监督索引号53090203400301000

临沧市临翔区科学技术局2023年度部门决算 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家及省、市科技发展战略规划、方针政策和法律法规，组织拟订全区创新驱动发展战略规划、科技创新政策措施、地方性科技法规和政府规章草案并推动实施。

2.统筹推进全区区域科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。指导科研机构和企业科技创新能力建设，负责全区重大科技决策咨询制度建设。

3.牵头负责建立推动全区研发经费（R&D）投入的协调、评估和监管机制，会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。负责科技专项资金的预决算，协调管理区财政科技专项资金，负责拟定区级年度科技计划专项并组织实施。

4.牵头负责拟定科技促进农业农村发展、工业与高新技术产业发展、社会事业发展、应用基础研究的规划、计划和相关配套政策并监督实施。参与编制全区重大科技创新基地建设规划和重大科技基础设施建设规划并推动实施。

5.负责组织推荐申报国家、省级科技计划项目并监督实施。统筹先进适用技术、关键共性技术研发和创新，牵头组织技术攻关和科技成果应用示范。指导高新技术产业开发区、农业科技园区创建等相关工作。

6.牵头负责全区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

7.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全区科技保密工作。

8.拟订全区科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外、省内外科技合作与科技人才交流；指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

9.拟订全区重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，推动建立外国专家和团队吸引集聚机制及联系服务机制。拟订全区选派科技人员出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。承担外国专家引进和服务管理相关工作。

10.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制。组织实施科技人才计划，负责归口管理的科技创新创业人才及创新团队培养和引进工作。统筹组织做好全区推荐申报国家和省级科学技术奖工作。

11.组织拟订全区科学技术普及和科学传播规划、政策，牵头指导协调推动全区科普工作。组织开展科技宣传工作，负责科学技术成果评价登记和科技统计工作。

12.提出科技扶贫、科技助推乡村振兴发展、生物医药产业发展等相关建议，并会同有关部门推动落实。

13.会同有关部门开展创新示范区建设重大工程、重大项目的检查验收和跟踪评估工作。负责创新示范区建设典型经验总结、工作成就宣传和相关数据统计等工作。

14.承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年在区委、区政府的正确领导下，在市科技局的关心和指导下，区科技局全局干部职工倾心尽力较好地完成了工作任务重点工作开展情况抓好科技项目，争取资金支持。一是围绕年初向区委政府承诺工作重点任务内容，积极向上争取资金支持，共获省级项目支持3个资金151万元，完成2023年向上争取项目资金目标任务（298.7万元）的50.55%。二是抓实在建的《云南省余龙江专家工作站》《临翔区道地药材种植技术研究与示范》等项目的管理，确保项目顺利推进、管理规范、资金安全。《高岭土陶瓷材料关键技术及陶文旅融合发展研究》等3个到期项目顺利通过省级验收。 

抓好平台和人才队伍建设，推动科技创新能力提升。在研中的余龙江专家工作站团队招聘滇西科技示范学院实习生2名，申报专利2项，论文发表北大中文核心期刊2篇。加强与华中科技大学、景德镇陶瓷大学等科研院所的交流合作，推荐富友矿业成功申报云南省杨柯专家工作站，11月26日已挂牌，目前共有在研专家工作站2个，省级“星创天地”入库备案1户，高企入库培育17户、认定5户。做好科技人才的引、育、用，结合产业发展需求，争取选派“三区”科技人才22名，省级科技特派员14名，覆盖全区10个乡镇，开展技术推广、示范种植、科技培训；争取选派西南林业大学—云南省临翔区林下中药材产业科技特派团，开展林下中药材科技培训、技术指导和科技服务，助推临翔中药材产业发展。依托华翔创新研究院等平台，做好科技人才的柔性引进，认定市级科技创新团队1个、市级科技创新人才3人，目前正处于培养期。临沧共创科技有限公司董事长陈鹤龄获云南省第十届青年创业省长奖提名奖。

抓好经济责任目标，服务全区经济工作。一是2023年度（该指标为错年反映）研究与试验发展经费投入为16767万元，增幅14.84%，投入强度为0.84%。圆满完成2023年目标任务数（年度目标为 R&D经费投入16060万元，增速10%）。二是科学研究和技术服务业营业收入1-11月完成总量为1680万元，增幅-24.46%。三是科学技术研究和技术服务业工资总额1-9月完成114.3万元，保持不增不减。

抓好优化营商环境工作，促进市场主体倍增。一是2023年市对区任务净增3户（含园区），目前高企入库培育17户，第一批通过认定5户。二是2023年目标任务是净增规模以上科学研究与技术服务企业1户。经过走访摸排企业情况，暂无符合升规条件的服务企业，任务完成较为困难。三是对2022年有研发经费投入的企业争取省、市资金进行奖补，共计奖补研发资金21万元，旨在鼓励引导企业提升科技创新能力，加大研发投入力度。四是组织企业参加创新创业大赛推介展示新技术新产品，临沧乡振文旅有限公司获云南省“彩云汇”创新创业大赛暨 2023 年云南省创新创业大赛省内初创组三等奖、临沧咪多啰食品有限公司获省内成长组优胜奖、临沧共创科技有限公司获伯乐奖。

抓好巩固拓展脱贫攻坚有效衔接乡村振兴。常态化走访挂钩点勐旺村监测对象，积极配合章驮乡党委政府、勐旺村党总支对监测对象开展分类精准帮扶，对全村11户42人边缘易致贫户，8户30人脱贫不稳定户和5户20人突发严重困难户开展帮扶和监测。下派驻村工作队员1人，积极配合勐旺村开展耕地保护和粮食安全工作，助力产业发展，探索乡村旅游，以腊东自然村为示范点，利用好傣族民俗资源，因地制宜，制定了以勐旺河为发展轴，以泼水广场为中心乡村旅游发展规划。拨付支持产业发展资金3万元。

抓好可持续发展示范区工作，为区委、政府决策提供依据。我区以项目建设为抓手，认真梳理排查全区范围内，有代表性、能够引领各方面建设的项目列入区级重点项目，加大项目跟踪督查力度，确保落地，稳步推进。梳理并重点跟踪示范区项目66项、重点任务22项。其中66项重点项目，完工项目11项，占比16.67%；在建项目42项、占比63.6%；正在开展前期项目13项、占比19.7%。22项重点任务，包括推动绿色低碳发展方面（5项）、发展旅游康养产业方面（5项）、加强生态环境保护方面（4项）、科技创新方面（4项）、加大要素保障方面（4项），完成情况评价为“好”的17项，占比77.3%。完成情况评价为“一般”的4项，占比18.2%。完成情况评价为“无进展”的2项，占比9%。举全区之力着力打造“昔归小镇”“凤翔街道中山村”“电商扶贫车间”和“博尚镇碗窑村”、临翔惠民居等一批典型模式和工作亮点，力争在不同领域取得突破和成效，配合市可持续发展示范区领导小组办公室编制《临沧市可持续发展典型案例集》《联合国可持续发展目标临沧市地方自愿陈述报告》，形成“可复制、可推广”的典型模式。

坚决扛实党风廉政建设主体责任。局党组将党风廉政建设摆上重要议事日程，研究制定《中共临沧市临翔区科学技术局党组2023年度党风廉政建设和反腐败工作要点》和《中共临沧市临翔区科学技术局党组2023年落实党风廉政建设主体责任清单》，细化工作措施，明确具体责任，认真抓好各项工作落实。抓实“清廉云南”建设“临翔实践”工作，深入开展民生领域腐败和作风问题集中整治工作，抓实10个专项行动。做实警示教育，组织干部观看《问“剑”破局》《警钟为你而鸣》等警示教育片2次，通报典型案例11次21起，开展廉政党课2次，引导党员干部不断增强纪律意识，年内没有干部发生违纪违法事件。

加强基层党组织建设。局党组把党建工作列入重要议事日程，召开党建专题工作会议4次，研究制定《党支部工作计划》《基层党建工作总体方案》《重点任务项目清单》，明确目标、细化任务，将党建工作与业务工作紧密结合，提升基层党建规范化水平。认真落实好“三会一课”制度，落实好双重组织生活制度，先后召开2022年度专题民主生活会、组织生活会、党组巡察整改专题民主生活会，严肃党内政治生活。开展躺平式“干部”专项整治，通过深化思想发动，落实专题党课、形势教育、学习研讨“三个一”，营造积极健康、干事创业的政治生态和良好环境。

不断推动主题教育走深走实。及时召开会议，传达学习中央、省委、市委和区委主题教育会议精神及部署要求，成立主题教育领导小组，组建专班人员，制定实施方案，明确目标任务、工作措施、责任人、完成时限，稳步推动各项工作。组织全体党员开展集中学习、“我为发展献一策”“立足岗位做贡献”“学习身边榜样”“我为群众办实事”等活动，共收集到关于临翔科技创新意见建议13条，开展志愿服务募捐2次，开展学习身边榜样活动4次；服务挂钩包保网格青华社区碑掌组达12小时以上，在职党员均服务所在社区6小时以上；下派驻村工作队员1名，拨付产业帮扶资金3万元；与章驮乡塘房村结对共建活动开展“党建+河湖长制”；安排1名党建指导员，指导服务5家企业规范组织生活。

筑牢意识形态安全防线。认真落实好意识形态工作责任制，召开会议专题研究意识形态工作2次，党组理论学习中心组学习8次，分析研判意识形态领域风险情况4次，全方位筑牢意识形态“护城河”和“防火墙”。加强对科技工作经验的总结和宣传，共报送信息18条、市级采用14条、省级及以上媒体采用4条，擦亮临翔科技品牌。

其他中心工作有序开展。一是河湖长、林长责任制得到有效落实，花园临翔建设扎实有效推进。保密工作、普法强基和安全生产（消防）、综治维稳、法治政府建设、依法治区等各项工作得到有效落实。为基层减负和作风革命效能革命深入推进。不断形成工作常态化、建设制度化、学习经常化的工作格局。二是积极完成区委、政府交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、创新及可持续发展管理科、项目管理科。 

临沧市临翔区科学技术局为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市临翔区科学技术局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。具体是：临沧市临翔区临翔区科学技术局。

纳入临沧市临翔区科学技术局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

临沧市临翔区科学技术局2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有人数共13人，其中：行政人员10人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

1.临沧市临翔区科学技术局2023年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.临沧市临翔区科学技术局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区科学技术局2023年度收入合计421.39万元。其中：财政拨款收入289.39万元，占总收入的68.68%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入132.00万元，占总收入的31.32%。与上年相比，收入合计减少265.89万元，下降38.69%。收入合计减少原因：其中：财政拨款收入减少340.77万元，下降54.08%；主要原因是今年省下达的科技转移支付项目资金拨款减少。上级补助收入0元，与上年持平无变化；事业收入0元，与上年持平无变化；经营收入0元，与上年持平无变化；附属单位上缴收入0元，与上年持平无变化；其他收入增加74.88万元，增长131.09%。增加的主要原因是市科技局拨中央引导地方科技发展专项补助经费增加。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区科学技术局2023年度支出合计414.41万元。其中：基本支出237.24万元，占总支出的57.25%；项目支出177.17万元，占总支出的42.75%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少278.45万元，下降40.19%，减少的主要原因是今年省下达的科技转移支付项目资金拨款减少。其中：基本支出增加19.87万元，增长9.14%；基本支出增加的主要原因是本年从外单位调入1名主要人员，人员费用增加。项目支出减少298.32万元，下降62.74%；项目支出减少的主要原因是今年省下达的科技转移支付项目资金拨款减少，去年财政下达2021年科技计划省对下转移支付资金和2022年科技计划省对下转移支付的部分资金基本完结。上缴上级支出0元，与上年持平无变化；经营支出0元，与上年持平无变化；对附属单位补助支出0元，与上年持平无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出237.24万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出220.91万元，占基本支出的93.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.33万元，占基本支出的6.88％。平均工资福利支出16.99万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出177.17万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支情况：

1. 支付财源建设奖励资金4.54万元；

2.支付科技创新研究院工作补助资金2万元；

3.支付科技三项费及科技发展专项资金1.49万元；

4.支付落实创新示范区建设工作补助资金2万元；

5.支付科技计划省对下转移支付专项资金148.72万元；

6.支付云南省乡村振兴科技创新示范区项目前期经费1.82万元；

7.支付各项工作经费16.60万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区科学技术局2023年度一般公共预算财政拨款支出289.39万元，占本年支出合计的69.83%。与上年相比减少340.77万元，下降54.08%，主要原因是今年省下达的科技转移支付项目资金拨款减少，去年财政下达2021年科技计划省对下转移支付资金和2022年科技计划省对下转移支付资金基本完结。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出4.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%。主要用于3个编外人员的工资福利费支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出230.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.65%。主要用于人员基本工资、津贴补贴等经费支出166.55万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出23.64万元，对企业的补助支出40.3万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出23.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.20%。主要用于单位基本养老保险费用和其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康（类）支出14.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。主要用于职工医疗保险费用支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出15.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于职工住房公积金费用。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.08万元，决算为1.15万元，完成年初预算的37.34%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2.50万元，决算为0.79万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的68.70%，完成年初预算的31.60%；公务接待费支出年初预算为0.58万元，决算为0.36万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的31.30%，完成年初预算的62.07%，具体是国内接待费支出决算0.36万元（其中：外事接待费支出决算0.36万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元）。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区科学技术局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.08万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的37.34%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2.50万元，决算为0.79万元，完成年初预算的31.60%；因科技计划省对下转移支付的项目工作减少，公车使用频率减少，维修费减少，支出减少，故公务用车运行维护费比初预算数减少1.71万元。公务接待费支出年初预算为0.58万元，决算为0.36万元，完成年初预算的62.07%。由于科技计划省对下转移支付的项目工作减少，所以接待次数减少，故接待费比年初预算数减少0.22万元；2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是科技计划省对下转移支付的项目工作减少，支出减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2.06万元，下降64.17%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析。公务用车购置费支出决算0元，因本年度未购置新的车辆，故无法与去年对比分析。公务用车运行维护费支出决算减少1.59万元，下降66.81%；因科技计划省对下转移支付的项目工作减少，公车使用频率减少，维修费减少，支出减少，故公务用车运行维护费同比上年决算数减少1.59万元；公务接待费支出决算减少0.47万元，下降56.63%。主要原因是科技计划省对下转移支付的项目工作减少，所以接待次数减少，故接待费同比上年决算数减少0.47万元。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科学技术项目发生工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于科学技术项目发生相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

4.本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出。

    5.本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区科学技术局2023年机关运行经费支出16.33万元，比上年减少8.50万元，下降34.23%，主要原因是项目减少，劳务费支出减少。机关运行经费主要用于办公费4.11万元，公务接待费0.36万元，工会经费2.19万元，公务车运行维护费0.79万元，其他交通费用8.88万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市临翔区科学技术局资产总额27.35万元，其中，流动资产10.37万元，固定资产16.98万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13.76万元，其中流动资产增加0.86万元，固定资产增加12.90万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额6.03万元，其中：政府采购货物支出2.54万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出3.49万元。授予中小企业合同金额3.49万元，其中：授予小微企业合同金额2.99万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

1.概述项目绩效目标完成情况。

2023年本单位部门项目有“科技三项费及科技发展专项资金”“落实创新示范区建设工作补助资金”“科技计划省对下转移支付专项资金”“科技创新研究院工作补助资金”“云南省乡村振兴科技创新示范区项目前期经费”“财源建设奖励资金”和“各项工作经费”7个。均按实际情况进行项目经费的请拨和结算支付，实现了计划的项目绩效目标。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

不断健全完善资金管理制度，从申请支付至审批等程序及时研究并合理分配下达资金，不存在挤占、挪用以及超范围、超标准使用项目资金等情况，实现了整体支出绩效目标。

3.当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

一是对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理；二是财政资金审批程序较复杂，影响了工作推进。在下步工作中将加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

经自评，临沧市临翔区科学技术局项目经费投入、管理均良好，制度健全，绩效指标均已完成，项目完成达到预期，自评等级为优。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090203400301111