监督索引号53090203400502501000

临沧市临翔区第三中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.全面贯彻党的教育方针。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的二十大精神，领悟党的教育方针政策。学校全面贯彻落实教育部和省教育厅制定的课程方案、课程计划，严格按照规定开齐课程、开足课时。深入落实科学发展观，加强学校管理，规范办学行为，推进素质教育，在依法从教、依法办学、坚决纠正任何违背教育规律、随意加深课程难度、增减课程和课时、赶超教学进度的现象。

2.加强学校党风廉政建设。把整治形式主义、官僚主义作为贯彻落实中央八项规定精神的首要任务、长期任务，与开展扫黑除恶、师德师风、综治维稳等专项工作结合起来，重点整治不担当、不作为、乱作为、假作为问题，依法治教。

3.完善学校管理制度。结合临沧市22项管理制度，科学规范了学校教师坐班考勤、教学常规、高考教学质量奖惩、党风廉政等方面的管理。学校民主管理进一步提升。通过定期召开教职工大会，审议通过各项报告和决议，并广泛征集意见，并对提出意见召开专门行政会议，讨论研究逐一整改落实。

4.构建“全员育人”的德育工作体系。学校制定了临翔区第三中学学生“五禁令十不准”管理规定，颁布了临翔区三中学生“五条禁令”和“十条红线”。开展学生习惯养成教育，进行班级考核、值日值班教师考核。深入教室、宿舍查处学生的违禁品，校级领导、行政中层、一线教师、宿管、保安都能够大胆地管理学生，初步形成了一种“事事有人管、人人有事管”的管理风气。

5.校级资源整合提升。学校合理嫁接市一中管理资源，初步探索出一条符合区三中学情、校情的发展模式。初步做到了管理模式、试卷资源、教学资源共享，集体备课、红黄线制度、主备课等已经形成雏形，全力以赴确保一级三等完全不被黄牌警告，实现弯道超车。

6.提高学校师资力量。充分运用集体备课的力量，规划好各学科的教育教学进度及质量提升目标，及时促进区三中教师专业发展。

7.安全工作常抓不懈。建立了学校安全预防和处理的长效机制。加强校园及周边治安综合治理工作。加强安全教育，增强师生安全预防意识。通过国旗下讲话、主题班会、专题报告会等形式开展了法制教育进校园以及消防、抗震、禁毒防艾、反邪教等宣传活动，增强学生及家长的安全意识。做好住校生的安全管理和食品卫生工作。实行区三中校园巡查值班制度，全方位保障学生在校安全。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.学校始终坚持以教学工作为中心，全面落实工作部署，高目标定位，高质量追求，高强度推进。以办好人民满意的教育为出发点和落脚点，以全面推进基础教育均衡发展为突破口，以提高教育质量为中心，以安全稳定为前提，大力改善办学条件、不断深化学校管理，扎实推进素质教育，全面提升教学质量，提出了三年内建设临沧市中等水平高中的奋斗目标，努力实现区三中高中教育高质量发展、优质发展、和谐发展。

2.以重实际，抓实事，求实效为教学工作的基本原则，以培养学生创新精神和实践能力为重点，以落实市区教学目标管理、学生行为习惯养成、打磨优质课堂等为契机，加强教学常规管理，深化课堂教学改革，认真落实课程计划，落实教学常规，落实教学改革措施，大力推进素质教育，努力争取学校跨越式发展。一年来学校工作主要围绕这一目标开展工作，取得了一定的成效。

3.教师队伍建设。教师是教育的首要资源，是影响学校质量提高、声誉提升的重要因素，是学校实现可持续发展的关键所在，因此要着力培养一支师德高尚、爱岗敬业、业务精湛、开拓创新的研究型和合作型的教职工队伍。

4.全面落实“全员育人”德育“三化”工作方案。牢固树立“德育为先，育人为本”的观念，确定全员、全方位、全过程的大德育观，引导全体教师人人都是德育工作者，要让每一堂课、每一项活动都渗透德育因素，真正做到“教书育人，管理育人，服务育人，活动育人”。

5.全面实施校本教研，深入推进课程改革，开创教研工作新局面。课堂教学是提高教学质量的主阵地，问题引导启发式课堂教学模式，将问题串穿插到教学活动之中，起到了画龙点睛的作用。积极参加国家基础教育网精品课活动、法宣在线学习、优师云继续教育学习。网校资源极大地丰富了我们学校的教学资源，在一定程度上解决了我校因缺乏优质教学资源的问题。

6.以教学为中心，全面推进素质教育。学校始终坚持教学工作是学校中心工作。把落实教学常规当作一项推进学校发展，提高教学效益的基础性工作来抓，按照“备、教、改、辅、考、评、研”七方面的具体要求，学校对执行情况进行自查，坚持把教学管理过程落实到位，每次检查后都要认真地做好记录（记好成绩，问题，提出改进措施）并为教师打综合评定分。

7.抓好安全教育，常抓不懈，警钟长鸣。以校园安全、交通安全、食品卫生安全、消防安全、防溺水安全、上下楼梯安全、学生假期安全、教育教学安全和学生心理安全为重点，遵循“积极预防、科学管理、全员参与、各负其责”的方针，牢固树立“居安思危、警钟长鸣、常抓不懈”的思想，坚持“重在规范制度管理，严在良好行为养成，贵在督促检查到位，实在隐患整治彻底”的工作思路，增强师生员工的安全防范意识，健全安全工作各项制度，拓展安全知识宣传教育面，建立健全安全管理长效机制。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：党政办、教学处、安全与德育处、总务处。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

临沧市临翔区第三中学作为二级预算单位纳入临沧市临翔区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区第三中学2023年末实有人员编制66人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制66人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有66人，其中行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员66人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.本单位2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

4.本单位2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

5.如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区第三中学2023年度收入合计977.90万元。其中：财政拨款收入911.34万元，占总收入的93.19%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入66.56万元，占总收入的6.81%。与上年相比，收入合计减少108.41万元，下降9.98%。其中：财政拨款收入减少139.23万元，下降13.25%；收入合计与财政拨款收入减少原因为人员调动，收入相较去年减少。上级补助收入与上年持平，均为0.00万元；事业收入与上年持平，均为0.00万元；经营收入与上年持平，均为0.00万元；附属单位上缴收入与上年持平，均为0.00万元；其他收入增加30.82万元，增长86.23%。收入增加原因为课后服务费增加。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区第三中学2023年度支出合计962.74万元。其中：基本支出823.55万元，占总支出的85.54%；项目支出139.19万元，占总支出的14.46%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少108.26万元，下降10.11%。支出合计减少原因为人员调动。其中：基本支出减少210.23万元，下降20.34%。支出减少原因为人员减少。项目支出增加101.97万元，增长273.97%，项目支出增加原因为区三中为新建单位，2022年项目只有1个，2023年增加为8个项目。上缴上级支出与上年持平，均为0.00万元；经营支出与上年持平，均为0.00万元；对附属单位补助支出与上年持平，均为0.00万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区第三中学单位机构正常运转的日常支出823.55万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出817.34万元，占基本支出的99.25％，其中办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.21万元，占基本支出的0.75％。每人每年人均工资福利支出为12.38万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区第三中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出139.19万元。其中：本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况：非财政拨款项目支出36.39万元，主要用于课后服务费、中国教育发展基金会拨“成长计划”发放学生奖学金和建行捐赠款用于支出残保金和转账手续费；财政拨款项目支出102.80万元，其中包括生活补助、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务、办公设备购置和信息网络及软件购置更新。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区第三中学2023年度一般公共预算财政拨款支出926.34万元，占本年支出合计的96.22%。与上年相比减少109.14万元，下降10.54%，主要原因是单位人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出726.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.46%。主要用于基本工资支出217.16万元，绩效工资支出378.21万元，津贴补贴支出22.38万元，商品和服务支出5.96万元，信息网络及软件购置更新支出0.25万元，生活补助费支出16.66万元，办公费支出10.15万元，印刷费支出13.12万元，电费支出0.48万元，邮电费支出1.42万元，差旅费支出0.19万元，维修费支出9.15万元，培训费支出1.61万元，专用材料费支出2.40万元，劳务费支出6.22万元，其他商品和服务支出7.14万元，办公设备购置支出31.56万元，信息网络及软件购置更新支出2.70万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出90.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.74%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出86.96万元，失业保险支出3.23万元；

9.卫生健康（类）支出51.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。主要用于事业单位基本医疗保险34.46万元，公务员医疗补助13.69万元，在职人员工伤保险及在职、退休人员大病保险支出3.67万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出57.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%。主要用于缴纳单位在职人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%。本年本单位未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出。故无“三公”经费预算及支出，其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未产生公务用车运行维护费，故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制公务接待费预算，也未产生公务接待费，故无公务接待费预算及支出。具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区第三中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。本年本单位未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，故无“三公”经费预算及支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；本年本单位未编制因公出国境预算，因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出。公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；本年本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未产生公务用车运行维护费，故无公务用车运行维护费预算及支出。公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。本年本单位未编制公务接待费预算，也未产生公务接待费，故无公务接待费预算及支出。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是本单位为新增单位年内未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生相关支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平（均为0.00万元）；由于两年均未发生“三公”经费支出，故无法进行对比分析。其中：两年均未发生因公出国（境）事件，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务用车购置，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务用车运行维护费，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务接待费，故无法进行对比分析。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平（均为0.00万元）的主要原因是：两年均未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，因此无法进行对比分析。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区第三中学2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平，主要原因是本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市临翔区第三中学资产总额53.81万元，其中，流动资产33.17万元，固定资产20.64万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。去年资产总额为22.68万元，与上年相比，本年资产总额增加31.13万元，其中流动资产增加10.49万元，固定资产增加20.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额19.98万元，其中：政府采购货物支出19.98万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额19.98万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

临翔区第三中学严格贯彻执行有关财务制度及财经纪律，严格资金管理，各项资金均按计划使用，支出依据合规，无虚列支出、无截留挤占挪用、无超标准开支等情况，确保资金的安全和使用效益。综合评价为优。

2023年临翔区第三中学项目绩效自评金额139.20万元，共8个项目，项目绩效自评覆盖率为100.00%。其中：城乡义务教育补助（公用经费）专项资金66.45万元；城乡义务教育补助（营养改善）资金16.66万元；义务教育课后服务补助资金5.75万元；捐赠项目资金2.10万元；区第三中学新招聘教师培训补助资金15.00万元；义务教育课后服务补助资金32.54万元；一般公用经费1.76万元；生均公用经费0.84万元。

（1）项目绩效目标情况

本单位严格按照预算法要求，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥项目资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（2）绩效评价工作开展情况

为做好2023年本部门整体支出和项目支出绩效评价工作，临翔区第三中学成立以校长为组长，分管财务的副校长为副组长，各股室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组。为开展好2023年部门整体支出绩效自评工作，财务室人员收集了相关材料，依据收集的有关材料，对自评项目进行初步打分，逐项审核指标，自我总结，得出结论，完成绩效评价实施过程。

（3）综合评价情况及评价结论

经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，通过部门整体支出自评，最终评价为“优”。

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

临沧市临翔区第三中学本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分：名词解释

一、部门决算：各部门依照国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090203400502501111