件，已办结112.97万件，办结率99%。二是深化综合窗口改革，将区级28个部门、410项政务服务事项纳入综合窗口办理，实现“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的服务模式，提升事项进驻率、审批效率，优化政务服务环境。三是提升政务服务“自助办”，整合公安、市场监管、医疗保障、税务等行业部门自助服务功能，政务服务大厅设置自助服务设备16台，通过扫描身份证、二维码等形式，为企业和群众提供发票代开、身份证免费复印、自助取件等42个事项自助服务，让群众能随时办事，累计自助办件6.3万件次、自助免费复印打印材料近16.5万份。四是持续推行“一网通办”，运用“线上+线下”手段，优化线上服务机制，区直36个部门在省政务服务平台发布政务服务事项1414项，加大“网上办、掌上办”宣传推广力度，引导企业、群众通过省政务服务网、“一部手机办事通”APP等在线平台办理业务。全力开展“互联网+政务服务”考核指标提升工作，临翔区政务服务事项网上可办率100%，全程网办率89.70%，服务事项承诺时限平均压缩率79.60%，“最多跑一次”率99.25%，大幅提升了办事效率和便捷度，通过“办事通”办件42.70万件。五是持续推进政务服务“好差评”，进一步畅通企业群众投诉、评价、监督渠道，有效推进以评促改、以评优服，全区通过“好差评”系统进行政务服务评价总数67789次，评价率95.38%，好评率100%。六是积极推动“跨省通办”“省内通办”业务，实现线下实体大厅“跨省通办”窗口与线上各业务主管部门跨省办理“双运行”，“跨省通办”办件量1806件、“省内通办”办件量4268件。七是抓好“互联网+监管”平台应用，按照“谁审批谁监管、谁主管谁监管”原则，对照监管事项清单进行监管行为信息采集录入工作，组织全区监管部门认领和编制监管事项，并实行动态化、标准化管理，涉及区直30个单位共认领监管事项清单933条，检查实施清单编制率达99.3%。八是持续强化中介超市运行管理，确保全区中介服务采购公开、公平、公正，2023年共发布采购公告63个，其中废置6个，选取结束57个；签约项目97个，履约结束60个，资金综合节约率为28.75%，平均提速率为6.40%，按时履约率为87.20%。

5.公共资源交易活动更加有序规范。一是深化公共资源交易平台整合，全面推行公共资源电子化交易全流程服务，推行“不见面”交易，实现网上开标率达100%，工程建设类项目远程异地评标率达100%。推广使用电子保函，实现保证金缴纳方式（银行转账、银行保函、保证保险）多样化并自主选择率达100%。认真落实减免投标保证金，降幅高于以前收取数额50%的政策；有效降低投标成本，减轻企业负担。共完成交易项目71个，交易金额132217.70万元，节约资金2705.67万元，增值资金8732.49万元。共有249个企业采用电子投标保函、保证保险参与投标，涉及57个项目，总担保金额达4013.65万元。二是积极推进公共资源交易平台上云配套改造标准化建设项目。市、区协同进行场所和设施升级改造，于10月底完成并投入使用，新设15个远程异地评标工位。三是协同开展公共资源交易领域专项治理，扎实开展公共资源交易领域清除隐性壁垒专项整治，推动公共资源交易领域营商环境不断好转。四是稳步推进“政府采购电子卖场”，审核入驻商家44家次，审核上架商品4120件次，审核公车服务框架协议22份。巡查“政采云”政府采购电子卖场商品1次，共巡查商家20家，抽查商品100件。政府采购电子卖场完成交易2024.59万元。

6.加强窗口日常管理工作。一是定期组织召开窗口工作会议，进一步严明工作纪律、转变工作作风、提升服务效能，严格落实大厅窗口工作纪律和大厅环境卫生管理制度，做到“门好进、脸好看、事好办”。二是严格落实政务服务大厅日常及节假日的值班制度和办事群众的投诉制度，及时解答咨询、处理群众反馈的意见建议，不断提升窗口服务水平。三是开展便民服务领域专项整治，重新规范梳理高频事项一次性告知材料清单，提供78个高频事项一次性书面告知，让群众一次性了解办理流程及所需材料。四是开展政务服务作风效能大整顿服务形象大提升工作，加大大厅日常巡查，完善考核管理制度，分批组织窗口人员开展政务服务礼仪培训，窗口人员纪律涣散、告知事项不清楚等问题得到有效解决。

7.认真做好区委区政府中心工作。一是持续做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，根据要求下派驻村工作队员2名，扎实开展入户宣传、走访调研等工作，确保乡村振兴与脱贫攻坚工作有效衔接取得实效。二是全力做好“绿美”“创卫”“创文”等工作，扎实开展第36个世界无烟日活动、2023年春夏季除“四害”爱国卫生运动、生活垃圾分类宣传活动，全体干部职工在各项工作中发挥积极作用。三是常态化开展“双报到双服务双报告”工作，完善“我为群众办实事”长效机制，深化“学回信、见行动、办实事”活动，认真落实网格工作联系点制度，助力包保社区网格各项工作全面开展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、行政审批制度改革股、政务服务管理股、公共资源交易管理股、信息技术和电子政务股。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市临翔区政务服务管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个；具体为临沧市临翔区政务服务管理局。

纳入临沧市临翔区政务服务管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区政务服务管理局2023年末实有人员编制21人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共24人，其中：行政人员5人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员19人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1.临沧市临翔区政务服务管理局2023年度无政府性基金收入，无使用政府性基金安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.临沧市临翔区政务服务管理局2023年无国有资本经营预算财政拨款收入，无使用国有资本经营预算安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区政务服务管理局2023年度收入合计610.46万元。其中：财政拨款收入610.46万元，占总收入的100%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。与上年相比，收入合计增加11.04万元，增长1.84%，增加原因：2023年新增普法强基工作经费和公共资源交易平台上云配套改造标准建设项目专项经费。其中：财政拨款收入增加11.16万元，增长1.86%，增加原因：2023年新增普法强基工作经费和公共资源交易平台上云配套改造标准建设项目专项经费；2023其他收入减少0.12万元，下降100%，减少原因：2023年度未产生个人所得税手续费收入。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区政务服务管理局2023年度支出合计610.49万元。其中：基本支出373.92万元，占总支出的61.25％；项目支出236.57万元，占总支出的38.75％；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计增加11.18万元，增长1.87%，增加原因：2023年新增普法强基工作经费和公共资源交易平台上云配套改造标准建设项目专项经费等支出。其中：基本支出减少16.73万元，下降4.28%，减少原因：本单位人员发生变动，基本经费支出减少。项目支出增加27.91万元，增长13.38%，增加原因：2023年新增普法强基工作经费和公共资源交易平台上云配套改造标准建设项目专项经费等项目支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出373.92万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出356.54万元，占基本支出的95.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.38万元，占基本支出的4.65％。年人均工资福利支出14.86万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出236.57万元，其中：基本建设类项目支出65.00万元。具体项目开支及开展工作情况：2023年项目支出主要用于办公费48.12万元、物业管理费6.00万元、劳务费13.80万元、委托业务100.00万元、差旅费3.32万元、其他交通费0.30万元、信息网络及软件购置更新65.00万元、手续费0.03万元。开展工作情况：一是保障政务服务大楼水电费、网络费、绿化管护费、便民用品、保安保洁用品、办公楼维护等支出；二是保障单位聘请的保安、保洁人员工资、五险一金支出；三是保障政务服务中心、公共资源交易中心和政府采购和出让中心工作运转和业务培训支出；四是向社会力量购买25名综合窗口人员，政务服务综窗标准化编制、办理事项流程再造、一件事一次办相关业务技术支撑保障等；五是做好普法强基法治宣传活动，有效提高人民的法治思想，保障社会公平正义，促进社会和谐；六是升级改造公共资源交易平台上云配套标准化建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出610.46万元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加11.16万元，增长1.86%，主要原因是2023年新增普法强基工作经费和公共资源交易平台上云配套改造标准建设项目专项经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出519.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.05%。主要用于：（1）行政运行，其中：用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 办公费、印刷费、手续费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用等支出；（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，其中：主要用于办公费、物业管理费、劳务费等支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出40.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.70%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出（失业保险）。

9.卫生健康（类）支出25.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。主要用于：职工基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、工伤保险及大病保险支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出25.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，决算为0.06万元，完成年初预算的6.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生相关支出，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；年本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生相关支出，故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.06万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的6.00%，具体是国内接待费支出决算0.06万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的6.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生相关支出，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生相关支出，故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.06万元，完成年初预算的6.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位“综合窗口”改革工作平稳，减少各县区工作人员到我局开展调研学习相关费用开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.43万元，下降87.76%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变动，均为0.00万元；公务用车购置费支出决算无增减变动，均为0.00万元；公务用车运行维护费支出决算无增减变动，均为0.00万元；公务接待费支出决算减少0.43万元，下降87.76%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我单位“综合窗口”改革工作平稳，减少各县区工作人员到我局开展调研学习相关费用开支。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交流学习“综合窗口”改革、“一件事一次办”主题事项推广应用、公共资源交易上云配套改造标准化建设工作学习（接待1批次，接待人次5人）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，本年度未发生国（境）外接待支出费用。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区政务服务管理局2023年机关运行经费支出17.38万元，比上年减少10.80万元，下降38.33%，主要原因是单位人员调出，机关运行经费支出减少。单位机关运行经费主要用于办公费4.23万元、印刷费0.07万元、手续费0.03万元、差旅费1.85万元、培训费0.70万元、公务接待费0.06万元、工会经费4.27万元、其他交通费用6.17万元（公务员公务交通补贴和租车费）。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市临翔区政务服务管理局资产总额67.92万元，其中，流动资产46.75万元，固定资产21.17万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产，无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少992.85万元，其中流动资产减少994.01万元，固定资产增加1.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产9项，账面原值3.73万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，临沧市临翔区政务服务管理局政府采购支出总额202.94万元，其中：政府采购货物支出4.55万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出198.39万元。授予中小企业合同金额5.15万元，其中：授予小微企业合同金额5.15万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

临沧市临翔区政务服务管理局2023年度整体支出合计610.49万元。其中：财政拨款基本支出373.92万元，占总支出的61.25％；财政拨款项目支出236.54万元，占总支出的38.75％；其他一般公共项目支出0.03万元，占总支出的0.00％；基本支出用于保障单位在职在编人员工资福利支出（工资、五险、公积金）和人员办公经费支出；项目支出用于保障“综合窗口”改革及单位办公大楼内保安保洁人员工资福利支出、办公大楼水电费、网络费、绿化管护费等支出。

（二）部门整体支出绩效自评表

2023年临翔区政务服务管理局预算编制、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效自评、提高财政资金的使用效率，为财政部门预算绩效管理提供决策依据。

详见附表14

（三）项目支出绩效自评表

1.各项工作运转经费，保证临翔区政务服务管理局及下属事业单位工作正常开展，为政务服务大楼为民服务窗口、公共资源交易场所提供用电、用水、绿化、保安、保洁及配套用品、办公楼维修、电梯维护、信息化建设与维护等保障。

2.政务服务“综合窗口”改革经费，区政务服务管理局以委托方式购买区政务服务大厅“综合窗口”服务、“跨省通办”窗口服务、“一件事一次办”窗口服务，配备人员25名，将区级28个部门、410项政务服务事项纳入综合窗口办理，实现“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的服务模式，提升事项进驻率、审批效率，优化政务服务环境。

3.公共资源交易平台上云配套改造标准化建设项目专项经费，已按“七个一”的要求推进公共资源交易“一网三平台”完成分批上云，升级改造工作，并运用于实际工作，新设15个远程异地评标工位，见证服务区、述标谈判区等新功能区，形成功能完备达标、区域划分合理、信息化程度领先，完全适应不见面开评标和远程异地评标的标准化新场所，提高了公共资源交易平台服务质量、服务对象满意度，为优化营商环境、规范交易市场提供支撑。同时在实际工作中，存在一是数据汇聚方面有所不足，二是档案系统建设使用还需进一步完善的问题。

4.普法强基工作经费，做好普法强基的法治宣传活动，有效提高人民的法治思想，保障社会公平正义，促进社会和谐。

详见附表15

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090200643501111