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临沧市临翔区环境卫生管理站2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市临翔区环境卫生管理站主要工作职能：为维护城市环境卫生提供管理保障，城市环境卫生设施建设、运营、维护、监督和作业管理。负责主城区448万平方米的主街道、背街小巷、河道等清扫保洁、垃圾清运、垃圾处理工作。

（二） 2023年度重点工作任务概述

1、清扫保洁工作开展情况。主城区共有清扫面积448万平方米，有清扫保洁人员440人，有清运驾驶员及跟车人员112人，配备洗扫车11台、洒水车11台、雾炮车6台。清扫保洁做到：每天早上于7：30大扫结束，全天候保洁至晚上9:30；确保卫生质量做到“七无六净”。

2、垃圾清运方面。主城区每天垃圾产生量大约230吨，垃圾主要运到云县第二生活垃圾场填埋处理，运费每吨115元；主城区共有垃圾中转站5座。配备垃圾清运车69辆，设有240升的四分类密闭垃圾桶860只，660升四分类垃圾桶420只。目前，主城区街道垃圾清运采取响铃式流动收集及定点清运方式相结合，缩短了生活垃圾在城市街道的滞留时间，做到垃圾即满即清即处理，杜绝迟清漏清现象发生。2023年截至11月份总的处理生活垃圾量为：122230.36吨（其中：无害化处理生活垃圾量为78875.76吨；再生资源回收利用生活垃圾量为43354.60吨）截至目前回收利用率达35.5%。

3、中转站管理工作开展情况。主城区共有中转站6座，在用5座，为加强垃圾中转、清运管理，减少二次污染，加强每日对垃圾中转站、垃圾斗放置点的冲洗、消毒，及时转运垃圾工作。

4、喷雾、降尘、洒水工作开展情况。督促3家保洁公司根据道路实际情况，强化保洁作业力度，优化普扫、人行道冲洗、道路高压清洗、冲洗、机扫、洗扫等机械化作业，采取“湿法作业、吸尘式清扫”保洁模式，每天出动洒水车、吸尘车、洗扫车等作业车辆10多辆，进行全方位湿式清扫、洒水降尘，最大限度减少道路扬尘污染。截至目前出动洒水车6099车/次、洗扫车5641车/次、云雾降尘车4058车/次，全力改善环境空气质量。

5、公共卫生间管理方面。主城区共有58座公共卫生间，管理人员60人。在强化公厕管理的基础上不断提升公厕服务水平，着力开展各类厕所设施设备、管理制度设置全达标工作。目前主城区公厕共达标58座。

6、垃圾填埋处理场的开展情况。因临翔区垃圾填埋场于2005年1月1日投入使用，现超出设计使用年限，于2020年8月停止使用。目前完成临翔区垃圾填埋场进行覆土覆盖、边坡整形工作，正在开展封场前准备工作。2020年7月1日至2021年11月10日，临翔区主城区日产210吨的生活垃圾清运到博尚垃圾场进行填埋处理，做到定时清运、密闭运输、压缩转运、卫生填埋。因博尚垃圾场设计库容小，目前库容已满，主城区垃圾及博尚垃圾于2021年11月12日运至云县第二生活垃圾场填埋处理及凤庆云水环保工程有限公司焚烧处理。

7、汛期工作开展情况。雨季开展疏通清淤工作以来，共出动环卫工人189人；出动各类机械车辆124次，其中洒水车74车/次，机扫车50车/次；疏通积水路段40条；清理淤泥12处，清理塌方3处，清理面积90048㎡；清理淤泥21.5吨，确保大雨过后城区环境卫生快速恢复洁净，有效保障市民出行安全。

8、主城区城市生活垃圾分类工作开展情况。

一是稳步推进生活垃圾分类工作。结合创建国家卫生城市工作开展，采取派人到发达省份进行考察学习的方式，通过先行启动民航小区等部分小区、街道生活垃圾分类试点的基础上，全面启动开展生活垃圾分类宣传、现场指导、分类知识培训、设置垃圾分类投放桶及分类清运等工作，稳步推进生活垃圾分类工作，认真做好分类投放、分类收集、分类运输、分类处理工作。

二是广泛宣传，营造共建共治氛围。由临翔区城市生活垃圾分类领导小组办公室牵头，认真组织开展城市生活垃圾分类宣传周等活动，在电视、网站、微信、抖音公众号等媒体广泛开展垃圾分类宣传；充分发挥网格在基层治理中的作用，在社区开展垃圾分类入户宣传、主题宣传和志愿服务活动，同时结合环卫清扫保洁、垃圾清运等日常工作开展常态化宣传；全面推进垃圾分类教育进校园入课堂，组织学校开展家校垃圾分类互助实践活动，让分类意识从校到家，延伸扩展到全社会。截至目前共计发放宣传资料2.66万余份，开展宣传活动38次，受教育人数5.7万余人。

三是示范引领，建立健全激励机制。结合创建国家卫生城市等工作，临翔区率先启动文林秋苑、玉龙花园和旗山花园3个智能垃圾分类收集示范点创建，共投放4套智能垃圾分类设备，12座不锈钢分类亭，设置四分类垃圾桶48只。建立可回收垃圾积分兑换激励机制，居民通过在智能垃圾分类设备投放可回收纸类、塑料类、金属类、纸类和玻璃类，获得积分兑换礼品。示范点共配备4名垃圾分类劝导员，为居民介绍智能垃圾分类设备的注册和使用流程，并通过在小区网格群，发放、粘贴宣传手册等方式宣传积分兑换激励机制，引导广大住户积极参与垃圾分类工作。截至2023年11月底，3个示范点居民参与智能垃圾分类设备使用率为51.37%，其中旗山花园小区51.95%、文林秋苑29.72%、玉龙花园小区49.29%，投放正确率100%，总投递重量5296.36kg，总投递次数10195次。

9、临沧主城区城市生活垃圾处理费收费工作情况。根据《临沧市临翔区人民政府办公室关于印发临沧市临翔区城市生活垃圾处理费收费工作方案的通知》临翔政办发﹝2020﹞42号文件要求，环卫站和供排水公司于2020年6月1日开始对主城区居民住户、主次干道沿街门店按收费标准采集和认定收费信息、开展费用收取宣传工作。为确保垃圾处理费的收取率，实现“能收尽收”。我局于2022年9月1日将临翔区城市生活垃圾处理费征收工作委托第三方（四川小土智慧科技有限公司），目前已完成临翔区2个街道15个社区生活垃圾处理费信息普查验收工作。

10、环境卫生监督考核管理工作开展情况。为提高环境卫生质量，结合环卫清扫保洁市场化服务情况和考核管理机制，按协议要求对4家公司严格进行监督管理及考核工作；环境卫生工作和公共卫生间管理将全城分为3个片区进行管理；共设4个考核小组，每日对4家公司进行日常卫生监督及考核工作，发现问题及时解决。确保卫生保洁质量达到“七无六净”；清运工作做到密闭运输、沿途不泼洒、车走桶脚干净、垃圾桶摆放整齐。对损坏、破损垃圾桶及时维修、更换；确保垃圾做到日产、日清、日处理；对公共卫生间进行每日督查考核，确保公共卫生间的清洁、卫生和设备设施完好，达到“设施无损坏、地面无污水、大便无堆积、小便无尿垢、室内无异味、里外都清洁”的目标要求。2023年截至目前共计下发三家清扫保洁公司整改通知书10份，2023年临沧市临翔区环卫市场化特许经营项目考核结果：截至目前考核不达标238项，行政处罚金额（从当年拨付企业环卫市场化服务资金中扣款）为97200.00元。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、巡查组。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

临沧市临翔区环境卫生管理站作为二级预算单位纳入临沧市临翔区综合行政执法局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区环境卫生管理站2023年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数19人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员19人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1.临沧市临翔区环境卫生管理站2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

2.临沧市临翔区环境卫生管理站2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

3.临沧市临翔区环境卫生管理站2023年度未编制“三公”经费预决算，因此《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》与《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》2张表为空表；

4.如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区环境卫生管理站2023年度收入合计4999.96万元。其中：财政拨款收入4949.96万元，占总收入的99.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入50.00万元，占总收入的1.00%。与上年相比，收入合计减少366.13万元，下降6.82%，收入合计减少的原因是其他收入（区综合执法局拨入经费）减少。其中：财政拨款收入增加562.03万元，增长12.81%，主要原因是“2120501”科目增加环卫市场化服务费、生活垃圾清运费、处置费等；上级补助收入与上年持平，无增减变动；事业收入与上年持平，无增减变动；经营收入与上年持平，无增减变动；附属单位上缴收入与上年持平，无增减变动；其他收入减少928.16万元，下降94.89%，其他收入比上年减少的主要原因是区综合执法局拨入经费减少较大。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区环境卫生管理站2023年度支出合计4999.96万元。其中：基本支出302.94万元，占总支出的6.06%；项目支出4697.02万元，占总支出的93.94%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少372.80万元，下降6.94%，支出合计减少的原因是未完成部分项目支出，导致项目支出减少。其中：基本支出减少3.69万元，下降1.20%，主要原因是有1个在职转退休人员导致保险等各项基本支出减少；项目支出减少369.11万元，下降7.29%，主要原因是未完成部分项目收支，导致项目支出减少；上缴上级支出与上年持平，无增减变动；经营支出与上年持平，无增减变动；对附属单位补助支出与上年持平，无增减变动。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区环境卫生管理站单位机构正常运转的日常支出302.94万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出293.36万元，占基本支出的96.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.58万元，占基本支出的3.16％。年人均工资福利支出为15.03万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区环境卫生管理站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4697.02万元。本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况：一是“环卫市场化服务费”支出3705.64万元；二是“临翔区生活垃圾处置费”支出510.00万元；三是“临翔区生活垃圾清运费”434.44万元；四是“垃圾渗沥液清运经费”32.00万元；五是“清偿以前年度欠垃圾桶款经费”10.00万元；六是“环卫工作经费”4.94万元。完成了临翔区城市清扫保洁、生活垃圾清运、生活垃圾处理、垃圾渗沥液清运、环卫正常运转等工作任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区环境卫生管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出4949.96万元，占本年支出合计的99.00%。与上年相比增加562.02万元，增长12.81%，主要原因是增加环卫市场化服务费、生活垃圾清运费、处置费等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出61.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。主要用于支付在职人员机关事业单位养老保险单位部分缴费49.17万元、支付机关事业单位职业年金缴费3.46万元、退休安家费0.03万元、支付遗属生活补助7.79万元、支付其他社会保障支出（失业保险）1.21万元；

9.卫生健康（类）支出20.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于支付在职人员基本医疗保险单位部分10.70万元，支付公务员医疗补助缴费8.57万元，支付在职人员和退休人员大病保险和工伤保险1.52万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出4849.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.96%。主要用于支付在职人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、水电费等202.06万元，支付委托业务费、专用材料费、其他交通费等项目4647.02万元；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出18.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于支付在职人员住房公积金单位部分；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，故无“三公”经费预算及支出。其中：因公出国（境）费年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未产生公务用车运行维护费，故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制公务接待费预算，也未产生公务接待费，故无公务接待费预算及支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区环境卫生管理站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相比无变动，主要原因是本年度无“三公”经费预决算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平；由于两年均未发生“三公”经费支出，故无法进行对比分析。其中：两年均未发生因公出国（境）费，故无法进行对比分析；两年均未发生公务用车购置及运行费，故无法进行对比分析；两年均未发生公务接待费，故无法进行对比分析。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因是：两年均未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，因此无法进行对比分析。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区环境卫生管理站2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平。本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市临翔区环境卫生管理站资产总额860.18万元，其中，流动资产17.01万元，固定资产843.17万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产，无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加345.13万元，其中固定资产增加345.19万元，流动资产减少0.06万元。2023年度本单位无置房屋建筑物、无处置车辆、无报废报损资产、未实现资产处置收入，也无房屋出租，未实现资产使用收入。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2.65万元，其中：政府采购货物支出0.36万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.29万元。授予中小企业合同金额2.32万元，其中：授予小微企业合同金额1.73万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

2023年临沧市临翔区环境卫生管理站项目绩效自评金额4697.02万元，共6个项目，覆盖率为100%。财政本年拨付项目经费4697.02万元，支出4697.02万元，支出率为100%。2023年全年实际完成生活垃圾处置84849.57吨，支付处置费用510.00万元，按项目技术规范处理率大于95%，计量记录资料齐全，及时处理率大于95%，不污染周边环境及居民生产生活，群众满意度达到95%。实际垃圾清运量85690吨，年车次6522车，未达成年度指标，垃圾清运费差额较大。完成垃圾渗沥液清运3130吨，渗沥液外溢不超过5%，计量记录齐全，基本完成年度总体目标。完成清扫保洁面积448万平方米，每日不少于一次大扫，全天候保洁，对建成的43个洗手台进行日常保洁维护，每天不少于1次机械清扫道路，垃圾清运及时率不少于90%，完成总体目标任务。严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090200649800201111