监督索引号53090200455501000

临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门整体绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党在农村的路线、方针政策。

2.加强党的基层组织建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，负责党员教育管理的党员廉政建设工作，严格党的组织生活，做好发展党员工作。

3.开展社会主义思想精神文明建设，做好群众的思想政治工作，动员群众积极投身于社会主义经济建设；抓好社会治安综合治理，确保社会、政治、经济稳定发展。

4.研究总体发展思路，制定经济、社会发展中、长期规划和年度计划并组织实施。

5.决定本行政区域内的重大问题，改进工作作风、提高工作效率，保证各项政治、经济、文化工作任务的完成。

6.维护民族团结，执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯，促进各民族经济共同发展。

7.建立健全农村市场经济体系。

8.鼓励兴办各种协会和中介组织，提高农村的自我组织、自我管理能力。

9.引导农村进行科学化、现代化的农村生产，增加农民收入，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业。

10.负责农村社会管理，维护社会稳定，负责农村、农业、农民的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。

（二）2023年度重点工作任务概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，紧紧依靠全乡各族人民，团结奋斗、拼搏进取。全乡预计实现农林牧渔业现价总产值60824万元，同比增长5%，预计实现农村常住居民人均可支配收入16623元，同比增长9.1%；完成固定资产投资20261万元，同比增长48.2%。

1.凝心聚力抓产业，农业产业优势凸显，经济运行稳中向好。

全乡粮食产量18325吨，蔬菜产量11742.7吨，茶叶种植面积38878亩，实现鲜叶产量12548吨，毛茶产量3137吨。烤烟种植面积816亩，交售烟叶2100担。油菜种植面积7450亩，产量1388.5吨。引进临沧咪多啰食品有限公司，建设鲜食玉米全产业链。投资390万元建成蚂蚁堆村咖啡加工厂，采取“龙头企业+合作社+农户”的运行模式，实现“茶咖融合”。恢复式发展甘蔗产业，全乡新增甘蔗种植面积876亩。因地制宜发展坚果产业，全乡实现澳洲坚果种植41108亩，推进村党组织领办肉牛养殖合作社，引导支持党总支与专业合作社达成合作协议。已完成投资肉牛标准化养殖小区建设项目312万元。村集体经济持续壮大。实施集体经济提质增效行动，村集体经济收入达368.2万元，其中，经营性收入309.98万元，14个村经营性收入均超过10万元。营商环境全面优化。全面推进市场主体倍增“阳光、雨露、土壤”行动，区级下达2023年市场经营主体净增目标873户，实际净增1022户，完成率117%，率先完成净增目标任务。

2.千方百计促增收，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。

及时对监测对象进行风险分析研判。完成全乡2044户脱贫人口及监测对象收入监测系统数据录入，制定监测对象一户一方案，通过各项帮扶措施的有效落实，脱贫人口和监测对象人均收入达1.62万元，同比增长16.83%，圆满完成省、市两级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接后评估实地考核工作。全面推进乡村振兴。完成2022—2023学年“雨露计划”补助申请152户159人，发放资金68.5万元。发放脱贫人口小额信贷126户625万元。完成全国防返贫风险监测系统村级光伏收益分配管理录入3050人次，实现群众增收244万元。收到云南省政府救助平台群众申请733件，办结733件，办结率100%。

3. 重大项目要素保障有力，发展后劲更加充足。

列入全省重点项目的临翔区粮食仓储物流园区征地拆迁工作，共征收土地21户31.7亩，拆迁房屋4465.21平方米，项目建设进展顺利，已完成单体封顶6幢，完成投资2.65亿元。蚂蚁堆乡70兆瓦农光互补光伏发电项目如期实现并网发电，共完成升压站永久用地征收10.3亩，签订土地租用协议175户1300亩，共兑付资金520万元。大牲畜交易市场顺利建成，共完成投资3600万元。基础设施不断改善。忙糯村等4个村67.37公里村组道路硬化项目和遮奈泥石流河道治理项目全部完工投入使用，一水村等8个村68.263公里村组道路硬化项目全面开工，进展顺利。一水、曼毫、曼启3个村农村饮水安全三年行动计划项目顺利推进。

4.统筹兼顾转理念，图斑整改不断推进，生态环境极大改善。

扛实耕地保护主体责任。与14个村签订耕地保护工作责任书，共完成图斑整改878.05亩，整改工作全面完成。依法依规联审联批农村宅基地13宗。全力遏制新增农村乱占耕地建房行为，组织“两违”巡查排查35次，有效叫停基本农田违规建房2户，牢牢守住耕地保护红线。人居环境日益改善。全乡19个绿美示范点完成绿化面积4822平方米，植树5650株，累计完成投资49.35万元。新建自然村公厕3座，完成无害化卫生户厕改建512座。聘用461名公益性岗位人员，做好道路、村庄的卫生维护工作，实现乡、村、组三级联动。生态治理成效显著。对南汀河蚂蚁堆段和支流流域排污企业进行专项检查，清运河道沿岸垃圾123.83吨。组织林业知识培训7场次，乡、村两级完成巡林3606次，完成林政疑似违法图斑调查435起，报批占用林地宅基地46户，林长制工作有效落实。

5.社会事业繁荣发展，用心用情惠民生，群众生活更加幸福。

争取同济医学院附属同济医院工会捐助42.3万元用于改善教学硬件设施。全面推进城乡居民医疗保险、养老保险收缴工作，完成比例分别达96.65%，96.57%。建立337名大病贫困患者“一人一档一方案”，100%集中救治。惠民政策资金全面发放到位。积极向上争取项目支持，投入资金152万元，在马峰腰、曼毫、忙糯、遮奈4个村分别建成居家养老服务中心。社会大局安全稳定。与各相关单位签订安全生产目标责任书68份，开展安全检查6轮次，排查出安全隐患53条，均已完成整改。强化应急管理机制，投入资金6万余元，购置抢险应急物资。广泛宣传防范电信诈骗、非法集资、护林防火和禁毒防艾等政策法规，组织党员、群众开展安全生产警示教育，为群众的生命财产安全“保驾护航”。乡机关出入口道路交通安全隐患整治工作全面完成，服务群众工作更加便捷高效。党管武装再创佳绩。全面完成基层武装部规范化创建工作，共完成2023年度适龄青年兵役登记279人，应征入伍18人，武装工作在区级考核中被评为优秀等次。

6.驰而不息提效能，政府建设不断深化，政治建设不断强化。

始终坚持党的全面领导，坚守意识形态阵地。审计整改取得阶段性进展。坚决落实乡党委决策部署，始终做到思想同心、目标同向、行动同步。作风建设持续巩固。建立健全长效机制，从严控制一般性支出，削减一切不必要支出。坚持全面从严治党，严格落实中央八项规定精神，政府作风进一步转变，工作效能进一步提高。依法行政纵深推进。严格履行法治建设第一责任人职责，加大重点领域执法力度。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：行政管理3个，其他站所（中心）7个。分别是：

1、行政单位：党委、政府、人大

2、其他事业单位：财政所、农业站、林业站、水利站、文化广播旅游电视站、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府2023年部门决算编报的单位共1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府。

纳入蚂蚁堆乡2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府2023年末实有人员编制70人。其中：行政编制27人，事业编制43人（含行政工勤编制0人）；事业编制0人，（含参公管理事业编制0人），在职在编实有人数共63人，其中：行政人员24人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业单位人员0人，非参公管理事业人员39人。

无年末尚未移交养老保险基金发放养老金人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府基金预算拨款开支人元0人。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府2023年度政府性基金预算财政拨款收入279.60万元，与上年相比增加153.29万元，增长121.36%。主要原因是：本年度征地和拆迁补偿资金增加；政府性基金预算财政拨款支出279.6万元，与上年相比增加153.29万元，增长121.36%。主要原因是：本年度征地和拆迁补偿资金支出增加。

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0.12万元，与上年相比减少0.16万元，下降57.14%，主要原因是：国有企业退休人员社会化管理补助收入减少；国有资本经营预算财政拨款支出0.12万元，与上年相比减少0.16万元，下降57.14%，主要原因是：国有企业退休人员社会化管理补助支出减少。（详见附件，如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府2023年度收入合计3215.92万元。其中：财政拨款收入3111.04万元，占总收入的96.74%；其他收入104.88万元，占总收入的3.26%。本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计减少576.86万元，下降15.21%。收入减少主要原因本年度其他收入中林业、农业补贴资金由上一级直接发放不再由本部门发放，由此收入减少。其中：财政拨款收入增加688.39万元，增长28.41%；财政拨款收入增加主要原因新增加两个项目：一是2023年上海援滇专项资金（省对下）（上海市对口帮扶蚂蚁堆乡蚂蚁堆村咖啡加工厂项目），二是临翔区2023年第三批统筹整合资金（蚂蚁堆乡糯恩村肉牛标准化养殖小区建设项目），故财政拨款收入增加；其他收入减少1265.24万元，下降92.35%。其他收入减少主要原因本年度其他收入中林业、农业补贴资金由上一级直接发放不再由本部门发放，由此收入减少。本年与上年均未发生上级补助 收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入，因此无增减变动情况。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府2023年度支出合计3329.17万元。其中：基本支出1461.78万元，占总支出的43.91％；项目支出1867.39万元，占总支出的56.09％；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计减少1171.52万元，下降26.03%。主要原因为新招聘人员和退休增加，林业和农业补助资金不再由本部门发放，因此支出减少。其中：基本支出增加47.57万元，增长3.36%；主要原因为新招聘人员和退休增加；项目支出减少1219.09万元，下降39.50%；林业和农业补助资金不再由本部门发放，因此项目支出减少。本年与上年均未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补 助支出 ，因此无增减变动情况。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障临沧市临翔区蚂蚁堆乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 1461.78 万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1314.43 万元，占基本支出的 89.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 147.36 万元，占基本支出的 10.08％。人均工资福利支出14.12万元/人。较上年减少2.63万元/人。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1867.39万元，其中：本单位2023年未发生基本建设类项目支出。

1、商品和服务支出为378.39万元，包含：办公费82.59万元，印刷费3.44万元，差旅费0.7万元，维修（护）费10.00万元，租赁费1.00万元，会议费8.50万元，培训费5.67万元，专用材料费75.94万元，劳务费49.52万元，委托业务费137.85万元，其他交通运输费1.16万元，其他商品和服务支出2.02万元。

2、对个人和家庭补助21.59万元，其中：生活补助16.07万元，个人农业生产补贴5.52万元。

3、资本性支出1467.29万元，其中：房屋建筑物购建30万元，办公设备购置107.78万元，专用设备购置108万元，基础设施建设1071.03万元，物资储备0.48万元，土地补偿150万元。

4.对企业的补助0.12万元，其中费用补贴0.12万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出2844.57万元，占本年支出合计的85.44%。与上年相比增加482.54万元，增长20.43%，主要原因是主要原因新增加两个项目：一是2023年上海援滇专项资金（省对下）（上海市对口帮扶蚂蚁堆乡蚂蚁堆村咖啡加工厂项目），二是临翔区2023年第三批统筹整合资金（蚂蚁堆乡糯恩村肉牛标准化养殖小区建设项目）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出433.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.24%，主要用于干部职工工资福利中的奖金、办公费、手续费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。

2.外交（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术支出0.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于科普活动的费用支出。

7.文化旅游体育与传媒支出39.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%。主要用于人员经费、日常公用经费支出。

8.社会保障和就业支出272.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.58%。主要用于人员经费、日常公用经费支出。

9.卫生健康支出 69.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于疫情防控点临聘人员工资、餐费、物资、场地租赁等支出。

10.节能环保（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区支出489.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.22%。主要用于人员经费、日常公用经费及项目经费支出。

12.农林水（类）支出1361.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.87%。主要用于人员经费、日常公用经费及项目经费支出。

13.交通运输支出25.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89% 。主要用于乡村道路养护项目支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障支出130.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。主要用于人员经费、日常公用经费及项目经费支出。

20.粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.国有资本经营预算（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.灾害防治及应急管理（类）支出21.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于地质灾害监测员工资以及冬春救助支出。

23.其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

25.债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16.5万元，决算为13.45万元，完成年初预算的81.52%。因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为12万元，决算为12万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.21%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为4.5万元，决算为1.45万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.79%，完成年初预算的32.22%，具体是国内接待费支出决算1.45万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16.5万元，支出决算为13.45万元，完成年初预算的81.52%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0万元，完成年初预算的0%，本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为12万元，决算为12万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为4.5万元，决算为1.45万元，完成年初预算的32.22%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2.79万元，增长26.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%，本年与上年均未发生因公出国（境）费支出，因此无增减变动情况；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%，本年与上年均未发生公务用车购置费支出，因此无增减变动情况；公务用车运行维护费支出决算增加4.08万元，增长51.45%；公务接待费支出决算减少1.29万元，下降47.01%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是公务用车运行维护费用增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.购置车辆0辆。2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于（扶贫、社保、征地、综治维稳、防火等相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次495人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到蚂蚁堆乡指导及调研工作发生的接待费用支出相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区蚂蚁堆人民政府2023年机关运行经费支出126.09万元，比上年减少93.91万元，下降42.68%，主要原因是林业和农业补助资金不再由本部门发放。单位机关运行经费主要用于工会经费8.91万元，一般公用经费23.75万元，公务用车运行维护费12.00万元，公务接待费1.45万元，地质灾害监测员专项资金0.58万元，村级工作经费56.00万元，村民小组工作经费23.40万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府资产总额878.3万元，其中，流动资产518.1万元，固定资产334.01万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产26.19万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18.71万元，其中流动资产增加0万元，固定资产减少17.95万元，无形资产减少0.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产87项，账面原值40.23万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额219.66万元，其中：政府采购货物支出208.24万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出11.42万元。授予中小企业合同金额219.66万元，其中：授予小微企业合同金额120.16万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2023年整体支出1662.51万元，共44个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费1662.51万元，支出1662.51万元，支出率100%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2023年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成。扶贫、党建带群建等各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件15）

五、其他重要事项情况说明

2023年本单位发生政府性基金财政拨款收入279.6万元，支出279.6万元，主要用于征地和拆迁补偿支出，养老服务体系建设支出、儿童福利补助支出、农村公益性公墓设施建设，社会工作站建设支出。国有资本经营收支政拨款收入0.12万元，支出0.12万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。本年度未发生财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090200455501111