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临沧市临翔区圈内乡中心校2023年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家的教育方针、政策、法律、法规，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；研究提出全乡教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟定全乡教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，并指导、协调实施。

（2）规划、指导各学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设；督促、检查全乡各学校的安全工作。

（3）贯彻基础教育“分级管理，以区为主”的方针，统筹管理基础教育，促进农科教结合；负责全乡各学校的建立、调整、撤销的申报工作；指导社会力量办学工作。

（4）管理、指导全乡教育科研工作和教育教学，制定并组织实施教育科研规划；组织实施“全面贯彻党的教育方针，全面提高教育质量”、推进“基本普及九年义务教育，基本扫除青壮年文盲”工作及职能范围内学校办学水平的督导与评估；指导教育技术的应用和推广。

（5）统筹管理教育经费，负责本级教育经费的分配、管理和使用；配合上级做好中央和省、市、区补助教育专款的管理和使用；监督检查各学校改善办学条件的工作；帮助和扶持贫困山区、少数民族地区教育事业的发展；指导各学校勤工俭学和校办产业工作；负责教育信息的统计、分析和上报。

（6）主管全乡教师工作；组织实施教师资格制度；会同人力资源和社会保障部门按照上级相关精神制定教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策和管理制度；负责培养、培训中小学和幼儿教师、校长及教育管理干部；负责中小学教师的职称评审推荐工作；指导内部管理体制改革；按照干部管理权限，考核、报批全乡各学校的领导干部；加强学校党的工作和学校领导班子建设。

（7）制定全乡各学校的招生计划；配合有关部门做好大中专毕业生就业指导工作。

（8）加强对各学校教育工作的管理以及学校各项工作的督导与评估。

（9）检查和指导全乡教育系统的行风建设、纪律检查、行政监察和审计工作；指导教育系统的工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。

（10）贯彻执行国家语言文字工作的方针、法规和政策；组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，指导推广普通话和普通话水平测试工作。

（11）负责实施“农科教结合”，以乡（镇、街道）成技校和各类培训为基础，开展农村实用技术培训和劳务技能培训。

（12）负责实施基础教育，增强农村初中的办学活力和适应能力，把农村初中办成适应当地经济社会发展需要的人才培训基地。

（13）完成上级部门交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

根据《云南省城乡义务教育学校公用经费管理办法的通知》，《云南省城乡义务教育阶段困难生生活补助资金管理办法实施细则的通知》为提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，保障学校正常运转完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。资金下达后，根据资金文件使用要求，制定科学资金使用方案，及时按照学生人数拨到各学校账户，各学校做好义务教育家庭经济困难学生对象的认定工作，保证学生基本信息真实准确。要把义务教育家庭经济困难学生属于何种补助对象等信息在校园内进行公示，把困难学生补助资金及时发放到每保障项目资金的合理科学安排。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括党政领导班子，办公室、财务处、教学处、安全德育办公室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

临沧市临翔区圈内乡中心校作为二级预算单位纳入临翔区教育体育局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

圈内乡中心校单位2023年末实有人员编制233人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制233人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人员218人（含行政工勤人员0人）其中：参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员218人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3068人。年末遗属13人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2023年度部门决算表

1.临沧市临翔区圈内乡中心校没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.本单位2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入及支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

3.2023年度本单位未发生一般公共预算的“三公”经费收支，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

4.如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

（详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区圈内乡中心校2023年度收入合计4739.77万元。其中：财政拨款收入4535.12万元，占总收入的95.68%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入204.65万元，占总收入的4.32%。与上年相比，收入合计增加109.31万元，增长2.36%。主要原因是增加普法强基项目。其中：财政拨款收入增加15.81万元，增长0.35%；主要原因增加省级课后服务项目，上级补助收入与上年持平，均为0.00万元；事业收入与上年持平，均为0.00万元；经营收入与上年持平，均为0.00万元；附属单位上缴收入与上年持平，均为0.00万元；其他收入增加93.50万元，增长84.11%，主要原因是增加一学期课后服务费。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区圈内乡中心校2023年度支出合计4735.87万元。其中：基本支出3894.66万元，占总支出的82.24%；项目支出841.21万元，占总支出的17.76%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计减少406万元，下降7.90%。其中：基本支出减少135万元，下降3.35%；项目支出减少271万元，下降24.38%；原因是在职人员减少，上缴上级支出与上年持平，均为0.00万元；经营支出与上年持平，均为0.00万元；对附属单位补助支出与上年持平，均为0.00万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区圈内乡中心校单位机构正常运转的日常支出3894.66万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3730.45万元，占基本支出的95.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费164.21万元，占基本支出的4.22％。平均工资福利支出16.00万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区圈内乡中心校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出841.21万元，共8个项目其中城乡义务教育补助（公用经费）专项资金330.23万元，农村义务教育学生营养改善计划补助90.59万元，义务教育课后服务补助资金125.37万元，学前教育家庭经济困难学生补助资金10.49万元，城乡义务教育补助（生活补助）专项资金248.53万元，普法强基工作经费4.00万元，乡村学校少年宫运转补助资金4.00万元，保教费等补助经费28.00万元。覆盖率为100%。财政拨付项目经费841.21万元，支出841.21万元，支出率100%。以上支出均按政策要求逐一落实，并取得良好效果，本单位2023年未发生基本建设类项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区圈内乡中心校2023年度一般公共预算财政拨款支出4625.92万元，占本年支出合计的97.68%。与上年相比减少401.96万元，下降7.99%，主要原因是上年支出含年初结转结余。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于普法宣传；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出3722.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.46%。主要用于普通教育教学日常运转；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出413.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.93%。主要用于在职人员养老保险及职业年金缴费。

9.卫生健康（类）支出242.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于在职人员基本医疗及大病保险。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出244.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于在职人员财补公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，故无“三公”经费预算及支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未产生公务用车运行维护费，故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制公务接待费预算，也未产生公务接待费，故无公务接待费预算及支出，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区圈内乡中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。本年本单位未编制一般公共预算“三公”经费预算，也未发生一般公共预算“三公”经费支出，故无一般公共预算“三公”经费预算及支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算为0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算为0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未产生公务用车运行维护费，故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出决算为0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%。本年本单位未编制公务接待费预算，也未产生公务接待费，故无公务接待费预算及支出，2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数（均为0.00万元）的主要原因：本单位未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算，也未发生相关支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平（均为0.00万元）；由于两年均未发生“三公”经费支出，故无法进行对比分析。其中：两年均未发生因公出国（境）事件，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务用车购置，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务用车运行维护费，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务接待费，故无法进行对比分析。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平（均为0.00万元）的主要原因是：两年均未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，因此无法进行对比分析。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）圈内乡中心学校属临翔区教育体育局下属二级预算单位，不存在“三公”经费支出情况，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预决算支出及国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预决算支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区圈内乡中心校2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市临翔区圈内乡中心校资产总额3654.61万元，其中，流动资产197.13万元，固定资产3457.48万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少165.55万元，其中流动资产增加11.21万元，固定资产减少176.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额54.59万元，其中：政府采购货物支出54.59万元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额54.59万元，其中：授予小微企业合同金额54.59万元。

四、单位绩效自评情况

2022年临沧市临翔区圈内乡教育办公室项目绩效自评金额841.21万元，共8个项目，城乡义务教育补助（公用经费）专项资金330.23万元，农村义务教育学生营养改善计划补助90.59万元，义务教育课后服务补助资金125.37万元，学前教育家庭经济困难学生补助资金10.49万元，城乡义务教育补助（生活补助）专项资金248.53万元，普法强基工作经费4.00万元，乡村学校少年宫运转补助资金4.00万元，保教费等补助经费28.00万元。覆盖率为100%。财政拨付项目经费84.21万元，支出84.21万元，支出率100%。

（一）部门整体支出绩效自评情况

1、项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2023年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，学前困难学生资助、义务教育生均公用经费、义务教育家庭经济困难学生生活费补助各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3、综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市临翔区圈内乡中心校本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090203400501801111