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临沧市临翔区第一中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、全面贯彻党的教育方针。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的二十大精神，领悟党的教育方针政策。学校全面贯彻落实教育部和省教育厅制定的课程方案、课程计划，严格按照规定开齐课程、开足课时。深入落实科学发展观，加强学校管理，规范办学行为，推进素质教育，在依法从教、依法办学、坚决纠正任何违背教育规律、随意加深课程难度、增减课程和课时、赶超教学进度的现象。

2、加强学校党风廉政建设。把整治形式主义、官僚主义作为贯彻落实中央八项规定精神的首要任务、长期任务，与开展扫黑除恶、师德师风、综治维稳等专项工作结合起来，重点整治不担当、不作为、乱作为、假作为问题，依法治教。

3、完善学校管理制度。结合临沧市22项管理制度，通过召开学校第十二届教代会制定了一系列学校管理制度。科学规范了学校教师晋级、教师坐班考勤、中高考教学质量奖惩、党风廉政、艺体类教师等方面的管理。学校民主管理进一步提升。通过定期召开教职工大会，审议通过各项报告和决议，并广泛征集提案，并对提案召开专门行政会议，讨论研究逐一整改落实。

4、构建“全员育人”的德育工作体系。学校制定了临翔区第一中学学生“八荣八耻”行为规范。颁布了临翔区一中学生“五条禁令”和“八条红线”，深入教室、宿舍查处学生的违禁品，扭转了学校管理的风气，校级领导、行政中层、一线教师、宿管都能够大胆地管理学生，初步形成了一种“事事有人管、人人有事管”的管理风气，得到了外界的一致认可。

5、校级资源整合提升。学校合理嫁接市一中管理资源，初步探索出一条符合区一中学情、校情的发展模式。初步做到了管理模式、试卷资源、教学资源共享，集体备课、红黄线制度、自主备课等已经形成雏形，全力以赴确保一级三等完全不被黄牌警告，让区一中走出暂时的低谷，实现弯道超车。

6、提高学校师资力量。充分运用援临特聘教师的宝贵经验，规划好本学科的教育教学讲座，及时地为教研组传经送宝，促进区一中教师专业发展。

7、安全工作常抓不懈。建立了学校安全预防和处理的长效机制。加强校园及周边治安综合治理工作。加强安全教育，增强师生安全预防意识。通过国旗下讲话、主题班会、专题报告会等形式开展了法制教育进校园以及消防、抗震、禁毒防艾、反邪教等宣传活动，增强学生及家长的安全意识。做好住校生的安全管理和食品卫生工作。实行区一中校园巡查值班制度，全方位保障学生在校安全。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、学校始终坚持以教学工作为中心，全面落实区教育局工作部署，高目标定位，高质量追求，高强度推进。以办好人民满意的教育为出发点和落脚点，以全面推进基础教育均衡发展为突破口，以提高教育质量为中心，以安全稳定为前提，大力改善办学条件、不断深化学校管理，扎实推进素质教育，全面提升教学质量，提出了三年内建设临沧市中等水平高中的奋斗目标，努力实现区一中高中教育和基础教育的均衡发展、优质发展、和谐发展。

2、以重实际，抓实事，求实效为教学工作的基本原则，以培养学生创新精神和实践能力为重点，以落实市区教学目标管理、学生行为习惯养成、打磨优质课堂等为契机，加强教学常规管理，深化课堂教学改革，认真落实课程计划，落实教学常规，落实教学改革措施，大力推进素质教育，努力争取学校跨越式发展。一年来学校工作主要围绕这一目标开展工作，取得了一定的成效。

3、教师队伍建设。教师是教育的首要资源，是影响学校质量提高、声誉提升的重要因素，是学校实现可持续发展的关键所在，因此要着力培养一支师德高尚、爱岗敬业、业务精湛、开拓创新的研究型和合作型的教职工队伍。

4、全面落实“全员育人”德育“三化”工作方案。牢固树立“德育为先，育人为本”的观念，确定全员、全方位、全过程的大德育观，引导全体教师人人都是德育工作者，要让每一堂课、每一项活动都渗透德育因素，真正做到“教书育人，管理育人，服务育人，活动育人”。

5、全面实施校本教研，深入推进课程改革，开创教研工作新局面。课堂教学是提高教学质量的主阵地，问题引导启发式课堂教学模式，将问题串穿插到教学活动之中，起到了画龙点睛的作用。积极参加国家基础教育网一师一优课活动、法宣在线学习、优师云继续教育学习。网校资源极大地丰富了我们学校的教学资源，在一定程度上解决了我校因缺乏优质教学资源的问题。

6、以教学为中心，全面推进素质教育。学校始终坚持教学工作是学校中心工作。按照《临翔区第一中学教学常规基本要求》，把落实教学常规当作一项推进学校发展，提高教学效益的基础性工作来抓，按照《常规要求》中的“备、教、改、辅、考、评、研”七方面的具体要求，学校对执行情况每月进行自查一次，坚持把教学管理过程落实到位，每次检查后都要认真地做好记录（记好成绩，问题，提出改进措施）并为教师打综合评定分，与教师绩效工资挂钩，并进入教师的业务档案。

7、抓好安全教育，常抓不懈，警钟长鸣。以校园安全、交通安全、食品卫生安全、消防安全、防溺水安全、上下楼梯安全、学生假期安全、教育教学安全和学生心理安全为重点，遵循“积极预防、科学管理、全员参与、各负其责”的方针，牢固树立“居安思危、警钟长鸣、常抓不懈”的思想，坚持“重在规范制度管理，严在良好行为养成，贵在督促检查到位，实在隐患整治彻底”的工作思路，增强师生员工的安全防范意识，健全安全工作各项制度，拓展安全知识宣传教育面，建立健全安全管理长效机制。

8、抓稳基层党组织建设。本年度，学校党总支遵照区委和区教育局党委的部署，以为民务实清廉教育实践活动为准绳，进一步增强围绕中心、服务发展的意识，围绕教育教学中心工作，切实找准切入点，抓好思想建设、组织建设和作风建设，着力创建服务型基层党组织，打造办学良心工程。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：行政综合办公室、党务综合办公室、教学处、德育处、安管处、计划财务处、教科室、信息办、团委、督导室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

临沧市临翔区第一中学作为二级预算单位纳入临沧市临翔区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区第一中学2023年末实有人员编制283人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制283人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人员共283人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员283人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员134人（离休0人，退休134人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生4083人。年末遗属6人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位2023年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.本单位2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

4.本单位2023年度无“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

5.如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区第一中学2023年度收入合计6189.42万元。其中：财政拨款收入5755.46万元，占总收入的92.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入236.41万元（含教育收费236.41万元），占总收入的3.82%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入197.55万元，占总收入的3.19%。与上年相比，收入合计减少66.62万元，下降1.06%，减少原因主要是教职工人数减少，学生人数减少，对应工资福利支出减少，培训费支出减少，初高中公用经费及助学金等项目支出减少，故收入减少。其中：财政拨款收入减少58.45万元，下降1.01%，减少原因主要是教职工人数减少，学生人数减少，对应工资福利支出减少，培训费支出减少，初高中公用经费及助学金等项目支出减少，故财政拨款收入减少；上级补助收入与上年持平，两年均为0.00万元；事业收入减少31.17万元，下降11.65%，减少原因主要是高中学生人数减少，事业收入减少；经营收入与上年持平，两年均为0.00万元；附属单位上缴收入与上年持平，两年均为0.00万元；其他收入增加23.00万元，增长13.18%，增加原因主要是义务教育课后服务费和高中学住费补助项目资金增加。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区第一中学2023年度支出合计6248.64万元。其中：基本支出4903.36万元，占总支出的78.47%；项目支出1345.28万元，占总支出的21.53%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少375.35万元，下降5.67%，减少原因主要是教职工人数减少，学生人数减少，对应工资福利支出减少，培训费支出减少，初高中公用经费及助学金等项目支出减少。其中：基本支出减少16.45万元，下降0.33%，减少原因主要是教职工人数减少，工资福利支出减少；项目支出减少358.90万元，下降21.06%，减少原因主要是教职工人数减少、学生人数减少导致初高中公用经费及助学金等项目支出减少；上缴上级支出与上年同期持平，两年均为0.00万元；经营支出与上年同期持平，两年均为0.00万元；对附属单位补助支出与上年同期持平，两年均为0.00万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区第一中学单位机构正常运转的日常支出4903.36万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4694.28万元，占基本支出的95.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费209.08万元，占基本支出的4.26％。年人均工资福利支出为16.27万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区第一中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1345.28万元。其中：本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况：城乡义务教育补助（公用经费）专项资金111.37万元；城乡义务教育补助（生活补助）专项资金190.30万元；城乡义务教育补助（生活补助）专项资金26.98万元；义务教育课后服务补助资金114.47万元；城乡义务教育补助（公用经费）专项资金188.91万元；城乡义务教育补助（营养改善）资金43.28万元；普通高中脱贫家庭子女生活费补助资金21.75万元；普通高中学生资助（助学金）专项资金150.38万元；改善普通高中办学条件专项补助资金29.97万元；高中学费及住宿费补助资金291.91万元；生均公用经费15.01万元；普通高中学生资助（免学费）专项资金43.74万元；普通高中学校生均公用经费补助资金7.57万元；高中教学质量奖专项资金50.00万元；城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）专项资金8.00万元；义务教育课后服务补助资金17.97万元；城乡义务教育补助（特殊教育公用经费）专项资金4.67万元；国家教育考试标准化考点补助资金2.00万元；工作经费补助资金27.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区第一中学2023年度一般公共预算财政拨款支出5842.25万元，占本年支出合计的93.50%。与上年相比减少398.99万元，下降6.39%，减少原因主要是教职工人数、学生人数减少，对应工资福利支出、培训费支出减少，初高中公用经费及助学金等项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出4566.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.17%。主要用于基本工资1435.28万元，津贴补贴116.88万元，绩效工资1651.52万元，其他工资福利支出168.22万元，办公费81.99万元，印刷费30.78万元，咨询费1.00万元；水费59.65万元，电费70.64万元，邮电费15.71万元，物业管理费0.66万元，差旅费16.04万元，维修（护）费73.79万元，租赁费7.02万元，培训费18.87万元，专用材料费61.22万元，劳务费21.90万元，工会经费52.52万元，税金及附加费用0.01万元，其他商品和服务支出12.02万元，生活补助331.86万元，助学金154.80万元，奖励金50.00万元，办公设备购置0.58万元，专用设备购置111.34万元，其他资本性支出22.36万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出636.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.89%。主要是主要用于机关事业单位基本养老保险缴费435.69万元，职业年金缴费130.41万元，其他社会保障缴费（失业保险）30.24万元，离休费7.65万元，死亡抚恤32.04万元，其他行政事业单位养老支出（退休安家费）0.39万元。

9.卫生健康（类）支出329.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。主要用于职工基本医疗保险缴费206.72万元，职工公务员医疗补助缴费103.02万元，其他社会保障缴费15.60万元（在职、退休人员大病保险10.59万元，在职人员工伤保险5.01万元），医疗费补助4.00万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出309.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%。主要用于职工住房公积金309.83万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。本年本单位未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，故无“三公”经费预算及支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护费，故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待费支出，故无公务接待费预算及支出。具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区第一中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。本年本单位未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，故无“三公”经费预算及支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护费，故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待费支出，故无公务接待费预算及支出。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数（均为0.00万元）的主要原因：年初预算由教育体育局统一编制，年底再根据实际发生数来分配决算数，本单位未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算，也未发生相关支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平（均为0.00万元）；由于两年均未发生“三公”经费支出，故无法进行对比分析。其中：两年均未发生因公出国（境）事件，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务用车购置，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务用车运行维护费，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务接待费，故无法进行对比分析。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平（均为0.00万元）的主要原因是：两年均未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，因此无法进行对比分析。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

（三）临沧市临翔区第一中学属临翔区教育体育局下属二级预算单位，不存在“三公”经费支出情况，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预决算支出及国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预决算支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区第一中学2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年同期持平，主要原因是本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市临翔区第一中学资产总额4347.30万元，其中，流动资产195.29万元，固定资产3870.68万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产281.33万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少932.34万元，其中流动资产减少841.91万元，固定资产减少97.89万元（房屋构筑物减少173.92万元，其他固定资产增加76.03万元），无形资产增加7.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额49.56万元，其中：政府采购货物支出49.56万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额49.56万元，其中：授予小微企业合同金额29.58万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

（一）单位绩效自评情况

1、单位概况。临沧市临翔区第一中学建于1973年，至今有48年办学历史。2017年7月晋升为云南省一级三等完全中学。学校辐射临沧市八县（区）招生。现有教职工283人，初、高中84个教学班，4620人。近年来，学校先后获得云南省文明单位、云南省教育质量先进单位、华中科技大学优质生源基地等荣誉称号。

2、单位绩效目标的设立情况。临沧市临翔区第一中学按规定申报部门年度整体绩效目标，所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，与单位履职、年度工作任务的相符。所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配，经费预算及执行合理。

3、单位整体收支情况。临沧市临翔区第一中学2023年度收入合计6189.42万元。其中：财政拨款收入5755.46万元，占总收入的92.99%；事业收入236.41万元（含教育收费236.41万元），占总收入的3.82%；其他收入197.55万元，占总收入的3.19%。支出合计6248.64万元。其中：基本支出4903.37万元，占总支出的78.47%；项目支出1345.27万元，占总支出的21.53%。

4、单位预算管理制度建设情况。部门整体收支情况根据《中华人民共和国预算法》，本单位预算管理如下：单位预算编制遵循“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的原则；收入预算的编制坚持积极稳妥的原则，逐项核实各项收入，尽可能排除收入中的不确定因素；支出预算的编制要坚持统筹兼顾、保证重点的原则。

最终通过财务室牵头，前期调研和准备工作，开展项目的综合评价。按照方案的要求收集与项目预算、管理、绩效相关的评价资料整理各项资料，通过前期调研和准备工作，开展项目的综合评价。在项目实施过程中，自评小组对项目资金的使用情况进行监督管理。通过绩效自评，发现项目执行过程中存在的问题，有针对性地进行技术和管理的改进，保证项目预期目标的实现，从而提高资金的使用效益，优化资源配置。学校严格贯彻执行有关财务制度及财经纪律，严格资金管理，各项资金均按计划拨付、使用，支出依据合规，无虚列支出、无截留挤占挪用、无超标准开支等情况，确保资金的安全和使用效益，综合评价结果为良好。

（二）单位绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090203400500301111