第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
在凤翔街道党工委、办事处的正确领导下，在区教育体育局的具体指导下，一年来，凤翔街道中心校认真履行工作职责，加强对各学校的培训、指导和检查督促工作，保证党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行和教育教学的顺利开展。
（二）2023年度重点工作任务概述
（一）坚持党管教育，充分发挥党组织的战斗堡垒作用
一是要始终把党管教育思想引领、纪律制度监督执行职责扛在肩上。各学校党组织大胆参与学校的监督执纪工作，树正气，杀歪风。从抓教师工作作风入手，以良好的教风和工作态度促学生学习风气的转变。
二是在管理中，学校大胆运用监督执纪“四种形态”，把纪律和规矩挺在前面，以严明的纪律和规矩推进全面从严治教。促教师提高认识，转变作风，提高质量。
三是所有学校领导，特别是校长，做到一切规章制度自己要率先垂范，以上率下。做到亲力亲为带团队，统筹谋划聚人心。把“三亮”作为质量提升的总抓手，落实党员先锋模范作用，促教师主动奋进。
四是辖区学校行政、教职工均能做到依法治校和依法从教，始
终坚守立德树人使命、牢记教书育人初心，廉洁从政、廉洁从教。
（二）安全保障、运转有序
全街道中小学及中心校，认真落实综治维稳及安全生产 工作任务清单，层层压实责任；采取日常排查、限期整改、挂牌督战等有效措施和方法，严防严控新冠肺炎等传染性疾病，对溺水、交通、食品、防水、防火、防欺凌等安全工作， 均采取预防为主的，加大宣传教育力度，增强学生安全意识及防范能力。
尤其是防溺水工作，中心校各校高度重视防溺水工作，为落实好各级汛期安全、防溺水工作会议精神，本学年来中心校组织召开专题会议6次，制作展板11块，开展检查排查35校次，通过微信群发致家长一封信两次，纸质告知书每学期一次。防溺水责任书签订率100%。虽然暑期放假，凤翔中心校教职工坚持责任不放假、担当不放假，组织教职工积极排查校园周边河道、水塘等危险区域，并利用不同方式提醒家长在暑假里管教好孩子，严防溺水事故发生。
一年来，各学校加大资金投入，加强“三防”建设。为各校园打造了良好的安全防护网络。
（三）制度保障，常规管理突出“严、细、实”
实行中心校工作人员责任挂包督查制度，制定责任清单，强化驻校蹲点督导工作，中小学质量提升责任细化到人。
在质量管理工作中，中心校始终坚持制度先行，狠抓《22项制
度》的落实，做到督查有记录、有反馈、有通报。
1.对上学年取得优秀成绩的教师进行了表彰奖励。根据《凤翔街道中小学教育教学质量表彰奖励实施意见》的规定，凤翔街道办事处于2022年9月教师节对街道中小学取得优秀成绩的34名教师、先进教育工作者进行了表彰。通过对取得优秀成绩的教师的表彰和奖励，有效激发了教职工的工作积极性。
2.认真落实督查制度，严防教师尸位素餐
2022-2023学年，中心校对207名教师的工作进行了详细检查，深入课堂听课、查看作业批改786人次，对检查出来结果进行通报制度，通报具体到学校、到具体事情、具体人员，通过一学年的努力，我街道辖区教师工作扎实，工作作风得到了很大的改善。
努力提升教育教学质量，扎实开展学校对口帮扶和师徒结对活动。具体帮扶结对为昔本完小帮扶中山小学，新村完小帮扶石房完小，文华完小帮扶南信小学，南京凹完小帮扶南本小，教师师徒结对有时效性，学校间、教师间彼此相互取长补短，以此共同提升凤翔街道的教育教学质量。
（四）抓实控辍保学工作，巩固教育扶贫成果
街道内各中小学，始终坚持“找得着”“劝得回”“留得住”“学得好”的工作方针，扎实开展控辍保学工作，确保了义务教育孩子入学工作一个不少的清零任务如期完成。
二、近一年教育教学质量取得成绩情况
凤翔街道中心校2022--2023学年度，从期末质量检测反映的情况来看，中学教育质量处于中等水平，全区18所中学中综合评价排名第7名，与上年同期相比教学质量提升1个名次。小学教育教学质量整体位列全区前茅水平，处于十个乡镇（街道）第3名，与上学期相比上升1名。中小学毕业班统测情况：全市120所中学中新村中学中考综合评价全市排名56名，比上学年上升23名，中考总分630分以上优秀生4人，完成区教体局下达的任务。
凤翔街道六年级2023年毕业班全市语数两科监测参考率乘平均分155.49分，全市77个乡镇（街道）中排名35名，比上学年进步了2名。
一学年来，各中小学课题研究成果明显，市级课题结题5个，区级课题结题10个，区级课题开题10个。中心校已有区级特色教师20名，有市级骨干教师8名、市级学科带头人3人。（一）加强师德师风建设，教学工作与师德师风建设紧密挂钩，依托《临翔区教体局治理“躺平式”干部专项整治实施方案》，加大监督执纪问责力度，建立通报问责机制，提高全体教职工的政治站位，办凤翔街道老百姓满意的教育。
三、抓好学校管理 1.强化考核的激励与引导作用。以临沧市教育体育局下发的22项教育质量制度、《临沧市中小学教学常规管理办法》《凤翔街道办事处教育质量管理办法》为指导，以落实教学常规管理为抓手，细化工作措施，引导各学校各部门聚焦提升教育教学质量这一中心，形成管理合力。 2.强化督导检查、跟踪落实。加大对各学校教学工作的督导检查力度，特别是强化对教学管理薄弱、教学质量较低学校的督导检查力度。
教育承载着千万学子的未来，寄托着广大人民群众的希望。高质量教师是高质量教育发展的中坚力量。让我们紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，永葆为民造福的初心使命，以存在问题和新的目标为导向，抓实常规工作，力争上游，为推进凤翔街道教育事业高质量跨越式发展不懈奋斗！
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括教学处、安全德育处、总务处、党政办公室。
我单位为二级预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
临沧市临翔区凤翔街道中心校作为二级预算单位纳入临沧市临翔区教育体育局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
临沧市临翔区凤翔街道中心校2023年末实有人员编制256人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制256人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人员256人，其中（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员256人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员154人（离休0人，退休154人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3815人。年末遗属9人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
1.本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2.本单位2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
3.本单位2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
4.如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。
（详见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市临翔区凤翔街道中心校2023年度收入合计5282.42万元。其中：财政拨款收入5056.55万元，占总收入的95.72%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入225.87万元，占总收入的4.28%。与上年相比，收入合计增加346.88万元，增长7.03%。增加原因：义务教育生均公用经费、寄宿生生活补助调标增资，其中：财政拨款收入增加124.36万元，增长2.52%；社会保障和就业支出增加，主要原因是用今年的拨款指标缴去年的应缴数。住房保障支出增加，增加原因：缴纳公积金基数调整。上级补助收入与上年持平，均为0.00万元；事业收入与上年持平，均为0.00万元；经营收入与上年持平，均为0.00万元；附属单位上缴收入与上年持平，均为0.00万元；其他收入增加222.52万元，增长66.42 %，其他收入增加原因：学生增加、课后服务费增多，本年收取春秋两个季的课后服务费。
二、支出决算情况说明
临沧市临翔区凤翔街道中心校2023年度支出合计5255.44万元。其中：基本支出4699.04万元，占总支出的89.41%；项目支出556.40万元，占总支出的10.59%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加193.65万元，增长3.83%。其中：基本支出增加78.40万元，增长1.70%；增加原因：在职人员各项保险金额增加。项目支出增加115.25万元，增长26.12%；增加原因：义务教育公用经费调标增资。上缴上级支出与上年持平，均为0.00万元；经营支出与上年持平，均为0.00万元；对附属单位补助支出与上年持平，均为0.00万元。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障临沧市临翔区凤翔街道中心校单位机构正常运转的日常支出4699.04万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4646.32万元，占基本支出的98.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费52.72万元，占基本支出的1.12％。2023年平均工资福利支出为17.99万元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障临沧市临翔区凤翔街道中心校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出556.40万元。其中：本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况：
城乡义务教育家庭困难学生生活补助 78.76万元，按文件精神要求已拨下属学校发放给困难学生。
营养改善计划资金105.10万元，按文件精神已拨下属学校全部用于学生早、中餐补助。
城乡义务教育公用经费326.76万元，按文件精神要求已拨下属学校全部用于办公。
城乡义务教育不足100人校点公用经费1.5万元，按文件精神要求已拨下属学校全部用于办公。
义务教育课后服务补助资金20.94万元，按文件精神要求已拨下属学校全部用于课后服务工作。
学前保育费15.10万元，按文件精神要求下拨下属学校学前教育办公购置。
学前家庭困难学生生活补助8.24元，按文件精神要求已拨下属学校发放给困难学生。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市临翔区凤翔街道中心校2023年度一般公共预算财政拨
款支出5077.96万元，占本年支出合计的96.62%。与上年相比增加28.18万元，增长0.56%，主要原因是：教育类支出增长36.54万元；社会保障和就业（类）支出增加44.31万元；卫生健康（类）支出增加112.55万元；住房保障（类）支出减少132.95元；
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出3896.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.74%。主要用于人员经费支出3465.13万元，办公费74万元，印刷费4.8万元，手续费0.01万元，电费15.83万元，水费5.8万元，邮电费5.6万元，维修费57.73万元，培训费15.89万元，劳务费46.37万元，工会经费13.5万元，生活补助183.86万元，助学金8.26万元。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总
支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出531.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.48%。主要用于（1）单位养老保险缴费425.75万元；（2）单位职业年金缴费57.36万元；（3）其他行政事业单位养老支出退休安家费0.27万元；（4）死亡抚恤金29.8万元；（5）其他社会保障和就业支出失业保险18.75万元；
9.卫生健康（类）支出331.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。主要用于：（1）事业单位医疗198.11万元；（2）公务员医疗补助117.20万元；（3）其他行政事业单位医疗15.95万元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出317.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。主要用于上缴个人住房公积金317.99万元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总
支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财
政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，故无“三公”经费预算及支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未产生公务用车运行维护费，故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制公务接待费预算，也未产生公务接待费，故无公务接待费预算及支出，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市临翔区凤翔街道中心校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。本年本单位未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，故无“三公”经费预算及支出，中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算为0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算为0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%；本年本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未产生公务用车运行维护费，故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出决算为0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%。本年本单位未编制公务接待费预算，也未产生公务接待费，故无公务接待费预算及支出，2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数（均为0.00万元）的主要原因：年初预算由教育体育局统一编制，年底再根据实际发生数来分配决算数，本单位未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算，也未发生相关支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平（均为0.00万元）；由于两年均未发生“三公”经费支出，故无法进行对比分析。其中：两年均未发生因公出国（境）事件，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务用车购置，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务用车运行维护费，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务接待费，故无法进行对比分析。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平（均为0.00万元）的主要原因是：两年均未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，因此无法进行对比分析。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本
经营预算财政拨款“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市临翔区凤翔街道中心校2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年同期持平。主要原因是本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，临沧市临翔区凤翔街道中心校资产总额825.12万元，其中，流动资产63.50万元，固定资产761.62元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2.24万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额17.15万元，其中：政府采购货物支出17.15万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.27万元，其中：授予小微企业合同金额11.27万元。
四、单位绩效自评情况
2023年凤翔街道中心校项目绩效自评金额556.40万元，共7个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费556.40万元，支出556.40万元，支出率100% 。
1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。
2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2023年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与职责范围相符，属于履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。
3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。
五、其他重要事项情况说明
（一）本单位2023年度政府性基金彩票公益金安排收入3万元，用于凤翔街道新村中学的少年宫建设。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
监督索引号53090203400501201111
滇公网安备 53090202000019号 
