监督索引号53090203400500801000

临沧市临翔区长征小学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

建构“真爱”体系

通过全校师生的共同努力，打造出了具有校本特色的长征小学真爱文化体系：一是精神文化。其文化核心是真爱育人、厚德强能、全面发展，由此产生的共生价值为教师拥有三种意识和五种精神，学生追求崇贤、尚善、厚德、强能；二是行为文化。围绕六个标准和十化策略构建活力课堂，以师德标兵和特色教学打造魅力教师，突出德育主题培养尚善学生，达成合力教育意识引领明理家长；三是物质文化。通过艺术墙、楼道文化、文明教室、标识文化建设和谐校园，通过编写导学案、编制专题活动方案等进一步研发校本课程。

丰富“真爱”实践

在丰富真爱实践的活动过程中，我们认真落实了以下四大载体：

1.文明班级。班级是学校办学和发展的基本细胞，我们对班级的建设和管理定性为“文明班级”，有完整的管理和考评方案，并紧紧围绕该方案进行管理指导，每学期对所有班级进行全面的考评考核，对考核达标的班级授予“文明班级”锦旗。通过文明班级建设，形成了良好的班级文化和班风、学风。

2.养成教育。学校把养成教育作为教育教学工作的重点，我们明确了养成教育目标，即培养有爱国精神、有社会责任感、明理自信、有安全意识、有尊严感和幸福感的尚善学生。同时以学生行为习惯的养成教育为着力点，扎实有效地抓常规工作，促进良好班风、学风和校风的形成。

（1）着力抓好养成教育和理想教育。从每周一的升旗仪式开始，加强爱国主义教育；从做操开始，加强集体主义教育；从上下楼梯靠右行开始，加强行为规范教育;从每天的卫生工作和每天的大扫除开始，竭力培养学生的劳动卫生观念;从遇到老师要问好开始，加强学生文明礼貌教育;以“端正考风，严肃考纪”为突破口，加强诚信教育。

（2）通过班会课，校会等及时表彰先进，找出不足，提出改进方案，使养成教育建立在扎实的基础上，充分做到有的放矢。结合社会主义核心价值观教育，促进养成教育向更高的目标迈进。通过开展向不文明行为告别、诚信教育等形式，开展生动活泼的主题思想教育，把养成教育和学生的思想教育结合起来，使养成教育达到知行的高度统一。为鼓励学生积极进步，学校以表扬和激励为主，开展文明班级评选活动，每学年评选三好生、优秀学生干部等活动。通过大面积的表扬和鼓励，提高了学生遵守校纪校规的意识，促进了良好学风和校风的形成。

（3）抓好文明礼仪教育，学校通过抽查班级学生卫生、是否带玩具、零食、衣服是否干净，从而教育学生讲文明、懂礼貌。文明礼仪教育，是我校学生管理工作的一个重点。学校要求班主任要在日常行为规范中真正起到带头作用，要求学生做到的自己首先要做到。久而久之，班主任的工作作风会潜移默化地影响学生的日常行为和品格养成。学校把《文明礼仪三字歌》印发至每一位学生手中，要求学生全文识记。学校精心选择了一些适合儿童的红色经典歌曲，编制了《长征小学红歌集》发到每一位同学的手中。让学生时刻牢记并继承发扬老一辈的优良革命传统。

（4）以操行评定为抓手，促学生良好习惯养成。各班自制操行评定记录手册，用以评价学生在校一天的行为，对学生闪光点及不足的地方及时进行记录，每周在班会中进行反馈，表扬优点，改进不足之处。操行记录本的使用很大程度上促进了学生良好行为习惯的养成。

3.书香校园。学校以课题研究的方式推进书香校园建设，突出构建阅读文化，以“阅读成就未来”、“阅读养良习，书香熏美德”的长远眼观和高度引领读书文化，每年定时开展“读书与艺术”文化节活动，每月评选阅读之星上观星台，每周开展读书“五个一”活动，每天定时开展阅读大课间，开放图书超市，实行“两周100本”阅读计划，规范班级图书角管理，让学生养成文明阅读。校园着力突出书香氛围的设施建设，以达到文化育人的目的。

4.活力课堂。课堂是教育教学的主阵地，学校紧紧围绕“自主、参与、合作、探究、创新”的课堂准绳，通过落实六个标准和“十化”策略，打造每一位教师的教学特色，形成长征小学“1234导学”教学模式，让真爱教育赋予课堂生命，激扬课堂活力，同时积极改善教学条件，为每一个班级普及了电子屏和互联网，进一步整合了教学资源，课堂教学效率和质量明显提高。近年来，连续有多个年级的多个学科教学成绩被区委政府表彰。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、党建和党风廉政建设情况

学校深入贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在临翔区教育体育局、临翔区委教育工委的正确领导下，认真落实上级党建工作部署，以党的政治建设为统领，坚持全面从严治党、从严治政的方针，抓好党建各项项目的贯彻落实和教育教学工作双推进，确保各项任务取得实效。

2、校园安全工作落实情况

学校建立以校长为第一责任人的安全责任制，健全完善了领导机构和安全管理制度。按照《临沧市校园安全自查（督查）工作清单50条》开展学校安全自查工作，并依照《临沧市教育体育局关爱未成年人“守护明天”专项行动自查（督查）工作清单20条》健全学校相关制度和方案。每年学校都投入一定资金到校园安防设施建设上并确保校园安全“四个100%”落实到位。

具体工作：校园安全隐患排查、“三防”建设、防溺水安全、食品安全、交通安全、消防安全、校园周边环境整治、校园欺凌、反恐防暴。

3、传染病防控落实情况

为切实做好我校传染病防控各项工作，成立由校长任组长、学校中层行政领导任副组长、班主任为组员的防控工作领导小组。按要求完成“三案九制”制定防控方案、演练方案和应急预案，制定“一校一案”开学工作方案，建立包保工作机制，抓好校园环境整治及物资储备，设立隔离室、留观点并按要求配备。

4、“双减双升”五项管理落实情况

在接到相关文件后，学校高度重视，及时召开行政会议，成立“双减双升五项管理”工作领导小组，组织召开教职工大会，使全校教师明确文件规定，领会文件精神。同时编制了题为《长征小学关于落实“五项管理”工作告家长书》在学校公众号中发布，要求班主任转发班级群中，对家长进行相关知识和要求的宣传，转变家长的教育观念。最后针对学校实际先后出台了《长征小学学生睡眠管理制度》《长征小学作业管理制度》《长征小学学生体质健康工作管理制度》《长征小学手机管理制度》《长征小学学生课外读物进校园管理办法实施方案》。并对相关制度进行学习，并督促落实。

5、教师队伍建设情况

本学期开学前期我校就结合实际情况制定师德师风专题培训实施方案，活动以强化党史学习为重点的“四史”学习为主，引导全校教师坚定理想信念、厚植爱国情怀、涵养高尚师德。以学习“党的教育方针”让广大教师知道我们应该培养什么样的人。通过学习《中小学教师职业行为十项准则》让老师们对照项准则强调课堂教学、关爱学生、遵师德规范、守师德底线。以临翔清风公众号公开曝光的违规违法行为和教育部网站公布的违反《教师职业行为十项准则》典型案例为反面教材,引导教师以案为鉴、以案促改，最后学校和全体教师签订师德师风责任书。

6、各项教育管理规定落实情况

我校有14个教学班，学生数692人，一至六年级学生一律享受国家免费政策，学校不再收取任何费用。

对于2023年春季学期学生资助工作开展宣传和认定工作，成立了工作领导小组，全面负责学生资助工作的规划、实施和领导。同时建立健全学生资助各项制度，严格学生学籍管理和发放程序，并严格资金管理，对资助人员进行认定核查，对“四类人员”和八种较少数民族学生资助。

学校将控辍保学工作作为贯彻落实科学发展观，开展为民务实清廉实践教育活动和依法提高全民族素质的主要内容，在思想上重视，在开学教职工大会上引导教师树立转化一个学困生与培养一个优秀生同等重要，留住一个易辍生与毕业一个合格生同等重要的思想，树立素质教育的价值观、人才观和质量观。切实加强对控辍保学工作的领导，建立校长总负责，分管领导具体负责，班子成员分工合作，全体教师共同参与的控辍保学工作小组，确保控辍的良好效果。

7、学校管理落实情况

学校按国家课程标准开设了劳动课和民族团结课程（每周一节）。并要求教师每学期写出计划和教案，教务处定期进行检查。学校还开展了相关的劳动活动，如，“最美教室的评比”，“劳动节公益活动”，“植树节红领巾在行动”，“学雷锋保护母亲河活动”等，让学生参与劳动，感受劳动的快乐。每学期期末教师还将学生的劳动成绩写进素质报告册，为学生建立劳动教育档案。

我校是滇西师范科技学院学生实习挂钩基地，每学年我校都为滇西师范科技学院接受实习学生不少于15人，对实习学生进行规范管理，合理安排，尽可能为他们提供温馨和谐的实习场地。

总之，我校本学期的开学工作严格按照上级各个文件要求做好充分的准备工作，总体呈现出高效高质、秩序井然、安全和谐的局面，为我校本学期各项工作再上一个新的台阶打下了坚实基础。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

临沧市临翔区长征小学共设置9个内设机构，分别是行政办公室、总务处、财务室、教务处、政教处、大队部、信息办、党务处、工会办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

临沧市临翔区长征小学作为二级预算单位纳入临沧市临翔区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区长征小学2023年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人员共40人，其中行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员40人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员62人（离休0人，退休62人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生692人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1.临沧市临翔区长征小学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.临沧市临翔区长征小学没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.临沧市临翔区长征小学没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，也没有使用“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

4.临沧市临翔区长征小学没有一般公共预算的“三公”经费，也没有使用一般公共预算的“三公”经费安排的支出，故《一般公共预算的“三公”经费情况表》为空表。

5.公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区长征小学2023年度收入合计802.03万元。其中：财政拨款收入745.31万元，占总收入的92.93%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入56.72万元，占总收入的7.07%。与上年相比，收入合计增加81.18万元，增长11.26%。增长原因是1.本年教职工数比上年增加2人，财政补助工资性收入、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等都出现相应增加，2.今年新增课后服务费，比去年增加了其他收入。其中：财政拨款收入增加24.46万元，增长3.39%，增长原因是本年教职工数比上年增加2人，财政补助工资性收入、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等都出现相应增加；上级补助收入与上年持平无变化，两年均为0万元；事业收入与上年持平无变化，两年均为0万元；经营收入与上年持平无变化，两年均为0万元；附属单位上缴收入与上年持平无变化，两年均为0万元；其他收入增加56.72万元，增长100%，增长原因是今年新增课后服务费，比去年增加了其他收入。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区长征小学2023年度支出合计792.10万元。其中：基本支出634.02万元，占总支出的80.04%；项目支出158.08万元，占总支出的19.96%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加21.86万元，增长2.84%。增长原因是今年新增课后服务费，比去年增加了其他收入。其中：基本支出减少49.73万元，下降7.27%。减少原因是去年补缴2021年养老保险金；项目支出增加71.59万元，增长82.77%。增长原因是今年新增其他收入及补缴上年营养改善计划资金；上缴上级支出与上年持平无变化，两年均为0万元；经营支出与上年持平无变化，两年均为0万元；对附属单位补助支出与上年持平无变化，两年均为0万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区长征小学单位机构正常运转的日常支出634.02万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出630.75万元，占基本支出的99.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.27万元，占基本支出的0.52％。平均工资福利支出15.77万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区长征小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出158.08万元。其中：本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况：公用经费支出55.68万元，营养餐支出56.74万元，困难学生与较少民族生活补助支出1.30万元，非税专项资金劳务费支出2.09万元，特殊教育专项资金办公费支出2.75万元，人大绿化补助办公费支出1万元，课后延时服务费支出4.41万元，办公设备购置支出6.67万元，其他收入中的课后服务费支出27.44万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区长征小学2023年度一般公共预算财政拨款支出764.66万元,占本年支出合计的96.54%。与上年相比减少5.58万元，下降0.72%,减少原因是上年补缴2021年养老保险金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于绿化建设；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出587.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.85%。主要用于工资福利支出454.76万元；商品和服务支出68.20万元；对个人和家庭补助支出58.04万元；资本性支出6.67万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出78.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.28%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出61.84万元；机关事业单位职业年金缴费支出14.16万元；其他行政事业单位离退休支出0.03万元；其他社会保障和就业支出2.61万元；

9.卫生健康（类）支出53.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%。主要用于事业单位医疗27.41万元；公务员医疗补助22.93万元；其他行政事业单位医疗支出3.38万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出43.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于住房公积金43.63万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，本年本单位未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，故无“三公”经费预算及支出。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未产生公务用车运行维护费，故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务接待费预算，也未产生公务接待费,故无公务接待费预算及支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区长征小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，故无“三公”经费预算及支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0，完成年初预算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0，完成年初预算的0%；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算为0元，年初预算数为0，完成年初预算的0%；本年本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未产生公务用车运行维护费，故无公务用车运行维护费预算及支出；本年本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未产生公务用车运行维护费，故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出决算为0元，年初预算数为0，完成年初预算的0%。本年本单位未编制公务接待费预算，也未产生公务接待费，故无公务接待费预算及支出，2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数（均为0元）的主要原因：年初预算由教育体育局统一编制，年底再根据实际发生数来分配决算数，本单位未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算，也未发生相关支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平（均为0元）；由于两年均未发生“三公”经费支出，故无法进行对比分析。其中：两年均未发生因公出国（境）事件，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务用车购置，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务用车运行维护费，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务接待费，故无法进行对比分析。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平（均为0元）的主要原因是：两年均未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，因此无法进行对比分析。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）临沧市临翔区长征小学属临翔区教育体育局下属二级预算单位，不存在“三公”经费支出情况，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预决算支出及国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预决算支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区长征小学2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减变动情况，主要原因是本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市临翔区长征小学资产总额605.58万元，其中，流动资产60.65万元，固定资产544.93万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本

年资产总额减少0.09万元，其中固定资产减少14.41万元，流动资产增加14.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0

万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋106平方米，账面原值6.2 万元，实现资产使用收入1.32万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额5.50万元，其中：政府采购货物支出5.50万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.50万元，其中：授予小微企业合同金额5.50万元。

四、单位绩效自评情况

（一）整体支出绩效自评情况

2023年全年我校项目支出收入总额为111.29万元，上年结转41.28万元，2023年实现项目支出130.64万元，结转21.93万元分别为：

1、2023年义务教育经费预算支出62.35万元。

2、2023年营养改善计划经费支出56.74万元。

3、2023年困难学生、较少民族生活补助1.30万元，已经发放到学生家长手中。

4、2023年非税专项资金劳务费支出2.09万元。

5、特殊教育专项资金办公费支出2.75万元。

6、人大绿化补助办公费支出1万元。

7、课后延时服务费支出4.41万元。

8、其他收入中的课后服务费支出27.44万元。

（二）项目完成情况

1、根据临翔财行〔2022〕7号义务教育经费，下达义务教育经费金额62.35万元，已按文件要求在2023年度用于学校教育教学工作的开展和运行，支出62.35万元，执行完毕。

2、根据临翔财预〔2023〕4号营养改善计划资金、临翔财发〔2022〕5号营养改善计划资金56.74万元，在2023年度用于学生营养改善计划包子和面包支出56.74万元，执行完成。

3、根据临翔财行〔2022〕240号、临翔财教〔2023〕6号困难学生补助共下达资金1.30万元。在2023年用于困难学生生活补助，支出1.30万元，执行完毕。

4、根据临翔财行〔2022〕302号下达课后延时服务费资金4.41万元，用于劳务支出4.41万元，执行完毕。

5、根据临翔政办发〔2022〕48 号文件的指导，课后服务资金27.44万元，用于劳务支出27.44万元，执行完毕。

6、根据临翔财发〔2023〕5号文件下达绿化补助资金1万元，用于绿化工程支出1万元，执行完毕。

7、根据临翔财行〔2022〕7号特殊教育经费，下达特殊教育经费金额2.75万元，已按文件要求在2023年度用于学校教育教学工作的开展和运行，支出2.75万元，执行完毕。

8、根据临翔财发〔2023〕5号下达非税资金2.09万元，2023年度用于学校教育教学工作的开展和运行，支出2.09万元，执行完毕。

（三）评价结论及建议

综上所述，2023年度我校努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。绩效评价为优。

（四）项目支出绩效自评表

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090203400500801111