监督索引号53090203400502001000

临沧市临翔区邦东乡中心校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家的教育方针、政策、法律法规，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；研究提出全乡教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟定全乡教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，并指导、协调实施。

2.规划、指导各级各类学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设；督促、检查全乡各学校、幼儿园的安全工作。

3.贯彻基础教育“分级管理，以区为主”的方针，在临翔区教体局的统筹管理下负责管理全乡基础教育、职业教育和成人教育，促进农科教结合；负责全乡各级各类学校的建立、调整、撤销的申报工作；指导社会力量办学工作。

4.管理、指导全乡教育科研工作和教育教学，制定并组织实施教育科研规划；组织实施“全面贯彻党的教育方针，全面提高教育质量”、推进“基本普及九年义务教育，基本扫除青壮年文盲”工作及职能范围内学校办学水平的督导与评估；指导教育技术的应用和推广。

5.统筹管理教育经费，负责本级教育经费的分配、管理和使用；配合区财政局、区教体局做好中央和省、市补助教育专款的管理和使用；监督检查各学校改善办学条件的工作；帮助和扶持贫困山区、少数民族地区教育事业的发展；指导各级各类学校勤工俭学和校办产业工作；负责教育信息的统计、分析和发布。

6.主管全乡教师工作；组织实施教师资格制度；会同人力资源和社会保障部门及区教体局按照上级相关精神落实教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策和管理制度；负责培养、培训中小学和幼儿教师、校长及教育管理干部；负责中小学（含幼儿园）教师的职称评审推荐工作；指导学校内部管理体制改革；按照干部管理权限，考核、报批全乡各级各类学校的领导干部；加强学校党的工作和学校领导班子建设。

7.制定全乡各级各类学校的招生计划，完成幼儿园及中小学招生工作。

8.加强对各学校教育工作的管理以及学校各项工作的督导与评估。

9.检查和指导全乡教育系统的行风建设、纪律检查、行政监察和审计工作；指导教育系统的工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。

10.贯彻执行国家语言文字工作的方针、法规和政策；组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，指导推广普通话工作。

11.负责实施“农科教结合”，以乡（镇、街道）成技校和各类培训为基础，开展农村实用技术培训和劳务技能培训。

12.负责实施基础教育、职业教育、成人教育“三教统筹”，增强农村初中的办学活力和适应能力，把农村初中办成适应当地经济社会发展需要的人才培训基地。

13.完成区教体局及上级部门交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、推进全面从严治党，学校党的建设全面加强。一是政治建设有力加强。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是理论武装进一步加强。年内组织理论学习中心组学习会10场次，集中学习会18场次，专题研讨会6场次，职工例会学习22场次。组织全乡广大教师学习习近平新时代中国特色社会主义思想、中央和省市区纪委全会精神等共10场次920余人次。三是党规党纪和党性教育更加深入。参加党组织书记培训班2期8人次，参加万名党员进党校培训2期60余人次，引领和推动教育系统广大党员教师在“学习习近平总书记、遵从习近平总书记、爱戴习近平总书记”上见成效。四是党的组织建设进一步加强。五是立德树人全面开展。开展“学习新思想、做好接班人”主题阅读和“我为祖国点赞”主题读书等活动，全面培育和践行社会主义核心价值观。六是全面从严治党深入推进，签订廉政风险承诺书106人，对任命的校长进行了任前廉政谈话，对“大纪律”提出要求，营造风清气正的发展环境。

2、基础设施建设稳步推进，育人环境显著改善。

3、深化教育体制机制改革，队伍活力有效激发。

4、持续抓好教育扶贫，教育公平保障有力。落实贫困学生就学保障。抓实全乡控辍保学工作，全乡5所小学入学率、初中毛入学率均达到国家规定标准，适龄儿童少年 100％入学。

5、加强信息网络建设，教育技术革新升级。全乡所有学校均实现1000兆进校园，100兆进教室的网络接入。

6、营造氛围完善设施，体育事业稳步发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，即临沧市临翔区邦东乡中心校及临沧市临翔区邦东乡邦东中学。我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

临沧市临翔区邦东乡中心校作为二级预算单位，纳入临沧市临翔区邦东乡中心校2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区邦东乡中心校2023年末实有人员编制106人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制106人（含参公管理事业编制0人）。在职在编实有人员共106人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员106人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1448人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1.临沧市临翔区邦东乡中心校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；

2.临沧市临翔区邦东乡中心校没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

3.临沧市临翔区邦东乡中心校没有“三公”经费预算、行政参公单位机关运行经费，也没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

4.临沧市临翔区邦东乡中心校为事业单位，无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

5.如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区邦东乡中心校2023年度收入合计2238.24万元。其中：财政拨款收入2120.93万元，占总收入的94.76%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入117.31万元，占总收入的5.24%。与上年相比，收入合计增加49.81万元，增长2.28%，收入合计增加原因为上年只收取半年课后服务费，本年收取全年课后服务费。其中：财政拨款收入减少14.99万元，下降0.70%；上级补助收入与上年持平，均为0.00万元；事业收入与上年持平，均为0.00万元；经营收入与上年持平，均为0.00万元；附属单位上缴收入与上年持平，均为0.00万元；其他收入增加64.80万元，增长123.41%。财政拨款收入减少原因为教师数减少3人，学生数减少232人，其他收入增加原因为上年只收取半年课后服务费，本年收取全年课后服务费。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区邦东乡中心校2023年度支出合计2211.48万元。其中：基本支出1854.40万元，占总支出的83.85%；项目支出357.08万元，占总支出的16.15%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少69.34万元，下降3.04%，支出合计减少主要原因是学生人数减少232人。其中：基本支出增加15.05万元，增长0.82%；项目支出减少84.39万元，下降19.12%；上缴上级支出与上年持平，均为0.00万元；经营支出与上年持平，均为0.00万元；对附属单位补助支出与上年持平，均为0.00万元。基本支出增加主要原因为补缴上年度欠缴职工养老保险缴费，项目支出减少主要原因是学生人数减少232人。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区邦东乡中心校单位机构正常运转的日常支出1854.40万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1826.63万元，占基本支出的98.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27.77万元，占基本支出的1.50％。平均工资福利支出为17.18万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区邦东乡中心校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出357.08万元。其中：本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况：农村义务教育学生营养改善计划专项资金20.79万元，主要用于落实国家教学计划规定的营养改善计划，改善学生饮食条件，加强营养配餐、科学饮食方面的支出；农村义务教育学校公用经费190.02万元，主要用于购买办公设备及耗材等，保障学校正常运转完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金146.27万元，主要用于对家庭经济困难学生的生活补助，保障学生能顺利完成学业。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区邦东乡中心校2023年度一般公共预算财政拨款支出2136.81万元，占本年支出合计的96.62%。与上年相比减少97.86万元，下降4.38%，基本支出增加主要原因为补缴上年度欠缴职工养老保险缴费，项目支出减少主要原因是学生人数减少232人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1715.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.28%。主要用于保障临沧市临翔区邦东乡中心校及下属事业单位正常运转，完成特定的事业发展目标等专项业务工作，具体用于教职工工资福利支出、校园基础设施建设、购买办公设备及耗材、实施国家营养改善计划等。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出192.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.03%。主要用于保障临沧市临翔区邦东乡中心校及下属事业单位正常运转，完成特定的事业发展目标等专项业务工作，具体用于缴纳教职工养老保险、职业年金及死亡抚恤、失业保险等费用。

9.卫生健康（类）支出110.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于保障临沧市临翔区邦东乡中心校及下属事业单位正常运转，完成特定的事业发展目标等专项业务工作，具体用于缴纳教职工基本医疗保险、公务员医疗补助、大病保险等费用。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出117.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。主要用于保障临沧市临翔区邦东乡中心校及下属事业单位正常运转，完成特定的事业发展目标等专项业务工作，具体用于缴纳教职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，故无“三公”经费预算及支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未产生公务用车运行维护费，故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制公务接待费预算，也未产生公务接待费，故无公务接待费预算及支出，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区邦东乡中心校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。本年本单位未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，故无“三公”经费预算及支出。

其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未产生公务用车运行维护费，故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。本年本单位未编制公务接待费预算，也未产生公务接待费，故无公务接待费预算及支出，

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数（均为0.00万元）的主要原因：年初预算由教育体育局统一编制，年底再根据实际发生数来分配决算数，本单位未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算，也未发生相关支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平（均为0.00万元）；由于两年均未发生“三公”经费支出，故无法进行对比分析。其中：两年均未发生因公出国（境）事件，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务用车购置，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务用车运行维护费，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务接待费，故无法进行对比分析。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平（均为0.00万元）的主要原因是：两年均未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，因此无法进行对比分析。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）本年本单位未编制政府性基金财政拨款“三公”经费预算，也未发生支出，故无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四） 本年本单位未编制国有资本经营财政拨款“三公”经费预算，也未发生支出，故无国有资本经营财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区邦东乡中心校2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市临翔区邦东乡中心校资产总额1326.00万元，其中，流动资产59.51万元，固定资产1266.49万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13.86万元，其中固定资产减少26.33万元，流动资产增加40.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额31.89万元，其中：政府采购货物支出31.89万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额31.89万元，其中：授予小微企业合同金额31.89万元。

四、单位绩效自评情况

1、2023年我校享受营养餐人数为1448人，补助全额进入食堂用于加强营养配餐、科学饮食方面的指导和服务。

2、义务教育学校生均中学公用经费800-1000元每生每年；小学公用经费600-800元每生每年，用于补充办公经费，改善办学条件。

3、义务教育学校困难学生生活费四类人员住校生中学1250元每生每年，四类人员非住校生中学625元；小学困难学生生活费四类人员住校生1000元每生每年，四类人员非住校生500元每生每年，用于困难学生生活补助，让困难学生顺利完成学业。

学校严格贯彻执行有关财务制度及财经纪律，严格资金管理，各项资金均按计划拨付、使用，支出依据合规，无虚列支出、无截留挤占挪用、无超标准开支等情况，确保资金的安全和使用效益。

综合评价结论：优。

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

临沧市临翔区邦东乡中心校本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090203400502001111