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临沧市临翔区青华幼儿园2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位是事业单位，从事幼儿教育工作，上级主管部门是临沧市临翔区教育体育局，我单位的主要职责是：

1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其他活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5.充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

6.贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥示范性幼儿园的示范、辐射作用。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.立足区域，打造特色党建文化

遵循“自然和谐，共同成长”办园理念，以“自然资源渗透，民族文化浸润，乡土游戏绽放”（自然和谐化课程）特色课程文化为基点，以“党的光辉照边疆，边疆娃娃心向党”为主旨灵魂，以“和美五力”的堡垒作用和“五红教育”课程游戏化实践红色教育活动为核心，倾力打造以“感恩”为主题的党建文化。整个校园以游戏故事表达“感恩”，以活动图片突显“党建”引领全覆盖。

2.培养高素质党员和教师队伍。

坚持党建与业务培训相结合，把提高党员教育水平作为能力提升的重要抓手，以党性教育反哺教育教学业务能力提升，形成“围绕教育抓党建、抓好党建促发展”双向互补格局。深入开展“云岭红烛·育人先锋”创建活动，持续开展“党员亮身份亮承诺亮业绩，向党建要质量”“守初心、担使命、学榜样、创一流”实践活动，落实党员教师“先锋岗”“示范岗”“责任区”。按照“一个党员一面旗帜”的要求，实施“党员名师”工程，引导党员教师“心中有榜样，奋斗有方向”“党旗下的追梦人，事事我带头，处处当先锋，时时作示范”“立足岗位做贡献，我为党旗添光彩”“榜样在身边”和做“四有”好老师。并常态化开展党员示范课堂、党员赛课、观摩教学、“游戏课程化”改革活动，比技能、比作风、比贡献，争当学习先锋、师德先锋、教学先锋，把情感融入教育教学工作，逐步形成以师德标兵、教学能手、学科带头人等为主体的先锋群体，带动广大教师主动学习标杆、看齐标杆、争当标杆，夯实青华幼儿园教育发展的软实力。

3.特色课程，倾心育人

在党支部的引领下，秉承着“好的课程，应该来源于自然社会而回归于自然社会，将外部的自然资源与幼儿的学习相互呼应，让幼儿成为一个自然的人”的课程教育思想，又以“春生、夏长、秋收、冬藏”来建构幼儿的课程体系；春季，孩子们在幼儿园里种植花草树木、粮食作物、当季蔬菜，感受生长的希望和生命的意义；夏季，孩子们和大自然里的一草一木、一虫一鸟进行真实而又深刻的对话，体会夏天的奥秘；秋天，孩子们收割粮食作物，采摘果蔬，加工食品，品尝美食，体验劳动创造价值和快乐；冬天，孩子们捡落叶，绘冬景，体验大美临翔四季如春的美景。同时，体验四季里临翔区少数民族的不同活动，了解和传承民族文化。“自然和谐化课程”内容生成的场域是青华幼儿园的自然环境以及环境背后的文化思考。当幼儿园的环境被赋予教育价值和文化时，它是动态发展的，生成的过程，也是一种人与环境和谐共生与创造的过程。《自然和谐化课程》追随者孩子的经验和需要，不断创生与发展——游戏显课程，关注游戏学习质量！寓教于乐，快乐成长。

4.五感教育、浸润童心

党建文化铸就校园文化。在党支部的带领下，党员教师们根据宽敞的场地优势、农村优势、民族优势、以“大自然、大社会”为活教材，以“感恩”为主题，以课程游戏和游戏课程为方式，为孩子们创设了“爱国主义教育活动区”“生态文明建设活动区”“民族团结进步教育活动区”“劳动实践教育活动区”“社会主义核心价值观绘本阅读区”，开展爱国主义教育、生态文明教育、民族团结进步教育、劳动实践教育、社会主义核心价值观教育。一是革命精神，薪火相传。充分利用幼儿园里的绿色植被、树木为幼儿搭建野战宣传队、巧渡金沙江、强渡大渡河，飞夺泸定桥、爬雪山、过草地、革命根据地延安以及“刘御红色绿美长廊”等游戏设施。孩子们在小森林游戏区里“重走长征路”，讲述小英雄和刘御的故事。通过活动，让孩子们心怀一颗爱国情怀，心里装着国家和民族。从小学会关注时代、关注社会、汲取养分、丰富思想。 二是充分利用幼儿园宽敞的场地资源，培育花草、种植树木，开展环境保护教育等活动，通过活动，让孩子们从小树立起节约意识、环保意识、生态意识，培养起生态道德和行为准则，为生态环境保护作出贡献！三是创设民族环境，开展铸牢中华民族共同体意识教育活动。通过活动让孩子们牢固树立正确的祖国观、民族观、文化观。学会传承保护和创新交融，把爱我中华的种子埋入每一个孩子的心灵深处！四是践行劳动价值，弘扬劳动精神。充分利用幼儿园快乐农场，种植粮食作物、经济作物、瓜果蔬菜等开展劳动实践教育活动和食育文化活动。通过活动让孩子们从小崇尚劳动，尊重劳动。懂得劳动最光荣、劳动最伟大、劳动最美丽的道理。长大后能够辛勤劳动、诚实劳动、创造性劳动。五是在班级里创设社会主义核心价值观绘本阅读区角，开展阅读教育活动。通过阅读活动，让孩子们从中华民族传统美德中汲取道德滋养；从英雄人物和时代楷模的身上感受道德风范；从自身内省中提升道德修为，从小明大德，守公德，严私德！

5.和美校园，绘就孩子们幸福的童年

一个支部、一座堡垒。通过党旗领航“自然和谐、共同成长”的办园理念，做有发展定力的党建；党旗领航精细化管理，做有发展活力的党建；党旗领航“自然和谐化”特色课程，做有吸引力的党建；党旗领航课程游戏化改革、做有实力的党建；党旗领航“五红教育”文化，做有魅力的党建，使党支部形成了坚强的特色堡垒作用，提升了支部的规范化建设，幼儿园的内涵发展，经过多年的实践、积累沉淀，使青华幼儿园成为一所有定力、有活力、有吸引力、有实力、有魅力的幼儿园。让孩子们享受到幸福的教育，让老师们享受到教育的幸福。让幼儿园的力量“聚”了起来，让教职工的心“暖”了起来，让幸福阳关的党组织“活”了起来。提升了办园效益，提高了办园质量。以最接地气、最质朴的红心，回应党的领导、感恩党的领导。不忘初心，绘就孩子的幸福童年！

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：园长室、保健室、保教室、党政综合办公室、财务室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

临沧市临翔区青华幼儿园作为二级预算单位纳入临沧市临翔区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区青华幼儿园2023年末实有人员编制36人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共36人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员36人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1.临翔区青华幼儿园没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.临翔区青华幼儿园没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.临翔区青华幼儿园没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，也没有使用财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

4.临翔区青华幼儿园没有一般公共预算财政拨款“三公”经费，也没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

5.如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区青华幼儿园2023年度收入合计639.76万元。其中：财政拨款收入639.76万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加18.93万元，增长3.05%。增长原因为：本年度职工职级晋升、工资档次变动、各项社会保障缴费基数提高致使收入增加。其中：财政拨款收入增加19.02万元，增长3.06%，增长原因为：本年度职工职级晋升、工资档次变动、各项社会保障缴费基数提高致使收入增加；上级补助收入与上年持平，无增减变动；事业收入与上年持平，无增减变动；经营收入与上年持平，无增减变动；附属单位上缴收入与上年持平，无增减变动；其他收入减少0.09万元，下降100.00%，下降原因为：上年度临翔区税务局拨入个人所得税手续费0.09万元，本年度未拨入个人所得税手续费，故其他收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区青华幼儿园2023年度支出合计639.76万元。其中：基本支出561.57万元，占总支出的87.78%；项目支出78.19万元，占总支出的12.22%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加8.93万元，增长1.42%，增长原因为：本年度人员经费收入增加，其支出也相应增加。其中：基本支出增加10.43万元，增长1.89%，增长原因为：本年度人员经费收入增加，其支出也相应增加。项目支出减少1.50万元，下降1.88%，下降原因为：保教费等项目经费收入减少，其支出也相应减少。上缴上级支出与上年持平，无增减变动；经营支出与上年持平，无增减变动；对附属单位补助支出与上年持平，无增减变动。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区青华幼儿园单位机构正常运转的日常支出561.57万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出533.64万元，占基本支出的95.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27.93万元，占基本支出的4.97％。年人均工资福利支出为14.82万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区青华幼儿园单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出78.19万元。其中：本单位2023年未发生基本建设类项目支出。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.支出学前教育家庭经济困难学生资助补助资金5.19万元，按照文件精神，已经将此项资金按时、足额发放给学前教育家庭经济困难的学生，维护教育公平，全面提升学前教育的整体水平。

2.支出保教费等补助经费63.00万元，按照文件精神已经将此项资金用于学校日常商品服务支出以及办公设备、专用设备的资本性支出。

3.支出中华民族共同体意识教育补助资金10.00万元，此项资金已用于学校中华民族共同体意识教育系列活动经费的支出。活动取得实效，切实铸牢了师生中华民族共同体意识。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区青华幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出639.76万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加19.02万元，增长3.06%，主要原因是本年度职工职级晋升、工资档次变动、各项社会保障缴费基数提高致使支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出507.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.30%。主要用于：（1）基本支出429.14万元，包括人员经费支出401.21万元、日常公用经费的支出27.93万元。（2）项目支出78.19万元，包含三个项目：学前教育家庭经济困难学生资助补助资金支出5.19万元；中华民族共同体意识教育补助资金支出10.00万元；保教费等补助经费支出63.00万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出58.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.12%。主要用于：（1）机关事业单位基本养老保险缴费的支出51.90万元；（2）机关事业单位职业年金缴费支出4.29万元；（3）其他社会保障和就业支出（失业保险）2.15万元。

9.卫生健康（类）支出35.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于：（1）事业单位医疗23.93万元；（2）公务员医疗补助9.90万元；（3）其他行政事业单位医疗支出（大病保险及工伤保险）1.60万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出38.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于住房公积金的支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，故无“三公”经费预算及支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未产生公务用车运行维护费，故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制公务接待费预算，也未产生公务接待费，故无公务接待费预算及支出，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临翔区青华幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，年初预算数为0.00，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数（均为0.00万元）的主要原因：年初预算由教育体育局统一编制，年底再根据实际发生数来分配决算数，本单位未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算，也未发生相关支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平（均为0.00万元）；由于两年均未发生“三公”经费支出，故无法进行对比分析。其中：两年均未发生因公出国（境）事件，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务用车购置，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务用车运行维护费，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务接待费，故无法进行对比分析。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平（均为0.00万元）的主要原因是：两年均未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，因此无法进行对比分析。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）临翔区青华幼儿园属临翔区教育体育局下属二级预算单位，不存在“三公”经费支出情况，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预决算支出及国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预决算支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区青华幼儿园2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市临翔区青华幼儿园资产总额104.77万元，其中，流动资产0.29万元，固定资产104.48万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.32万元，其中固定资产减少4.88万元，流动资产减少0.44万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.000万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3.12万元，其中：政府采购货物支出3.12万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.63万元，其中：授予小微企业合同金额1.32万元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2023年临翔区青华幼儿园项目绩效自评金额78.19万元，共3个项目，覆盖率为100%。其中，财政拨付项目经费78.19万元，支出78.19万元，支出率100% 。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2023年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）项目支出绩效自评表

（详见附件）

四、其他重要事项情况说明

临沧市临翔区青华幼儿园本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090203400502401111