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临沧市临翔区交通运输局2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．负责推进全区综合交通运输体系建设，会同相关部门组织编制规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合发展。

2．贯彻执行上级制定的综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制全区综合交通运输体系专项规划。组织拟订全区公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。

3．指导综合交通运输市场监管。贯彻执行上级制定的综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。

4．负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。

5．配合协调辖区内国际、国内、省内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法按照权限对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行区政府规定和授权的机场行政管理。

6．负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。

7．指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合市内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担交通战备、国防动员有关工作。

8．指导全区交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

9．协调市级管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等 涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

10. 指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由区级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

11．完成区委、区政府交办的其他工作任务。

12．有关职责分工。

（1）与临翔区发展和改革局在交通运输规划、报批方面的职责分工。

（a）临翔区交通运输局负责组织编制全区综合交通运输体系专项规划，配合市级做好铁路、水路、民航等规划工作，统筹做好县乡道路规划。临翔区发展和改革局负责全区综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

（b）由临翔区发展和改革局牵头，会同临翔区交通运输局做好有关交通运输规划、项目的报批工作。临翔区交通运输局需要上报省、市发展和改革委员会审批、核准及安排预算内资金的综合交通基础设施重大项目，由临翔区发展和改革局审核后，按照程序报批; 需由上级交通运输、发展和改革部门联合审批、核准的综合交通基础设施项目，由临翔区交通运输局、临翔区发展和改革局联合审核、按照程序报批。

（2）与临翔区住房和城乡建设局、临翔区自然资源局在城市轨道交通方面的职责分工，根据各自部门的职能职责做好相关的衔接工作。

（3）与临翔区水务局、临翔区自然资源局在河道采砂方面的职责分工。临翔区交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。临翔区水务局牵头会同临翔区交通运输局等部门对河道采砂工作进行监督管理。临翔区自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。区交通运输局按照分级管理的原则，参与编制通航河道采砂规划和计划、河道采砂的水上执法监管。

（二）2023 年度重点工作任务概述

1.全力抓好项目建设。认真贯彻落实习近平总书记关于加快建设交通强国和“四好农村路”建设的重要指示精神，主动服务和融入国家“一带一路”建设和长江经济带发展战略，服务省委“3815”战略，以及中缅印度洋新通道、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、“五彩澜沧江”“三大经济”等重点工作，持续推进综合交通建设，一是积极主动融入和服务重点项目建设，做好遗留问题协调处置等工作。高速公路方面，云临高速羊头岩立交至新塘房立交段于1月15日建成通车，实现云临高速临翔辖区内全段通车，临清高速南美至孟定农场段于8月31日建成通车，临双高速于10月27日全线建成通车，全区高速公路通车里程达115.24公里，年内共计拨付征迁资金7801.58万元。铁路方面，积极服务铁路前期工作，配合市级部门完成临清铁路勘察设计招标工作，多次与市级部门及可研编制单位对接，对临普铁路路线走向、站位选址等进行实地踏勘，争取最有利于完善临翔综合交通体系建设，推动区域经济社会发展的线路方案；做好敏感因素排查分析研判，完成矿业区、地震台等坐标核查反馈，开展征地拆迁预先摸排，确保征地拆迁资金足额纳入可研估算，全力以赴把铁路前期工作做深、做细、做实、做准。水运方面，积极服务澜沧江244界碑至临沧港四级航道项目建设，加快推进昔归码头站房建设，着力解决景临桥码头二期项目建设用地保障，积极汇报争取将昔归连接线剩余1.6公里路段纳入244界碑至临沧港四级航道项目建设范围。二是切实抓好农村公路项目建设。持续推进乡镇通三级公路、30户以上自然村通硬化路项目、养护工程、生命安全防护工程建设，启动实施2023年农村公路提升改造工程项目，2023年临翔区南美乡通三级公路二、三期工程。完成临沧主城区东西环线路面改造工程20.95公里、马台乡通三级公路（光丁线）9.5公里、30户以上自然村通硬化路162公里、危桥改造3座、安全生命防护工程103公里、农村公路养护工程302.35公里。

2.全力抓好农村公路管护。一是全面落实路长制管理制度，实现全区县、乡、村公路养护全覆盖，细化县乡两级农村公路养护管理权力和责任清单，持续加强农村公路日常管护工作，养护率达100%，全面完成2103.381公里农村公路技术状况检测与评定。二是积极按照区委、区政府统一安排和部署，全力做好重要会议、节日活动等道路保障服务工作。及时对管养的56条（段）农村公路进行抢险保通，共投入挖机、装载机、自卸车等机械2826小时，人工2489工日，完成投资300余万元。三是全力推进“绿美交通”建设，目前基本完成绿美公路建设99公里，绿美铁路客运站1个，完成投资2451.12万元。博那线绿美公路建设项目，被评为2022年度省级绿美交通标杆典型示范项目；我局被评为2023年度绿美公路建设优秀单位以及2023年度农村公路养护管理优秀单位。

3.全力抓好综合运输管理。一是完成临翔区409辆巡游出租汽车升级改造，车载LED智能顶灯、智能服务终端、计程计价装置等焕然一新。二是完成全区滴滴车合规化运营工作，办理滴滴车《网络预约出租汽车运输证》729本，粘贴车身标识729辆。三是完成9座以下农村道路客运车辆车载视频终端采购，通过科技信息手段不断规范农村客运的运营管理工作。四是深入推进道路运输领域信用体系建设，全面开展运输企业质量信誉考核，分别于3月及10月对辖区内网约车、巡游出租车、汽车客运站等进行质量信誉考核。五是坚持定期走访行业企业，持续跟踪做好服务，全面了解企业经营现状及存在困难，做好相关政策的宣传，年内完成农村客运补贴资金及城市交通发展奖励等资金分配拨付1160余万元；积极做好川丰和永军物流公司等企业的升规培育工作，同时帮助临沧中远海运物流有限公司、临沧大豪商贸有限公司申请升规补贴。六是在全市率先统一建设“司机之家”10个，并投入使用。

4.全力抓好行政审批服务。一是认真梳理行政权力和服务事项清单，及时按照上级部门要求进行动态调整，简化办理流程，确保各项行政权力有法可依、有章可循，我局便民中心行政许可事项由原来的13项增加至21项。共办理行政许可类案件87件、行政确认类3140件、其他行政权力类6385件、行政检查类230余次，接受咨询10000余次。二是积极开展“双随机、一公开”检查4次；积极推行“一网通办”、电子证照，受理网上从业资格证业务件160件。三是加大信用信息归集上报力度，在云南省信用信息共享平台、云南省“互联网+监管”等归集上报信用信息记录160余条，做到了全覆盖、零遗漏，持续优化营商环境。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，即办公室（加挂资产财务室）、综合规划和基本建设管理股、综合运输管理股、综合养护管理股（加挂临翔区地方公路路政管理大队）、安全监督股、行政审批股（加挂地方海事处）。

我单位为一级预算单位，下设2个事业单位，但不独立核算，分别是：地方公路管理段,工程计划管理所。

（二）决算单位构成

纳入临沧市临翔区交通运输局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位0个。具体是：临沧市临翔区交通运输局。

纳入临沧市临翔区交通运输局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持不一致，因为所属单位财务不进行独立核算，不编制预决算。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区交通运输局2023年末实有人员编制38人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共36人，其中：行政人员8人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员28人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0 人，退休20人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆（其中有3辆车使用一般公共预算财政拨款安排的车辆运行维护费支出）。

第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

临翔区交通运输局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

临翔区交通运输局2023度政府性基金收入9,327.55万元，比上年同期减少12008.93万元，下降56.28%，政府性基金支出9,327.55万元，比上年同期减少12008.93万元，下降56.28%。

政府性基金收入及支出均比上年同期减少12008.93万元。主要原因是2022年安排“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”17000万元，用于拨付临沧市高速公路开发有限责任公司云南省临沧火车站物流园区冷链物流设施建设项目资金,2023年此项目无安排。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区交通运输局2023年度收入合计26754.72万元。其中：财政拨款收入26702.05万元，占总收入的99.80%；其他收入52.67万元，占总收入的0.20%（本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入）。与上年相比，收入合计减少10006.67 万元，下降27.22%，收入减少原因主要是财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入减少9813.30万元，下降26.87%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少，本年无政府性基金预算财政拨款安排的云南省临沧市火车站物流园区冷链物流项目资金，其他收入减少193.37万元，下降78.60%，减少主要原因是临沧市交通运输局拨款减少。本年与上年均未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入，因此无增减变动情况。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区交通运输局2023年度支出合计26768.33万元。 其中：基本支出629.71万元，占总支出的2.35%；项目支出26138.62万元，占总支出的97.65%（2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出）。与上年相比，支出合计减少12961.96万元，下降32.62%，支出减少的主要原因是项目支出减少。其中：基本支出减少42.74万元，下降6.36%，基本支出减少主要原因是在职职工减少，按工资标准测算安排的人员经费减少和公用经费减少；项目支出减少12919.21万元，下降33.08%，项目支出减少原因主要是本年无政府性基金预算财政拨款安排的云南省临沧市火车站物流园区冷链物流项目资金。本年与上年均未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出，因此无增减变动情况。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障临沧市临翔区交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出629.71万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出594.20万元，占基本支出的94.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35.51万元，占基本支出的 5.64％。（人均工资水平15.84万元/人/年）

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障临沧市临翔区交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26138.62万元。其中：基本建设类项目支出0万元。

具体项目开支及开展工作情况：临沧至昆明至深圳往返航线定额补贴资金用于支付航线定额补贴；农村公路项目专项报批资金用于支付水土保持费、森林植被恢复费；春节慰问活动经费用于购买道班工人春节慰问品；财源建设奖励资金用于支付办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用；疫情防控专项经费用于支付疫情防控期间运输用车费、餐费、机场值班差旅费等；高速公路征地拆迁补偿专项资金用于支付高速征地拆迁支出；高速公路建设项目政府债券资金利息及手续费用于支付高速公路建设项目政府债券资金利息及手续费；大临铁路征地拆迁的专项资金用于支付大临铁路征地拆迁支出；博尚镇田园综合体及文旅融合研究与开发项目前期规划编制资金用于支付临翔区邦海桥、博尚水库曼莱乐园风雨桥交工检测费、临沧博尚水库曼莱园风雨廊桥建设项目施工监理费、临沧博尚水库曼莱园风雨廊桥建设项目施工设计费；临沧博超建设工程有限公司承建项目资金用于支付临沧博超工程建设有限公司砂石路面二批二合同段工程款；2023年省级普通省道及农村公路“以奖代补”专项资金用于支付临翔区2022年农村公路提升改造工程第2标段工程款、临翔区2021年30户以上自然村通硬化路项目工程款；农村公路日常养护专项资金用于支付道班人员工资、应急抢险保通工程款、农村公路提升改造工程款、应急提升工程款、公路两侧绿化管护费等；农村公路养护市级补助资金用于支付2017年临翔区安全生命防护工程设计费、2018年临翔区瑞金至清水河公路（临翔段）中修工程设计费、2019年临翔区中修工程光丁线（K63+574~K73+029）设计费、临翔过境公路（环城东路、西路）"美丽公路"搭接口硬化项目设计费等；2022年交通转移支付用于农村公路日常养护省级补助资金用于支付水毁抢险保通应急工程款、应急提升整治工程款、公路两侧绿化管护工程款、应急工程监理服务费、农村公路桥梁技术状况评定检测费等；2021年政府还贷二级公路取消收费后补助专项资金用于支付2022年农村公路提升改造工程款；2022年政府还贷二级公路取消收费后补助专项资金用于支付323线幕布岔路口杆线迁改、监理费、可行性研究报告编制及审查费、改造工程款等；2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于支付临翔区脱贫攻坚农村公路建设项目三期工程第二合同段工程款；爱国卫生“七个专项行动”奖补专款资金用于支付临翔区2021年9月东西环线、打雀山至立景阁公路应急抢险保通保洁工程款、创建卫生文明小区工作经费、清洁用品采购费等；交通安全专款资金用于支付临翔区大木桥工程款；安全生产工作经费用于支付档案室监控设备采购费、办公室电脑采购费、驻村工作队员意外保险费、大学生返家乡社会实践人员人身意外保险费等；2021年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金经费（涨价部分）用于农村客运公交化运营补助、建制村通客车巩固率补助、农村客运安全动态监控及信息化建设补助、补助当年新增能源出租车、新能源出租车运营补助、新能源公交运营奖励、新能源公交综合补助、农村客渡船舶更新改造工程款等；2021年农村客运及城市交通发展奖励专项资金（费改税部分）用于支付燃油补贴；2022 年度农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金（费改税部分）用于支付燃油补贴；2022年度农村客运补贴及城市交通发展奖励资金（涨价部分）391.88万用于农村客运公交化运营补助、建制村通客车巩固率补助、农村客运安全动态监控及信息化建设补助、当年新增新能源出租车补助、新能源出租车运营补助（包括已有及新增车辆）、综合监管与服务平台建设、新增新能源公交车补助、新能源公交运营奖励资金、新能源公交综合补助资金、农村水路客运等；以奖代补（城市公交）专款资金用于支付临沧市交通运输集团益民公共汽车有限责任公司省级下达交通行业恢复“以奖代补”专项资金；2021年乡镇通三级公路建设项目森林植被恢复相关经费用于支付临翔区农村公路2021年乡镇通三级公路建设项目森林植被恢复费；2022年车辆购置税收入补助地方资金预算(第一批)专项资金用于支付2022年农村公路提升改造工程款、临翔区2021年农村公路安全生命防护工程款、2020年农村公路提升改造工程第一批工程款、临翔区农村公路2021年乡镇通三级公路建设项目工程款等；车辆购置税收入补助地方专款资金用于支付临翔区2021年农村公路安全生命防护工程款；2023年车辆购置税收入第二批补助资金用于支付2022年农村公路提升改造工程第2标段工程款、临翔区农村公路2021年乡镇通三级公路建设项目工程款等；2023年车辆购置税收入补助地方资金预算（第三批）专项资金用于支付临翔区2022年农村公路提升改造工程2标工程款；2023年中央车购税收入补助地方资金用于支付临翔区2022年及2023年农村公路提升改造工程款、临翔区2021年乡镇通三级公路建设项目工程款、临翔区邦东片区昔归公路（K14+000-K16+200）抢险工程款等；临聘人员经费用于支付欠付临聘人员工资、保险、公积金等；区国资公司拨入墨临高速征地拆迁补偿专项资金用于支付忙畔街道和邦东乡一部分墨临高速征地拆迁补偿；市交通运输局拨入界河维护费用于支付船舶加油费、码头建设资金、办公耗材、办公用品、汽车租赁费等；市交通运输局拨入内河航道应急抢险补助专项资金用于支付漂浮物打捞清运工程款；临沧市铁路投资有限公司拨入大临铁路工作经费用于支付公务用车修理费、零星汽车租赁费、档案整理费、审计费、购买无人机、志愿者生活补助等；市交通运输局拨入农村公路建设项目资金用于支付《大爱无疆》宣传片制作费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款支出17374.50万元,占本年支出合计的64.91%。与上年相比减少101.83万元，下降0.58%。

主要原因是基本支出减少42.67万元，其中人员经费减少29.56万元、公用经费减少13.11万元，基本支出减少原因是在职职工较上年减少4人，按人数和工资标准测算安排的人员经费及日常公用经费相应减少；项目支出减少59.16万元，项目支出减少主要是财政安排的一般公共预算财政拨款金额减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出34.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于办公费、邮电费、差旅费、水土保持和森林植被恢复费、租车费、春节道班工人慰问费、航线定额补贴资金等；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出92.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障缴费、死亡抚恤、遗属生活补助；

9.卫生健康（类）支出89.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、疫情防控点办公费、差旅费、餐费、疫情防控转运用车费等；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出60.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%，主要用于临翔区脱贫攻坚农村公路建设项目（砂石路面）第二批工程第二合同段工程款、临翔区邦海桥、博尚水库曼莱乐园风雨桥项目交工检测费、曼莱乐园风雨桥项目监理费、设计费等；

13.交通运输（类）支出17058.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.18%。基本支出主要用于职工工资福利支出、机关运行经费支出、办公设备购置等；项目支出主要用于高速公路征地拆迁补偿、高速公路建设项目政府债券资金利息及手续费、大临铁路征地拆迁支出、临翔区乡镇通三级公路建设项目支出、临翔区30户以上自然村通硬化路项目支出、支付道班人员工资、应急抢险保通工程款、农村公路提升改造工程款、支付燃油补贴、农村客运公交化运营补助、建制村通客车巩固率补助、农村客运安全动态监控及信息化建设补助、补助当年新增能源出租车、新能源出租车运营补助、新能源公交运营奖励、新能源公交综合补助、农村客渡船舶更新改造工程款等；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出40.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于在职职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.5万元，决算为7.84万元，完成年初预算的92.24%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生相关支出,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为7.5万元，决算为7.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.29%，完成年初预算的93.33%；公务接待费支出年初预算为1万元，决算为0.84万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 10.71%，完成年初预算的84%，具体是国内接待费支出决算0.84万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区交通运输局 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.5万元，支出决算为7.84万元，完成年初预算的92.24%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生相关支出,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为7.5万元，决算为7.00万元，完成年初预算的93.33%；公务接待费支出年初预算为1万元，决算为0.84万元，完成年初预算的84%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费较上年减少0.5万元。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.50万元，下降6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置费支出决算为0元，与上年同期持平，两年数据均为0元；公务用车运行维护费支出决算减少0.50万元，下降6.67%；公务接待费支出决算与上年同期持平，两年数据均为0.84万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费较上年减少0.5万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公车，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于农村公路建设、农村公路养护、高速公路征地拆迁等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待 7批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次 0人）。主要用于支付省、市督查组开展2022年公路建设市场督查工作接待餐费(1批次17人次)、支付云南省交通厅开展公路水路统计工作情况调研餐费(1批次12人次)、支付省、市、区交通局开展临翔区农村公路建设和养护工程检测督导暨现场核查绿美交通项目工作餐费（1批次5人次）、支付云南省港投公司开展糯扎渡库区水运建设规划及在建项目调研餐费(1批次18人次)、支付中铁二院临清铁路赴临开展沿线给排水、通讯设施预迁改情况核实工作餐费（1批次6人次）、支付全省道路运输安全百日攻坚交叉检查餐费（1批次6人次）、支付全市渔船检验调研座谈会议餐费（1批次6人次）。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区交通运输局2023年机关运行经费支出35.51 万元，比上年减少13.11万元，下降26.96%，主要原因是劳务费和办公设备购置减少。单位机关运行经费主要用于办公费4.34万元、邮电费1.91万元、差旅费1.76万元、会议费0.46万元、公务接待费0.84万元、工会经费9.12万元、公务用车运行维护费7万元、其他交通费用9.53万元、其他商品和服务支出0.33万元、办公设备购置0.22万元。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，临沧市临翔区交通运输局资产总额876131.48万元，其中，流动资产47667.84万元，固定资产59.01万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程238800.9万元，无形资产1 万元（净值），其他资产589602.73万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17714.57万元，其中固定资产增加0.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；2023年度本单位未处置房屋建筑物，未处置车辆、无报废报损资产、无实现资产处置收入、无出租房屋、无实现资产使用收入。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额20.45万元，其中：政府采购货物支出11.82万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出8.63万元。授予中小企业合同金额11.05万元，其中：授予小微企业合同金额11.05万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2023年单位运行平稳有序，能够保证人员工资正常发放，单位日常工作正常开展，保障本单位安全生产工作、农村公路养护、农村公路建设、综合运输管理、高速公路征地拆迁等工作顺利开展。根据2023年项目安排，结合工作实际，对临翔区交通运输局农村公路建设、公路养护、高速公路及大临铁路征地拆迁、综合运输管理等各项目作出评价，通过自评，临沧市临翔区交通运输局整体支出绩效评价结果为：优。

（二）部门整体支出绩效自评表

单位绩效自评情况详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含

下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090203200601111