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中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部（本级）2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责组织全区贯彻落实党中央宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全区宣传思想文化工作相关措施和事业发展规划，统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹协调全区党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于意识形态工作决策部署，组织协调全区意识形态工作责任制落实和日常监督检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

3.统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工作。

4.负责规划组织全区思想政治工作，配合有关部门做好党员教育工作，指导协调编写党员教育材料，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5.落实广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。负责落实行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进全区广播电视领域的体制机制改革。负责落实广播电视事业发展政策，拟订全区广播电视事业发展规划并组织实施，组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助边贫地区广播电视建设和发展。指导、协调、推动全区广播电视领域产业发展，落实产业政策，拟订发展规划并组织实施。负责对全区各类广播电视播出机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设立的行政许可，参与查处广播电视重大违法违规行为。服务全区电视剧行业发展和电视剧创作生产工作。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。指导、协调全区广播电视重大宣传活动，指导广播电视节目评价工作。负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。落实国家广播电视科技发展规划、政策和行业标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全区应急广播体系建设。指导，协调广播电视安全保卫工作。协助广播电视对外交流合作，协调推动全区广播电视领域走出去工作。协助广播电视节目的进口、收录和管理。指导全区广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

6.拟订全区新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。负责有关区内报刊社、通讯社分支机构和记者站等的监督管理，负责全区新闻记者证的管理。

7.拟订全区电影业的管理措施并督促落实，负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映等有关工作，组织对有关电影内容进行审查，指导协调全区重大电影活动，承担对外合作制片、输入输出影片合作交流有关工作等。

8.对全区新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出意见建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管。承担区文化体制改革和发展领导小组的日常工作。负责管理区级文化事业建设费和文化产业等专项资金。

9.统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设和管理。

10.负责贯彻中央网络安全和信息化工作方针政策以及省委、市委、区委的工作部署，统筹推进全区网络安全和信息化法治建设。负责组织研究拟订全区网络安全战略实施方案、网络安全应急预案并组织实施，统筹协调全区网络安全和信息化保障体系和可信体系建设，指导网络安全信息共享和通报。负责督促落实全区涉及政治、经济、文化、社会及军事等各领域的网络安全和信息化重大事项；协调处理全区网络安全和信息化重大突发事件与相关应急工作。负责贯彻落实互联网新闻信息传播方针政策；负责全区互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，组织开展网络舆论生态治理。负责配合上级有关部门落实涉及新疆、西藏、港澳台网络宣传和网络舆论斗争工作，配合、协调、处理涉港澳台网络和信息化相关事务。负责推动全区网络阵地建设。负责推动全区网络社会工作和网络文化、网络文明建设；培育、发展、联系、服务和管理互联网相关社会组织。负责贯彻落实互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查的有关政策，指导有关部门督促电信运营企业、接入服务企业、域名注册和服务机构等做好域名注册、互联网地址（IP地址）分配、网站登记备案、接入以及网络行为主体身份信息核对等基础管理工作；统筹协调全区移动互联网管理。负责协调推进信息网络行业自主创新和发展政策的贯彻落实，统筹协调全区重要信息资源的开发利用与共享。负责指导协调网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判。负责协调推动网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务开展，推动移动互联网发展。负责开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设，组织开展网络媒介素养教育。组织开展全区网络安全和信息化对外交流与合作。

11.统筹分析研判和引导社会舆论，组织全区突发公共事件应急新闻工作。统筹协调组织开展全区新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，指导协调区级各部门和各乡（镇、街道）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。参与拟订全区重大问题对外宣传口径。承担区政府新闻办公室日常工作。

12.统筹协调全区对外宣传工作，组织全区贯彻落实中央、省委、市委和区委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究拟订全区对外宣传工作相关措施和事业发展规划。统筹组织对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。

13.组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作，协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。

14.负责联系中央、省级和市级对外宣传媒体、省级驻临新闻单位、港澳台新闻机构、外国政府新闻管理机构、外国驻华新闻机构和智库以及区内外宣传媒体，开展面向国际社会特别是南亚东南亚国家的新闻宣传工作。会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。负责组织开展新闻领域国际交流合作。

15.会同有关部门组织涉及人权问题和涉及西藏、新疆及反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。

16.统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

17.负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

18.完成区委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.围绕主题主线，推动党的创新理论深入人心。一是党委中心组发挥“头雁”作用。把党委（党组）理论学习中心组学习作为用党的创新理论武装干部的有力载体，组织开展区委理论学习中心组集中学习7次、读书会4次，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育集中学习3次、读书班集中学习2次。20个党委（党组）开展理论学习中心组区级列席旁听工作17次。二是各级各部门焕发“鸿雁”效应。制定下发《关于开展“习近平新时代中国特色社会主义思想百县万村行”宣讲活动的通知》共同组建宣讲队伍开展宣讲。督促全区各级各部门党委（党组）传达学习党的二十大精神宣讲共计1160场次，参学29400余人次。全区各级各部门党委（党组）以读书会、集中学习等形式开展学习5279场次，参学88000余人次。三是干部职工激发“群雁”活力。推动党的创新理论“飞入寻常百姓家”，开展“万名党员进党校”127场次，参学24400余人次。组织开展云南省领导干部时代前沿知识讲座7讲，参学1680余人次，开展“云岭大讲堂·临翔讲堂”4场次，参学1150余人次。举办“党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛，评选出2个节目参加市级比赛，推荐上报理论宣讲先进集体1个，先进个人1人，优秀理论宣讲微视频1个，优秀宣讲报告1篇。举办临翔区“学习强国·学习达人”知识竞赛，推送5名选手参加市级竞赛，其中1人荣获市级1等奖并进入省级竞赛。

2.多媒体跨平台，持续壮大主流思想舆论。紧扣“岗位大练兵、工作大比武”，凝聚高质量发展“正能量”，着力实现了“作风大转变、效能大提升”。一是立体开展正面宣传。找准党的方针政策与群众关切的契合点，精心策划“普法强基在行动”“临翔时光FM”“创卫进行时”“清廉先锋·声悦临翔”“花园临翔”等专栏，讲好临翔故事。微播临翔微信公众号关注量从去年的9万多涨到目前的13.6万，占辖区常住人口比例36.51%；临翔融媒抖音号关注量6万，占辖区常住人口比例16.22%，区级主要媒体关注度不断提升。二是稿件制作出新出彩。通过“工作大比武”，把相关工作指标化，不断推动全区宣传工作各项任务落实落细。在中央级媒体平台刊发稿件285篇条、125个宣传短视频被国家级平台采用，较上一年增长51.9%；省级媒体平台刊发稿件837篇条，较上一年增长16.7%；市级媒体平台采用电视新闻585条（次）、稿件878篇条，较上一年增长29%。上一年单个视频点击量最高为92万次，今年刊发稿件、视频阅读量达100万+的融媒体产品6条；刊发稿件、视频阅读量达10万+（或点赞数3千+）的融媒体产品62条，较上一年增长72.2%。《24Hours 疫情之下是谁在守护临翔》被评为第八届临沧市新闻宣传政府奖新媒体类一等奖。三是用好智慧宣传大数据平台。整合全区宣传资源，建立图片资料数据库，由各单位、乡（镇、街道）开设子账号，集中上传图片资料，实现全区图片资料实时上传，集中储存，共享使用。

3.借阵地树新风，激发城市文明新活力。一是深化群众性精神文明创建。2023年推荐市级文明单位2个，文明村镇20个，文明校园6所。联合妇联持续开展寻找“最美家庭”活动，命名表彰57户“最美家庭”。举办区第十四届“红土地之歌”演讲比赛，推送4名选手参加市级比赛获得二等奖1名、三等奖1名，优秀奖2名。积极向云南文明网投稿400篇，刊发稿件58篇。开展寻找“最美村规”活动，推荐优秀村规民约10条，其中7条被推荐至省文明办。移风易俗典型案例《磨好“绣花针” 绣出乡风文明新篇章》被省文明办采用。二是先进典型选树凝聚文明力量。组织开展“感动临沧2023年度人物（临沧道德模范）评选活动”，向上推荐杨丽等8名临翔区候选人。推选李邦红为2023年第一季度“中国好人”候选人；推荐锦凤社区新时代文明实践站为学雷锋志愿服务标准化站点建设先进典型案例。在全区中小学校组织开展“新时代好少年”评选推荐工作，共评选表彰143名临翔区“新时代好少年”，169名临翔区“新时代好儿童”，南屏小学皇甫彦博当选“新时代临沧好少年”。三是优质活动扩大文明实践“服务圈”。培育12个新时代文明实践志愿服务项目，依托新时代文明实践中心大数据云平台，开展各类志愿服务2000余场次，参加人数12万余人次。运用好新时代文明实践中心（所、站）和相关平台，开展“普法强基·法律明白人大课堂”等9期活动，参加8000余人次；开展新时代文明实践中心“一中心一品”实践项目11期；“创建幸福家庭”市民心理健康公益讲座6期。组织参加云南省“云岭V成长”文明实践志愿服务工作者能力提升培训班3期325人次。开展“戏曲进乡村”“彩云之南等你来”等系列志愿服务活动105场次4000余人次。针对性开展“强国复兴有我文明实践同行”2023年暑期志愿服务活动，组织社区儿童、青少年开展以“出发向天空”为主题的系列公益小课堂、举办“城市小主人”游园、“情暖中秋与爱同行”猜灯谜、制作手工灯笼等活动，共1000余人次参与。

4.聚焦群众需求，持续繁荣发展文化事业。一是组织开展群众喜闻乐见活动。完成农村公益电影放映1068场，“丰收节”系列活动期间举办书画展，开展全区“清廉临沧”建设文艺作品征集，选送6组14件作品参加市级选拔。开展线上线下群众文艺活动26场次，惠及4.5万人次。成功举办傣历1385年泼水节临翔区文化旅游周、柴烧创作营等系列文化活动，进一步提高文化惠民质量。二是搭建交流平台提升创作质量。配合完成省文联“文艺轻骑兵基层行”省作协小分队一行走进临翔，开展文艺志愿服务暨“新时代山乡巨变文艺同行”文艺采风活动。建立154名临翔文艺人才信息库。举办文艺骨干培训16场次，参训800余人。年内，临翔作家在省级以上文艺刊物发表文章12篇，2幅书法作品入选国家级书法创作展。向上级推送有影响力的优秀广播电视和网络视听作品10部。三是提升广播电视公共服务能力水平。完成临翔区应急广播体系建设1个区级指挥中心，10个乡（镇、街道）分级平台，104个村（社区）、676个20户以上自然村应急广播终端建设。持续推动“三化美丽”台站建设，完成1000瓦19频道地面无线数字发射机定期检修；完成5个中央广播电视节目无线数字化覆盖补点站10台50W发射机定期检修，完成5个补点站铁塔维护；维护好4.3万户“村村通”“户户通”确保群众用户正常收视。四是加强社科普及示范基地建设。完成南美拉祜族乡旅游景区省级社会科学普及示范基地复核评估，对5个单位（场所）授牌“区级社会科学普及基地”，到乡镇、进校园、进课堂、入村社开展科普周系列活动12场次，发放宣传材料4000余份。

5.强化责任落实，筑牢意识形态领域安全防线。一是深入开展省委第六巡视组巡视意识形态工作责任制落实情况反馈问题举一反三专项整治工作。把省委巡视反馈问题整改作为一项重要政治任务，制定印发方案对标对表整改落实。对年内完成巡察的4个乡29个村和7个区直单位意识形态工作反馈意见进行汇总分析并对问题进行督办。二是加强意识形态阵地管理。对出版物批发零售、印刷复制、暑假校外教育培训机构、电影院、寄递运输等重点环节传播涉政、涉宗教、涉淫秽色情等非法有害出版物情况进行全面排查清理；组织开展反非法反违禁进宗教场所活动各2次。三是扎实做好网络意识形态管理。聚焦重大网上宣传主题，开设9个专栏、实时转载、组织动员广大干部职工参与话题互动等形式扩大宣传，营造良好舆论氛围。发布正能量稿件6540篇；上报全省正能量稿件池稿件531篇，取用稿件10866篇，被取用1507篇。加强应急值守，监测发现并预警处置负面网络舆情81起；发出网络舆情预警通知47个，上报网络舆情报告16个，舆情信息583篇，被省级采用236篇。壮大网评员队伍，目前已调整充实至210人，组建网络举报志愿者队伍6人，政务媒体账号及社会媒体账号备案达142个。持续建立完善辖区网络名人库，进一步拓宽人工和软件监测相结合的网络舆情监测渠道。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、理论教育股、电影管理股、广电股、新闻管理与对外交流传播股、网络安全和信息化监管综合股、“文明办”。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部（本级）作为二级预算单位纳入中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部（本级）2023年末实有人员编制32人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制2人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共34人，其中：行政人员16人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员18人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1.中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部（本级）2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部（本级）2023年度收入合计961.47万元。其中：财政拨款收入961.41万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.06万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少31.83万元，下降3.20%。本年收入比上年减少的主要原因是宣传工作任务减少，用于宣传事务工作的非同级财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入增加6.40万元，增长0.67%，增加原因是广播电视工作任务增加，用于应急广播体系建设的财政拨款资金增加；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少38.23万元，下降99.85%，减少原因是宣传工作任务减少，用于宣传事务工作的非同级财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部（本级）2023年度支出合计967.76万元。其中：基本支出634.74万元，占总支出的65.59%；项目支出333.02万元，占总支出的34.41%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计减少31.57万元，下降3.16%。本年支出比上年减少的主要原因是人员减少，人员经费支出比上年减少。其中：基本支出减少26.45万元，下降4.00%，减少原因是人员减少，人员经费支出比上年减少；项目支出减少5.12万元，下降1.52%，减少原因是宣传任务减少，宣传各项工作经费支出比上年减少；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部（本级）机构正常运转的日常支出634.74万元，比上年同期减少26.45万元，同比下降4.00%，减少原因是人员减少，人员经费支出比上年减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出594.80万元，占基本支出的93.71%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费39.94万元，占基本支出的6.29%。人均工资福利支出16.86万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出333.02万元，比上年同期减少5.12万元，下降1.52%，减少原因是宣传任务减少，宣传各项工作经费支出比上年减少。其中：基本建设类项目支出0万元。

具体项目开支及开展工作情况。1.宣传各项工作经费30.35万元。做好对外宣传工作为我区经济社会发展营造良好舆论环境，提高临翔区的知名度，用于全区宣传事务支出。2.拍摄补助经费10万元。多渠道开展对外宣传工作，达到让外界了解临沧，推介临翔，推动社会全面繁荣发展，促进全区经济、文化、社会纵深发展，用于拍摄微电影《昔归轶事》拍摄费支出。3.创建国家卫生城市氛围营造经费7万元。开展创建国家卫生城市、文明城市、疫情防控宣传工作，用于完成制作安装户外宣传公益广告、制作宣传标语等支出。4.行政村电子大屏购置安装经费14万元。在临翔区行政村安装电子大屏，购置电子大屏357.96㎡，触摸查询机89台，为我区经济社会发展营造良好舆论环境，提高临翔区的知名度，展现临翔新形象。5.中央补助地方国家电影发展专项资金7万元。繁荣发展电影市场，鼓励影院放映国产影片，弘扬中华文化，促进民族团结，用于支持电影事业发展支出。6.党的二十大精神宣传宣讲经费7万元。开展党的二十大精神宣传宣讲工作，把全区各族人民的思想统一到党的二十大精神上来，把力量凝聚到党的二十大确定的各项任务上来，谱写临翔全面建设社会主义现代化的崭新篇章，用于在城区公交站台、路名牌、隔离栏、读报亭等位置安装公益广告支出。7.中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费补助专项资金21.29万元。确保全区4.3万户村村通、户户通工程群众使用接收机正常运转，正常收听收看卫星广播电视，用于全区转播站运行维护支出。8.应急广播体系建设省级财政以奖代补专项经费131.49万元。建设县级应急广播平台、健全传输覆盖网络，部署应急广播终端，用于应急广播体系建设支出。9.应急广播体系建设经费20万元。建设县级应急广播平台、健全传输覆盖网络，部署应急广播终端，用于应急广播体系建设支出。10.农村免费公益电影放映场次补助专项资金26.38万元。2002年电影管理站成立，实施“2131”工程，一村一月一场电影，89个行政村，一年放映1068场电影，使用GPS监控每年超额完成放映任务，用于农村免费公益电影放映场次补助支出。11.竹编作品资金7万元。对外宣传临翔本土文化，展示临翔区竹编文化，制作竹编画1幅，画心尺寸长2.85米，宽1.35米，裱出来尺寸长3.85米，宽1.49米，用于制作竹编画支出。12.创卫及“7个专项行动”项目专款资金10万元。开展创卫工作，用于完成制作安装户外宣传公益广告、宣传宣讲等支出。13.农村精神文明建设示范村专项资金8万元。用于农村精神文明示范村建设支出，以乡风文明助推乡村振兴。14.绿美建设氛围营造经费7万元。开展绿美建设氛围营造工作，用于制作安装户外大型广告及在城区公交站台、路名牌、隔离栏、读报亭等位置安装公益广告支出。15.临翔区延安精神研究会工作经费10万元。研究、宣传、践行延安精神，为推动我区高质量发展提供精神动力，用于开展临翔区延安精神研究会工作支出。16.农家书屋出版物更新补助资金13.35万元。按农家书屋出版物更新数量要求，完成2023年农家书屋出版物更新，用于农家书屋出版物更新支出。17.财源建设奖励资金2.66万元。做好对外宣传工作为我区经济社会发展营造良好舆论环境，提高临翔区的知名度，用于宣传事务支出。18.春节慰问活动经费0.5万元。开展春节慰问活动，通过关心关爱基层，达到社会和谐进步与发展的目的，用于春节慰问活动支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出954.41万元，占本年支出合计的98.62%。与上年相比增加13.07万元，增长1.39%，主要原因是广播电视工作任务增加，用于应急广播体系建设支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出541.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.77%，比上年同期减少75.59万元，同比下降12.24%，主要原因是宣传工作任务减少，宣传事务支出减少，项目支出比上年减少。主要用于工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、办公设备购置等日常运行支出以及用于宣传事务支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出212.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.27%，比上年同期增加69.62万元，同比增长48.73%，主要原因是广播电视工作任务增加，用于应急广播体系建设支出增加。主要用于广播电视运行维护支出和应急广播体系建设支出；

8.社会保障和就业（类）支出105.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.02%，比上年同期增加25.27万元，同比增长31.61%，主要原因是退休人员比上年增加，职业年金缴费支出比上年增加。主要用于离休人员工资、遗属生活费、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、工伤保险缴费、生育保险和失业保险缴费；

9.卫生健康（类）支出53.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%，比上年同期减少1.83万元，同比下降3.33%，主要原因是人员减少，社会保险缴费基数比上年减少，社会保险缴费支出比上年减少。主要用于职工医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出41.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%，比上年同期减少4.4万元，同比下降9.53%，主要原因是人员比上年减少，住房公积金缴费基数比上年减少，住房公积金缴费支出比上年减少。主要用于职工住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.35万元，决算为9.13万元，完成年初预算的143.78%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生相关支出，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2.5万元，决算为5.36万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的58.71%，完成年初预算的214.4%；公务接待费支出年初预算为3.85万元，决算为3.77万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的41.29%，完成年初预算的97.92%，具体是国内接待费支出决算3.77万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.35万元，支出决算为9.13万元，完成年初预算的143.78%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%，本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生相关支出，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2.5万元，决算为5.36万元，完成年初预算的214.4%；公务接待费支出年初预算为3.85万元，决算为3.77万元，完成年初预算的97.92%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是做年初预算时，“三公”经费预算不够精准，本年度应急广播体系建设专项业务增多，下乡检查较多，车辆使用频率增加，公车运行维护费较年初预算增加，支出增大。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5.76万元，下降38.68%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，均为0万元；公务用车购置费支出决算与上年持平，均为0万元；公务用车运行维护费支出决算增加1.40万元，增长35.48%；公务接待费支出决算减少7.16万元，下降65.53%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是开展对外宣传工作，公务接待批次及人次较上年减少，支出减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障全区宣传事务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次288人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部（本级）执行公务活动发生的接待餐费及住宿费。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部（本级）2023年机关运行经费支出39.94万元，比上年增加0.14万元，增长0.35%，主要原因是用于保障机构正常运行公用经费预算资金增加，支出比上年增加。单位机关运行经费主要用于办公费4.97万元；水费0.09万元；邮电费0.34万元；差旅费2.40万元；公务接待费0.5万元；劳务费4.14万元；工会经费6.8万元；公务用车运行维护费2.5万元；其他交通费用18.2万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部（本级）资产总额106.86万元，其中，流动资产0.79万元，固定资产56.09万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产49.98万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少28.22万元，下降20.89%，减少原因是本年计提固定资产折旧增加，固定资产净值减少。其中：流动资产减少6.33万元，下降88.88%，减少原因是上年拨入对外宣传补助经费在本年度使用，货币资金减少；固定资产减少14.74万元，下降20.81%，减少原因是本年计提固定资产折旧增加，固定资产净值减少；无形资产增加2.96万元，增长6.29%，增加原因是临翔区新时代文明实践中心系统开发完成并交付使用，无形资产增加；其他资产减少10.11万元，下降100%，减少原因是临翔区新时代文明实践中心系统开发完成并交付使用，转增资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额466.37万元，其中：政府采购货物支出186.67万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出279.7万元。授予中小企业合同金额464.37万元，其中：授予小微企业合同金额461.71万元。

四、单位绩效自评情况

项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2023年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，认真贯彻落实中央、省委、市委和区委的决策部署，围绕中心、服务大局，自觉承担履行举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，为推动临翔高质量发展提供有力的思想舆论保证和良好的精神文化条件，各项工作按计划及实施方案扎实有效稳步推进。（1）围绕主题主线，推动党的创新理论深入人心。（2）多媒体跨平台，持续壮大主流思想舆论。（3）借阵地树新风，激发城市文明新活力。（4）聚焦群众需求，持续繁荣发展文化事业。（5）强化责任落实，筑牢意识形态领域安全防线。

综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金收支决算情况说明

中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部（本级）2023年度政府性基金财政拨款收入合计7万元，占总收入的0.73%。与上年同期对比减少9.2万元，同比下降56.79%，主要原因是本年减少彩票公益金资助乡村学校少年宫运转补助资金。

中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部（本级）2023年度政府性基金财政拨款支出合计7万元，占总支出的0.72%。与上年同期对比减少9.2万元，同比下降56.79%，主要原因是2023年用于支持乡村学校少年宫建设支出较上年减少。

（二）财政专户资金收支情况说明

中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部（本级）本年度未发生财政专户收支。

（三）国有资本经营收支情况说明

中国共产党临沧市临翔区委员会宣传部（本级）本年度未发生国有资本经营收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090203400100201111