监督索引号53090200832901000

临沧市临翔区农业农村局2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.统筹研究和组织实施全区“三农”工作的中长期规划、重大政策。贯彻中央、省、市农业农村有关地方性法规、政府规章，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。

2.统筹美丽宜居乡村建设，推动农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.贯彻落实全区深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民专业合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”。组织全区农业龙头企业参加各类农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、糖料（甘蔗）等农产品生产。组织构建现代化农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生资源综合开发利用。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业农村人才工作。拟订全区农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.完成区委、区政府和区委农村工作领导小组、市农业农村局交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.毫不放松抓好粮食生产，持续提升粮食安全保障及重要农产品供给能力。聚焦“保供、提质、绿色”三大任务，按照“稳粮增收、提质增效、创新驱动”总要求，依靠科技，强化服务，持续提高农业机械化，保障粮食和重要农副产品供给安全，确保粮食播种面积稳定在36万亩左右，力争粮食总产达10万吨，建设高标准农田0.5万亩；蔬菜种植面积7.7万亩以上；油菜种植面积完成7.836万亩，甘蔗面积力争完成3万亩以上；盘活存量圈舍，大力发展肉牛养殖，畜牧渔业总产值保持年递增10%。

2.持续巩固拓展脱贫攻坚成果，千方百计增加农民收入。聚焦糖、茶、果、菜、牛、油菜、中药材、烤烟等优势产业，对已建成238万亩产业基地持续提质增效，大力发展新兴特色产业，通过加大基地建设、科技推广服务、招商引资、产销对接、激发群众内生发展动力等举措，巩固产业发展基础，提高规模化水平，推进产业提档升级，多元化促进农民增收渠道，增加农民收入。

3.紧盯目标任务加强分析研判，全力抓好各项经济指标。一是聚焦重点指标、重点项目追踪监测，有针对性的研究新形势、新政策对经济发展产生的影响，做好新一轮50户农村调查户的培训和指导工作。二是积极与统计部门对接，加强业务交流，精准制定分级分类分层次培训计划，对区、乡（镇、街道）、村（社区）、小组开展业务员农业生产入统培训，切实提高经济统计工作的能力和水平。三是积极开展摸排工作，做好入统前期准备工作，坚持“抓大不放小”，做到“应统尽统”，客观全面真实反映全区农业发展成效，全力确保年度目标任务完成。2023年，计划实现农林牧渔业现价总产值50.46亿元，现价增速10%，可比价增速8%。其中，农业产值34.71亿元，现价增速10%；林业产值3.02亿元，现价增速10.3%；牧业产值10.46亿元，现价增速10.1%；渔业产值0.52亿元，现价增速10.5%；农林牧渔专业及辅助性活动服务业现价总产值1.75亿元，现价增速8.8%，可比价增速7.5%。农村常住居民人均可支配收入与经济增长基本同步，计划实现农村常住居民人均可支配收入17018元，增幅8%。其中，家庭经营性收入10637元，同比增7.2%；工资性收入5493元，同比增9%；转移性收入700元，同比增12%；财产性收入188元，同比增6.8%。

4.积极做好农业投资项目立项备案，发挥资金效益。紧紧围绕“十四五”规划、“省两会”精神，进一步加大项目谋划力度。通过提高农业农村领域项目储备质量和专债争取力度，以项目高质量建设推动农业农村、农业产业高质量发展。

5.继续抓实农业投资工作，发挥资金效益。立足产业发展实际，进一步拓展找项目方法，加强与发改、统计、自然资源、林草、环保等部门及各乡（镇、街道）沟通对接，形成合力找项目、推项目、督项目、统项目；积极做好农业投资立项备案，调动一切可以调动的资源，引导社会资本投向农业领域，千方百计增加农业投资，做到应统尽统，力争完成农业固定资产投资10亿元。

6.深化农业农村改革，增强农业农村发展后劲。深化和完善农村土地制度、农村集体产权制度改革，赋予农民更加充分的财产权益，激发农村发展活力；推进农村宅基地联审联批联管，加强农业农村执法队伍建设，不断提升实施乡村振兴战略和开展“三农”工作法治保障水平。

7.加快构建废弃物循环利用体系，大力开展农业生态环境保护。通过推广农业绿色生产，确保化肥农药持续减量增效；建立农药包装废弃物回收点，提高秸秆和畜禽粪污资源化利用水平，逐步减少农业废弃物污染。

8.全力推进农村人居环境改善和绿美乡村建设。按照《临翔区绿美乡村十年规划》《临翔区绿美乡村三年行动方案》《农村人居环境整治提升五年行动实施方案（2021—2025年）》要求，继续抓好农村厕所、生活污水、生活垃圾治理。

9.抓好农业市场主体培育。一是建强工作机制，加强督促检查力度。加大各部门横向协同力度、乡（镇、街道）纵向联动力度，全面推进农业市场主体倍增行动各项工作任务落地见效。二是积极引导转型，营造良好氛围。精准建立重点培育企业库，重点关注有发展潜力的个体工商户、合作社、家庭农场和种养大户，以全面落实扶持政策为内生动力，以提升服务效能水平为重要举措，通过强化宣传、跟踪回访，帮助解决实际困难等方式，转变个体工商户、合作社、家庭农场和种养大户“不愿转、不会转”的心理，带动全区个体工商户、合作社、家庭农场和种养大户升级转型。三是不断完善正向激励机制，树立一批农业市场主体培育工作的先进典型，充分发挥示范引领作用，带动全区农业市场主体倍增工作提质增效。2023年，力争农业企业达3329户，增幅27%，净增708户；龙头企业达35户，增幅15%，净增5户；合作社保持在450家左右，其中：省级示范社11家、市级示范社13家、区级示范社57家。

10.培育“三农”新型人才。不断畅通人才、智力、技术下乡通道，紧盯产业发展实际和人才发展需求，以现代农民培训、高素质农民培训、基层农技人员能力提升等为契机，全力打造懂农业、爱农村、爱农民的“三农”人才队伍。

11.加快完善联农带农机制。梳理农业企业、合作社、家庭农场等经营主体的联农带农情况，找出亮点，以合作社联农带农的“双绑”模式，合作社对接企业有销售订单合同、合作社组织社员生产的合作（收购）协议等为主，完善农业企业等新型经营主体直接或间接与农户订单合作等联农带农利益联结模式。

12.提升农业科技化及机械化水平。以农机购置补贴工作为契机，积极探索适宜临翔区农业发展所需先进农机具，特别是山地农机，做好新技术新机具的推广示范工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：综合办公室、统筹与发展改革办公室、行政审批与综合执法股、农田建设与项目管理股、计划财务股、绿色食品与农产品质量安全监管股、科技教育与对外合作交流股、种植业与农药管理股、畜牧渔业股、农业机械化管理股。

所属单位17个，分别是：

1.临沧市临翔区农机安全监理站

2.临沧市临翔区农机技术推广站

3.临沧市临翔区农村经营管理站

4.临市临翔区农业广播电视分校

5.临沧市临翔区农业技术推广站

6.临沧市临翔区种子管理站

7.临沧市临翔区植保植检站

8.临沧市临翔区农村能源工作站

9.临沧市临翔区土壤肥料工作站

10.临沧市临翔区水产技术推广站

11.临沧市临翔区农产品质量安全检验检测站

12.临沧市临翔区农业环境保护监测站

13.临沧市临翔区畜牧技术推广站

14.临沧市临翔区动物卫生监督所

15.临沧市临翔区动物疫病预防控制中心

16.临沧市临翔区生猪屠宰管理监察大队

17.临沧市临翔区农业综合执法大队

（二）决算单位构成

纳入临沧市临翔区农业农村局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：临沧市临翔区农业农村局。

纳入临沧市临翔区农业农村局2023 年度部门决算编报的单位与部门所属单位范围不一致，原因是下属单位账务不进行独立核算，不编制预决算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区农业农村局2023年末实有人员编制157人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制146人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有人数共153人，其中：行政人员19人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员4人，非参公管理事业人员130人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员89人（离休0人，退休89人）。

本单位2023年末无其他人员。年末遗属10人。

车辆编制12辆，在编实有车辆10辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区农业农村局2023年度收入合计10056.52万元。其中：财政拨款收入10043.98万元，占总收入的99.88%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入12.54万元，占总收入的0.12%。与上年相比，收入合计增加1760.92万元，增长21.23%。主要原因是：一是年内在职人员正常晋升、社保及公积金缴费基数变动，人员经费拨款增加；二是耕地地力保护补贴、甘蔗“药膜肥”一体化轻简栽培技术补助等项目拨款增加。其中：财政拨款收入增加1773.52万元，增长21.44%；主要原因是：一是在职人员正常晋升以及社保、公积金缴费基数变动，人员经费拨款增加；二是耕地地力保护补贴、甘蔗“药膜肥”一体化轻简栽培技术等项目拨款增加。上级补助、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入无增减变动，与上年持平；其他收入减少12.60万元，下降50.12%。主要原因是：上年度将公益性岗位人员岗位补贴列入其他收入，应属代收代付资金，本年列入其他应付款，且公益性岗位人员减少1人，补贴减少。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区农业农村局2023年度支出合计10087.80万元。其中：基本支出2774.81万元，占总支出的27.51％；项目支出7312.99万元，占总支出的72.49％；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计增加483.39万元，增长5.03%。主要原因是：一是年内在职人员正常晋升、社保及公积金缴费基数变动，人员经费支出增加；二是耕地地力保护补贴、甘蔗“药膜肥”一体化轻简栽培技术补助等项目支出增加。其中：基本支出增加22.79万元，增长0.83%；主要原因是：年内在职人员正常晋升、社保及公积金缴费基数变动，人员经费支出增加；项目支出增加460.60万元，增长6.72%；主要原因是：耕地地力保护补贴、甘蔗“药膜肥”一体化轻简栽培技术等项目支出增加。2023年本单位上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出无增减变动，与上年持平。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区农业农村局机构正常运转的日常支出2774.81万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2669.30万元，占基本支出的96.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费105.51万元，占基本支出的3.80％。人均工资福利支出16.89万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区农业农村局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7312.99万元，其中：基本建设类项目支出490万元。具体项目开支及开展工作情况：用于开展食品安全监管支出6.05万元；财源建设奖励项目支出9.24万元；用于开展油菜产业高质量发展关键技术集成研究与示范支出16.58万元；城乡社区支出345.35万元；用于实际种粮农民一次性补贴、耕地地力保护补贴、开展高素质农民培育、动物疫病防控、高标准农田建设等农业农村支出4145.83万元；用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2292.15万元；开展种植业、养殖业农业保险保费补贴492.79万元；项目管理经费支出 5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区农业农村局2023年度一般公共预算财政拨款支出9700.98万元,占本年支出合计的96.17%。与上年相比增加609.08万元，增长6.70%,主要原因是：一是年内在职人员正常晋升、社保及公积金缴费基数变动，人员经费拨款增加；二是耕地地力保护补贴、甘蔗“药膜肥”一体化轻简栽培技术补助等项目拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于食品安全监管支出。比上年同期增加2.38万元，同比增长31.19%，主要原因是：本年新增财源建设奖励项目资金支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出16.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于油菜产业高质量发展关键技术集成研究与示范项目支出。比上年同期减少95.17万元，同比下降85.16%。主要原因是：项目已实施结束，本年支付部分尾款。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出372.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。主要用于离休人员经费、基本养老保险、职业年金、 遗属补助、死亡抚恤等支出。比上年同期增长93.46 万元，同比增33.47%，主要原因是：死亡抚恤较上年增加。

9.卫生健康（类）支出204.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.11%。主要用于职工基本医疗保险、大病保险、公务员医疗补助支出。 比上年同期减44.67万元，同比下降17.92%，主要原因是：本年医疗保险能按时缴纳，而上年度存在往年部分医疗保险跨年缴费情况。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。比上年同期减少0.62万元，同比下降100%。主要原因是：本年未安排节能环保（类）支出。

11.城乡社区（类）支出2.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于城乡统筹转户专项补助经费支出。比上年同期增长2.35万元，同比增长100%。主要原因是：本年新增城乡社区（类）支出。

12.农林水（类）支出8906.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.82%。主要用于在职人员工资及公用经费支出、农业生产发展支出、农田建设支出、农业保险保费补贴、实际种粮农民一次性补贴、耕地地力保护补贴、甘蔗“药膜肥”一体化轻简栽培技术补助、科技转化与推广服务支出、农产品质量安全支出、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等支出。比上年同期增长649.51万元，同比增长7.87%，主要原因是：本年增加耕地地力保护补贴、甘蔗“药膜肥”一体化轻简栽培技术补助等项目支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出187.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%。主要用于单位在职人员住房公积金缴纳。比上年同期增长1.84万元，同比增长0.99%。主要原因是：公积金缴费基数变动支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出 的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17.60万元，决算为17.32万元，完成年初预算的98.41%。其中:因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%(本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出）；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%（本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生相关支出,故无公务用车购置费预算及支出）；公务用车运行维护费支出年初预算为12.50万元，决算为12.24万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的70.67%，完成年初预算的97.92%；公务接待费支出年初预算为5.10万元，决算为5.08万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的29.33%，完成年初预算的99.61%，具体是国内接待费支出决算5.08万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。具体明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区农业农村局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17.60万元，支出决算为17.32万元，完成年初预算的98.41%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%（本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出）；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%（本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生相关支出,故无公务用车购置费预算及支出）；公务用车运行维护费支出年初预算为12.50万元，决算为12.24万元，完成年初预算的97.92%；公务接待费支出年初预算为5.10万元，决算为5.08万元，完成年初预算的99.61%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：本单位认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，加强公务用车管理，规范公务接待活动，进一步从严控制车辆经费及接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.49万元，下降2.75%。其中：本年度未发生因公出国（境）事件，与上年对比无增减变动，与上年持平；本年度未发生公务用车购置费，与上年对比无增减变动，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少1.17万元，下降8.72%；公务接待费支出决算增加0.68万元，增长15.45%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：进一步强化公务用车管理，加强车辆使用的统筹协调，厉行节约，压缩车辆运行费用支出。2023年公务用车保有量10辆，较上年减少1辆。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国(境)活动。

2.2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于开展农业技术推广、动物疫病防控、农田建设、农村人居环境整治等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待44批次（其中：外事接待0批次），接待人次537人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门及相关单位到我区开展农产品质量安全例行监测抽样、渔业生产安全检查、农业产业考察等相关工作发生的接待支出。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区农业农村局2023年机关运行经费支出105.51万元，比上年减少20.86万元，下降16.51%,主要原因是：上年度监督执法大队协管员工资列入劳务费支出，本年度列入其他工资福利支出。因此机关运行经费较上年较少。单位机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。其中：（1）商品和服务支出101.05万元，包括办公费10.15万元、水费3.13万元、电费7.78万元、邮电费4.95万元、差旅费11.80万元、维修(护)费1.48万元、培训费0.28万元、公务接待费5.08万元、劳务费4.55万元、 工会经费14.95万元、公务用车运行维护费11.85万元、其他交通费用23.99万元、其他商品和服务支出1.06万元。（2）资本性支出4.46万元，包括办公设备购置1.18万元、信息网络及软件购置更新3.28万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市临翔区农业农村局资产总额13747.75万元，其中，流动资产639.64万元，固定资产3257.22万元（净值），无对外投资及有价证券，在建工程9257.52万元，无形资产5.32万元（净值），其他资产588.05万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2373.01万元，增20.86%，主要原因是：邦东乡团山村肉牛增量提质项目、博尚秸秆综合利用项目、高标准农田建设、农村人居环境整治项目等正在建设中，在建工程较上年增加。其中固定资产减少874.86万元，减少21.17%，主要原因是：年内报废车辆1辆；报废电脑、打印机等办公设备及办公桌100项；根据临翔区人民政府批复，部分房屋资产无偿划转至区国投公司。在建工程增加2634.95万元，比上年增21.17%，主要原因是：邦东乡团山村肉牛增量提质项目、博尚秸秆综合利用项目、高标准农田建设、农村人居环境整治项目等正在建设中，在建工程较上年增加。无形资产减少96.25万元，减94.76%，主要原因是：根据临翔区人民政府批复，部分土地无偿划转至区国投公司。其他资产增加588.05万元，增100%，主要原因是：本年增加勐准村产业路、幕布村产业路公共基础设施。流动资产增加121.12万元，增23.36%，主要原因是：农业综合开发项目管护费、特派员经费等非财政项目资金结转。

处置房屋建筑物5665.54平方米，账面原值339.49万元；处置车辆1辆，账面原值3.49万元，报废残值收入0.11万元；报废报损资产100项，账面原值42.06万元，无资产处置收入；处置土地11623.99平方米，账面原值167.92万元；实现资产使用收入8.73万元。无房租出租。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1765.43万元，其中：政府采购货物支出1602.44万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出162.99万元。授予中小企业合同金额1744.40万元，其中：授予小微企业合同金额1448.86万元。

四、部门绩效自评情况

我单位根据年度工作重点和目标任务，压实工作责任，加强部门管理，严格按照《中华人民共和国预算法》和预算管理相关规定，加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，强化项目和资金监管，合理规范使用财政资金，保障了部门正常运转，农业农村各项工作推进有序、落实有力、圆满完成了各项目标任务。单位绩效自评为优秀。

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090200832901111