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临沧市临翔区机关事务服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度，拟定机关事务工作规章制度并组织实施。

2.负责区级机关事务的管理、保障、服务工作。

3.负责区机关事务服务中心资产管理、配置等有关工作。

4.贯彻机关公务用车服务保障的规章制度并组织实施；负责区级公务用车平台及车辆的管理、维护、保障等工作。

5.负责区级重要会议、重大活动、多媒体会议的服务保障工作。

6.负责区级视频会议系统建设、管理、运维保障，视频信号调试、接收、传输工作；负责乡（镇、街道）视频会议系统建设指导工作。

7.负责区政府办公楼基础网络建设、维护和安全保障工作。

8.负责区级行政、企事业单位的文件、刊物分发及交换工作，以及区级机关党报党刊征订工作。

9.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强理论学习，提升政治意识

一是落实“第一议题”学习制度。二是组织开展常态化学习。召开党组会议14次、党组理论学习中心组学习10次、干部职工会25次；开展“三会一课”21次、主题党日12次。三是深入开展调查研究工作。制定实施方案，围绕绿美临翔建设、绿色低碳发展、党组织功能、作风革命、效能革命等重点内容开展调研工作。四是开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。开展三会一课3次，主题党日1次。组织党员干部自学党章、党的二十大报告、专题摘编等。

2.加强党建引领，大力推进作风革命和效能革命

一是认真落实“一线工作法”提高解决问题能力。组织各股室开展“周例会”92场次，分管领导牵头开展“月例会”7场次，解决实际问题7个。二是开展业务技能“大练兵”提高整体效能。组织开展消防安全演练2次，参加公务礼仪、公务接待、会务礼仪专题培训1次，开展新闻信息培训1次。三是加强和完善办公用房管理工作。对区退役军人事务局、区委编办等3个单位进行实地踏勘，督促各单位按照《临翔区区级机关综合办公大楼管理规定（试行）》要求改造办公用房。四是加强对公务用车平台系统调度车辆及日常管理工作。完善并指导全区76个单位开展公务用车统计工作，开展市政协对临翔区公务用车调研1次，办理审核上报购置公务用车10辆、调配公务用车3辆。通过平台系统派车1500单，服务保障乘车人员4500余人。五是完善会议中心会务服务管理工作。投资12万元，请第三方对区会议中心报告厅围护墙进行加固改造。投资1.8万元，请电信公司安装视频信访平台电路专线，提升视频会议服务效率。保障各级各类会议586场次、40092人次。六是加强区级机关综合办公区停车管理工作。投资24.9万元，请第三方投资建设智能高清车牌识别系统安装。七是完善区级机关综合办公区充电设施的管理。请建设方、管理方共同加强和完善区级机关综合办公区新能源汽车充电设施的运营管理。八是积极开展双报到双服务。党支部到青华社区开展双报到双服务5次15小时，20名党员回所在社区开展双报到双服务47次136.7小时。九是加强户外电子屏宣传播放工作。加强绿美、节能、法治、创卫、禁毒等方面的宣传，播放各类宣传资料183天364小时。

3.开展“示范创建”，积极落实上级中心工作

一是组织绿美机关创建。围绕“绿美云南、醉美临沧、花园临翔”目标，每月定期开展绿美机关单位创建工作，克期完成全年48个“绿美机关单位”创建任务，已完成创建任务36个。通过绿美机关创建，以绿美文化不断提升干部职工干事创业的精气神。二是巩固52个单位节约型机关创建成果。通过工作提醒和现场调研检查等方式持续巩固节约型机关创建成果。三是开展公共机构节能工作。组织开展“节能宣传周”活动，突出公共机构绿色低碳引领行动、反对食品浪费、生活垃圾分类等效能。在区级机关综合办公大楼、区国家综合档案馆、区纪委实施分布式光伏发电项目。在区会议中心停车场实施新能源电动汽车充电站及分布式光伏系统一体化建设项目。通过开展示范创建、节能降碳等工作，推动绿色出行、低碳生活，推进碳达峰碳中和。

4.推行“建章立制”，提升机关事务治理体系和治理能力现代化

为提升机关事务治理体系和治理能力现代化，提高机关事务服务效率，制定单位制度20余个。一是建立决策制度。制定《中共临沧市临沧区机关事务服务中心党组议事规则》《临翔区机关事务服务中心工作规则》2个。二是建立财务制度。制定《临翔区机关事务服务中心财务管理制度》《临翔区机关事务服务中心采购工作管理规定》2个。三是建立管理制度。制定《临翔区机关事务服务中心岗位职责》《临翔区机关事务服务中心岗位工作制度》《临翔区机关事务服务中心干部职工管理办法》《临翔区机关事务服务中心请销假制度》等20余个。

5.发挥党组织带头作用，全力落实创建国家卫生城市工作

一是开展健康教育及控烟工作。定期更新宣传内容，在区机关综合办公楼公共区域及单位办公楼室内、过道、会议室等粘贴禁烟标识。二是及时安排部署爱国卫生“七个专项”行动和国家卫生城市创建工作。聘请第三方对区级机关综合办公区开展病媒生物防制工作，区机关事务中心配合第三方每月开展病媒生物防制工作1次。区机关事务中心配合青华社区网格开展病媒生物防制工作每季度不少于1次，根据区上创卫工作要求及时参与。三是常态化开展“大清理、大扫除、大整治”爱国卫生活动。组织全体干部职工92人次开展“大清理、大扫除、大整治”爱国卫生活动12次。

6.发挥党员先锋作用，积极开展乡村振兴工作

一是选派1名干部到博尚镇弯子村驻村开展乡村振兴工作。二是中心党组关心关爱驻村干部，及时拨付工作经费、意外伤害保险费、体检费等11367.40元。三是组织干部职工深入博尚镇夹山村挂钩村开展乡村振兴、基层调研等工作。四是中心主要领导及分管领导深入夹山村开展常态化遍访工作，跟进了解25户挂钩户实际情况，防止返贫现象出现，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。五是到挂钩村开展党的二十大及乡村振兴宣讲2次，开展调研活动3次，巡林2次。

7.积极开展平安建设，全力保障区级机关综合办公楼安全工作

一是开展宣传教育。积极开展“4.15”全民国家安全教育日、“6.26”国际禁毒日、普法强基等宣传教育工作。二是全力做好办公区安全保卫工作。投资1万元对老档案馆老化的监控系统进行全面改造，提升安全监管工作。开展安全工作检查20次，夜间巡逻253次，开展业务学习3次，疏导上访人员1255人次，登记来访人员6614人次。三是积极开展消防安全工作。每月对区级综合办公楼开展消防设施检查，目前开展消防设施检查6次、更换干粉灭火器346具、指示灯2盏、消防逃生面具6套。四是组织观看“反诈防骗云课堂”系列公益讲座。提升干部职工的防骗意识和识骗能力。五是积极开展区级机关综合办公楼网络运维工作。处理综合办公楼网络故障84次。

8.抓实档案管理工作，建设规范化档案

一是认真做好文件运转工作。处理各级各部门及单位内部文件资料共511份，其中电子政务平台收文443份、发文68份。二是按照档案规范化管理示范单位标准认真开展档案管理工作。完成2022年238件（11盒）文书档案整理归档工作，完成2013年至2021年共计1069件（83盒）文书档案数字化建设工作，完成2022年度全国档案事业调查工作。三是做好区级机关收发室签收分发工作。完成机要、挂号、汇款、包裹及快件签收分发1861余封，签收分发杂志书刊1617份，签收分发报纸11000余份，文件交换每周2期共86期。四是积极做好文件保密工作。组织干部职工集中学习保密知识2次，在线学习“保密观”并参与考试，签订保密责任书29份。做好区级保密工作督促检查1次。积极开展保密日常管理工作，做好保密文件、电子政务处理设备、保密设备等日常管理工作。五是做好档案培训工作。组织档案管理人员2人参加全国档案事业统计调查信息管理培训1次、参加市级档案培训1次。

9.加强党风廉政建设，提供坚强纪律保障

一是始终坚持狠抓主体责任落实。研究制定2023年度党风廉政建设工作计划和“清廉云南”建设“临翔实践”任务分解方案，签订党风廉政建设责任书20份，召开安排部署会议1次。二是实地体验警示教育。组织干部职工参观临沧市消防科普训练馆和临沧市交通安全宣传警示教育中心。三是严格执行民主集中制。不断完善领导班子议事规则和决策程序，召开集中决策会议10次。四是严格执行《中国共产党党内监督条例》。党组书记与班子成员开展谈心谈话7人次，班子成员与分管股室负责人谈话8次，定期传达区委、区纪委警示案例9次。五是排查梳理廉政风险岗位和风险点。共排查出廉政风险岗位5个，廉政风险点14个，制定防控措施15条；排查出个人风险岗位9个，廉政风险点23个，制定防控措施29条。

10.落实意识形态工作，建强意识形态阵地

一是制定《临沧市临翔区机关事务服务中心理论学习中心组2023年学习选题计划》《临沧市临翔区机关事务服务中心2023年读书会工作计划》，组织开展党组理论学习中心组集中学习8次，组织开展干部职工读书会3次。二是党组召开意识形态分析研判工作会议2次，安排部署意识形态工作会议2次。三是深入挂钩村夹山村，与基层党员和群众面对面开展党的二十大和乡村振兴宣讲2次，开展调研活动3次，巡林1次。四是举办“花园临翔随手拍·摄影基础技能”培训。单位主要领导向全体干部职工进行摄影基础教程培训，培训旨在提高全体干部职工带头创建绿美机关意识和提升花园临翔随手拍摄影技能，广泛宣传“绿美云南·醉美临沧·花园临翔”建设。五是向上级部门投稿信息9篇，采用4篇，完成约稿2篇。

通过抓实党建引领各项工作，区机关事务中心作风转变较好，整体效能进一步提升。一是精气神好转。干部职工服务形象进一步提升，精气神进一步好转。二是工作标准规范化。服务管理方式从“人管人”实现“人性化”管理的转变，形成制度管人、奖惩分明、照章办事、自警自律的工作机制。三是细节提升工作效能。注重完善后勤服务的每个细节，努力成就每一项后勤服务工作的效能提升，形成“标准就是工作，服务就是细节”的理念。四是业绩不断展现。应对疫情防控等重大工作的担当精神不断显现，中心各股室的工作标兵不断涌现，团结干事的氛围不断呈现。五是“三服务”能力提升。抓好机关事务“形象工程、服务工程、亮点工程、细节工程、绿美工程、节约节能创建工程和安全工程”的“七大工程”推进机关事务“三服务”能力提升。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市临翔区机关事务服务中心共设置5个内设机构，包括：综合股、财务资产股、公车服务保障股、会务服务保障股、后勤服务保障股。

临沧市临翔区机关事务服务中心为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市临翔区机关事务服务中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为临沧市临翔区机关事务服务中心。

纳入临沧市临翔区机关事务服务中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区机关事务服务中心2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人员共12人其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员12人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员59人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员59人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制33辆，在编实有车辆30辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1.临翔区机关事务服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.临翔区机关事务服务中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

3.公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区机关事务服务中心2023年度收入合计616.46万元。其中：财政拨款收入608.39万元，占总收入的98.69%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入8.07万元，占总收入的1.31%。与上年相比，收入合计减少112.86万元，下降15.47%。减少原因主要为机构改革，长期聘用人员减少。其中：财政拨款收入减少120.93万元，下降16.58%；减少原因主要为机构改革，长期聘用人员减少。上级补助收入与上年同期持平；事业收入与上年同期持平；经营收入与上年同期持平；附属单位上缴收入与上年同期持平；其他收入增加8.07万元，增长100下降%。主要原因是机关事务服务中心拨节约型公共机构示范单位创建工作经费5万元及代收铁塔公司用电费3.07万元。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区机关事务服务中心2023年度支出合计615.95万元。其中：基本支出173.28万元，占总支出的28.13%；项目支出442.67万元，占总支出的71.87%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出减少113.38万元，下降15.55%。主要原因是机关事务服务中心负责的维修维护费用支出减少和长期聘用人员减少导致支出经费减少。其中：基本支出减少1.99万元，下降1.14%；主要原因是因工作需要调至昆明1人。项目支出减少111.39万元，下降20.10%；主要原因是本年度长期聘用人员缩减、公务用车平台经费减少。上缴上级支出与上年同期持平；经营支出与上年同期持平；对附属单位补助支出与上年同期持平。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区机关事务服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出173.28万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出158.72万元，占基本支出的91.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.56万元，占基本支出的8.40％。人均工资福利支出13.23万元/人/年，平均公用经费支出1.21万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区机关事务服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出442.67万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：办公区代收代缴工作经费（电费）支出2.55万元；公务用车购置经费支出23.76万元；节约型机关创建支出5万元；人代会议经费支出1.5万元；疫情防控专项资金支出23.95万元；政协全会经费支出1.5万元；公务平台运行经费支出34.05万元；编外聘用人员经费支出273.14万元；日常保障机关运行经费77.22万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区机关事务服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出608.39万元，占本年支出合计的98.77%。与上年相比减少120.93万元，下降16.58%，主要原因是机关事务服务中心负责的维修维护和服务支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出541.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.02%。主要用于：人大事务支出1.5万元；政协事务支出1.5万元；其他支出8.57万元；机关服务支出388.16万元；事业运行支出121.88万元；其他一般公共服务支出20万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出19.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出14.18万元；机关事业单位职业年金缴费支出4.99万元；其他社会保障和就业支出0.64万元。

9.卫生健康（类）支出35.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于：突发公共卫生事件应急处理23.95万元；事业单位医疗6.81万元；公务员医疗补助4.24万元；其他行政事业单位医疗支出0.71万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出11.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。主要用于住房公积金支出11.26万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为105.2万元，决算为57.92万元，完成年初预算的55.06%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出年初预算为25.00万元，决算为23.76万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的41.02%，完成年初预算的95.04%；公务用车运行维护费支出年初预算为80.00万元，决算为34.05万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的58.79%，完成年初预算的42.56%；公务接待费支出年初预算为0.20万元，决算为0.11万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.19%，完成年初预算的55.00%，具体是国内接待费支出决算0.11万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。）

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区机关事务服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为105.20万元，支出决算为57.92万元，完成年初预算的55.06%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出年初预算为25.00万元，决算为23.76万元，完成年初预算的95.04%；公务用车运行维护费支出年初预算为80.00万元，决算为34.05万元，完成年初预算的42.56%；公务接待费支出年初预算为0.20万元，决算为0.11万元，完成年初预算的55.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度公务用车车辆修理费减少及公务接待人员减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少39.11万元，下降40.31%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算减少3.83万元，下降13.88%；公务用车运行维护费支出决算增减少35.10万元，下降50.76%；公务接待费支出决算减少0.18万元，下降62.07%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度公务用车车辆修理费减少及公务接待人员减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因、根据《临沧市公务用车管理领导小组关于车辆购置的批复》（临公车管〔2023〕85号），临沧市临翔区机关事务服务中心购置应急保障车辆1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为29辆。主要用于保障全区党政机关开展重大突发事件、跨区域出差、大型会议、重大接待和跨部门综合执法执勤等公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人。主要用于保山昌宁考察团来我区交流机关事务后勤保障工作。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区机关事务服务中心为事业单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市临翔区机关事务服务中心资产总额359.05万元，其中，流动资产0.86万元，固定资产358.01万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.18万元（净值）。其他资产0万元（净值）。与上年438.96万元相比，本年资产总额减少71.91万元，下降18.2%。其中固定资产减少58.5万元，主要原因为固定资产累计折旧增加，流动资产（货币资金）减少13.41万元，减少的主要原因为2022年度向区国资公司借入资金未支付部分已于本年支付。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。2023年度本单位无报废报损资产处置，也无房屋出租。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额44.35万元，其中：政府采购货物支出24.34万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出20.01万元。授予中小企业合同金额13.79万元，其中：授予小微企业合同金额13.12万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2023年临翔区机关事务服务中心项目绩效自评金额442.67万元，覆盖率为100%。财政拨付项目经费442.67万元，支出442.67万元，支出率100% 。

1、项目绩效目标情况。严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2、绩效评价工作开展情况。根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2023年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，临沧市临翔区机关事务服务中心各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3、综合评价情况及评价结论。我中心根据2023年度部门整体支出绩效目标结合部门年初整体部署计划内容，对2023年度各项工作内容的完成情况进行了自评，自评结果表明我中心履职良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范、各项目标工作内容均完成，自评为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市临翔区机关事务服务中心本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

（五）第五部分 名词解释

（一） 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090200628601111