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临沧市临翔区前进小学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区前进小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家的教育方针、政策、法律、法规，贯彻执行上级教育主管部门的教育规章和政策；研究提出学校教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟定学校教育体制改革的制度以及教育发展的重点、结构、速度，并指导、协调实施。

（2）负责学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设；督促、指导学校的安全工作。

（3）贯彻基础教育“分级管理，以班为主”的方针，统筹管理基础教育。

（4）指导学校教育科研工作和教育教学，制定并组织实施教育科研规划；组织实施“全面贯彻党的教育方针，全面提高教育质量”。

（5）统筹管理教育经费，负责本校教育经费的分配、管理和使用；配合区财政局做好中央和省、市补助教育专款的管理和使用；负责检查学校改善办学条件的工作；帮助和扶持贫困山区、少数民族地区教育事业的发展；负责学校信息的统计、分析和发布。

（6）组织实施教师资格制度；按照人力资源和社会保障部门相关精神制定学校劳动工资及干部人事管理工作的有关管理制度；负责学校教师的职称评审推荐工作；负责学校内部管理体制改革。

（7）负责制定学校招生计划。

（8）负责学校行风建设、纪律检查、工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。

（9）完成上级部门交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.学习教育常态化，提高教师思想认识

一是突出以党的创新理论武装头脑，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大、习近平总书记视察云南重要讲话和给沧源县边境村老支书们重要回信精神，推动党组织和全体教师深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。本年度学习教育人人有笔记见心得，撰写党的二十大学习心得体会90篇。二是以特色鲜明、内容丰富的学习教育活动，增强学习教育的吸引力和感染力，推进学习教育持续开展。本年度组织开展临沧烈士陵园红色教育基地实地教育活动1次、张桂梅先进事迹红色观影1场、临翔区“万名党员进党校”和党组织书记培训率100%。

2.围绕中心服务大局，提升党建服务质量

一是继续坚持党建引领服务中心大局，推动党建工作与教育改革发展工作深度融合，在巩固校园安全稳定工作、“双减”政策落实、学校科学管理、校园文化育人、教师队伍建设、教学提质增效、“绿美校园”创建等立德树人根本任务中发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。本年度探索新媒体宣传方式，注册“腾飞前进”视频公众号，制作《童年歌 七彩梦》《七彩童年“五育”评价》《树家风 立家规 扬家训》等微视频16个；围绕“花园临翔、花香校园”建设目标，党支部结合新校址特点，1500余人次参与绿美建设、开展主题班会46节、建设花香办公室2个、花香教室23个、师生共捐赠绿植873盆，用“绿色装扮校园，以书香墨韵润童心”的“绿韵前进”品牌建设稳步推进。二是注重成果转化，坚持把“我为群众办实事”实践活动作为学习教育的重要内容，将学习教育转化为实践成果。本年度组织二期共32名数学、语文教师开展“心系群众办实事、立足岗位开新局”课堂教学大练兵竞赛活动，将学习教育转化为实践成果，不断提高我校教师队伍为民办实事的水平。

3.履行管党治党职责，严格教师队伍管理

一是认真完成发展党员、组织关系结转等党务工作，针对个别党员的思想问题，及时有效地进行谈心谈话和教育引导，将矛盾风险消除在萌芽状态；扎实开展党员“亮身份、争先锋、比奉献”活动，要求党员主动承担学校工作中的“急难险重”任务。二是全力抓好班子凝聚力，增强队伍核心建设，党建带群团建设工作有力。三是坚持全面从严治党，持续开展扫黑除恶工作，构建了安全、稳定、和谐、文明的校园环境。本年度无酒驾、醉驾、赌博、有偿补课等违反党纪党规和师德师风的行为发生。

4.抓教研教改，不断提升科研能力

认真落实市区教育、教研工作会议精神，坚持教育科研为“学校特色建设、教师专业成长、学生素质发展”服务的工作方向，紧紧围绕 “教育科研为抓手，课题研究为平台，内涵发展为路径，全面提升为目标”的总体思路，聚焦课堂，落实校本，注重交流，及时总结，以解决问题为目标，以课例分析为载体，以科学观察为手段，以行动研究、案例反思为主要途径，以校本教研课题为依托，加强对教科研管理，不断改进并增强教科研的效能，为教师专业成长搭建协调合作、互相学习、分享经验的交流平台。

一是组织研究教材，深化推进课改。学校坚持每周星期一下午集中业务学习制度，定期召开教科研工作例会，业务学习研究由集中学习和分散学习相结合，组织观看专家学者讲座视频，外出学习听课、组织校际间教研活动交流借鉴，学习先进的教育科学研究理论，分学科组织教师研究教材教法，对各教师的业务学习进行检查，教师们的学习笔记均达到学期初规定的学习数量，促进教师专业成长。继续组织开展分学科教研活动，围绕着某个细小的具体的易解决的问题，通过课例为载体，重在面对实际教学中发现的真实的并带有普遍性的教学问题，剖析问题根源，借助现代信息技术进行交流研讨、同伴互动，着力寻找解决问题的办法与策略。教研活动达到了互助互励互长，形成了自然简单的教研共同体。不断通过课堂诊断、主题（专题）交流、问题释疑、讲故事等形式和途径，总结教学实践经验，寻求同伴的共鸣，加强互动交流。本年分学科研究活动不少于14次。

二是开展课题研究工作。本年学校7个市区级课题结题，3个市级课题在研，13个市级课题申报待立项。

三是规范电教设备、实验室的管理及使用。学校的各种电教设备纳入固定资产登记管理，各班级的多媒体设备（电子白板）、计算机教室、科学实验器材、图书、音乐器材、美术器材、数学器材、体育器材保管等设备都设立了专用的保管室，音乐、美术、科学还设立了专用教室，各种器材都建立健全管理制度和使用记录。

5.继续教育培训学习有效推进

学校领导带头参加各种培训和学习。坚持每星期一上午8:30--11:00的校领导班子例会，研究学校教育教学工作和组织学习；坚持每月第一周星期五下午5:40--6:30的全体教师周例会，组织教师学习文件、会议精神和部署周工作。坚持多种学习形式，以个人独立钻研为主，集中培训为辅，个人闲暇时间主动学，组内交流相互学，遇见困惑专题学，全员培训集中学，外出观摩拜师学。通过采取学资料、听报告、看影像、讨论交流等多种方式，组织教师深入学习教育教学理论和专业知识。把学政治与学业务结合起来，定时学与日常学结合起来，学习理论与实践应用结合起来。结合集体备课和校本教研，开展业务学习和广泛的读书活动，并组织教师写学习的心得体会。坚持教学理论学习与教育改革的同步。上级安排的各种培训任务全部按要求得到落实。

6.学校传统活动得到规划与落实

音、体、美学科课时都开足，按学科课程标准组织教育教学活动。按照《前进小学周会方案》，坚持每周星期一的晨会活动，程序和内容主要由升旗仪式、辅导员带学生在国旗下宣誓、学生国旗下宣讲德育小故事和教师寄语（学校安排教师轮流）、经典诵读组成；坚持每星期组织一次少先队队会活动，统一在每周星期五下午第四节开展；开展美术作品评选赛、主题演讲比赛；每周三下午最后两节课开展舞龙、科学、舞蹈、合唱、篮球、美术、阅读等综合实践课，让学生在传统文化、科技、文艺、体育、美术、语言文字等方面有兴趣、有特长，促进学生全面发展。学校传统活动得到社会、家长的认可好评。

7.办学特色显著提升

立志坚持把学校建成内涵丰富、充满人文关爱、师生健康主动发展的阳光学校，师生喜爱、社会满意的学校。推进管理精细化，教学精益化，教育精致化，学校精品化。基于学校的实际，继续坚持致力于创建学生成长的“温馨之家”特色的打造。并通过继续加强“坚持注重养成、育人为本”，“‘三位一体’、网络化教育”体系，“精神激励、文化育人”，“教学改革、提质增效”等支撑特色的打造。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

临沧市临翔区前进小学共设置5个内设机构。包括：党政综合办公室、教学处、总务处、德育与安全处、大队部。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

临沧市临翔区前进小学作为二级预算单位纳入临沧市临翔区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区前进小学2023年末实有人员编制45人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；行政人员在职在编实有人员共0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员45人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员49人（离休0人，退休49人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1149人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

1.临沧市临翔区前进小学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.临沧市临翔区前进小学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.临沧市临翔区前进小学2023年度无财政拨款三公经费、行政参公单位机关运行经费收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

4.临沧市临翔区前进小学没有一般公共预算的“三公”经费，也没有使用一般公共预算的“三公”经费安排的支出，故《一般公共预算的“三公”经费情况表》为空表。

5.公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区前进小学2023年度收入合计884.00万元。其中：财政拨款收入804.95万元，占总收入的91.06%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入79.05万元，占总收入的8.94%。与上年相比，收入合计增加213.51万元，增长31.84%。增加的原因主要是在职教师及在校学生增加，财政补助收入、课后服务费收入增加，相应的年度收入随之增加。其中：财政拨款收入增加134.47万元，增长20.06%；上级补助收入与上年同期持平，两年均为0.00万元；事业收入与上年同期持平，两年均为0.00万元；经营收入与上年同期持平，两年均为0.00万元；附属单位上缴收入与上年同期持平，两年均为0.00万元；其他收入增加79.04万元，增长100%。增加的原因主要是在职教师及在校学生增加，财政拨款收入和其他收入（课后服务费）收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区前进小学2023年度支出合计888.03万元。其中：基本支出685.30万元，占总支出的77.17%；项目支出202.73万元，占总支出的22.83%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加199.76万元，增长29.02%，增加的原因主要是在职教师及在校学生增加，基本支出、项目支出相应增加，年度总支出随之增加。其中：基本支出增加73.64万元，增长12.04%；项目支出增加126.12万元，增长164.63%；上缴上级支出与上年同期持平，两年均为0.00万元；经营支出与上年同期持平，两年均为0.00万元；对附属单位补助支出与上年同期持平，两年均为0.00万元。增加的原因主要是在职教师及在校学生增加和课后服务费支出纳入项目支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区前进小学单位机构正常运转的日常支出685.30万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出674.85万元，占基本支出的98.47％；公用经费支出10.45万元，占基本支出的1.53％。2023年人均工资福利支出14.99万元/人·年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区前进小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出202.74万元，其中：本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：30201商品和服务支出－办公费支出15.22万元；30202商品和服务支出－印刷费支出3.21万元；30205商品和服务支出－水费支出3.23万元；30213商品和服务支出－零星维修费24.00万元；30216商品和服务支出－培训费支出5.19万元；30218商品和服务支出－专用材料费支出0.39万元；30226商品和服务支出－劳务费支出6.07万元；30305对个人和家庭生活补助－生活补助64.86万元；31003资本性支出－办公设备购置支出19.00万元；30112工资福利支出－其他社会保障缴费支出0.34万元。7901 其他支出－课后服务费61.23万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区前进小学2023年度一般公共预算财政拨款支出826.81万元，占本年支出合计的93.10%。与上年相比增加138.53万元，增长20.13%，增加的原因主要是在职教师及在校学生增加，一般公共预算财政拨款支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出646.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.24%。主要用于：基本工资支出233.82万元；津贴补贴支出84.68万元；绩效工资支出176.45万元；劳务费支出12.44万元；办公费支出15.22万元；印刷费支出3.21万元；水费支出3.23万元；维修(护)费24.00万元；培训费支出5.19万元；专用材料费支出0.39万元；对个人和家庭生活补助64.86万元； 专用设备购置支出19.00万元；工会费支出4.08万元；其他社会保障缴费0.34万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出77.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.41%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出72.83万元，退休教师安家费0.03万元，抚恤金支出2.54万元，失业保险2.42万元。

9.卫生健康（类）支出54.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%， 用于职工基本医疗保险缴费支出29.77万元，公务员医疗补助缴费支出21.11万元，在职、退休人员大病保险及在职人员工伤保险3.17万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出48.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%，具体住房保障支出为48.03万元，主要用于教师住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。本年本单位未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，故无“三公”经费预算及支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费，故无公务用车购置费预算及支出。公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护费，故无公务用车运行维护费预算及支出。公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待费支出，故无公务接待费预算及支出。具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区前进小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。本年本单位未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，故无“三公”经费预算及支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费，故无公务用车购置费预算及支出。公务用车运行维护费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；本年本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护费，故无公务用车运行维护费预算及支出。公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。本年本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待费支出，故无公务接待费预算及支出。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数，二者均为0.00万元，主要原因是2023年及2022年度未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生相关支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，两年均为0.00万元；由于两年均未发生“三公”经费支出，故无法进行对比分析。其中：两年均未发生因公出国（境）事件，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务用车购置费，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务用车运行维护费，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务接待费，故无法进行对比分析。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因是：两年均未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次，无外事接待批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人，无外事接待人次）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区前进小学2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年相比无增减变动情况，主要原因是本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市临翔区前进小学资产总额415.73万元，其中，流动资产30.15万元，固定资产385.58万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年总资产407.13万元相比，本年资产总额增加8.60万元，增长2.11%。其中新增固定资产20.27万元，固定资产折旧13.33万元，固定资产净加6.94万元，流动资产增加1.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额14.60万元，其中：政府采购货物支出14.60万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额14.60万元，其中：授予小微企业合同金额14.60万元。

四、单位绩效自评情况

（一）整体支出绩效自评情况

2023年全年我校项目支出收入总额为202.73万元，2023年实现项目支出202.73万元，分别为：

1.2023年义务教育经费预算支出47.53万元。

2.2023年营养改善计划经费支出61.75万元。

3.2023年困难学生生活补助3.13万元，已经发放到学生家长手中。

4.2023年城乡义务教育补助（特殊教育公用经费）专项资金1.06万元。

5.2023年城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）专项资金23万元。

6.2023年义务教育课后服务补助资金66.26万元。其中：省级补助课后服务专项资金5.03万元，学校收取课后服务资金61.23万元。

（二）项目完成情况

1.根据临翔财行〔2022〕7号义务教育经费，下达义务教育经费金额47.53万元，已按文件要求在2023年度用于学校教育教学工作的开展和运行，支出47.53万元，执行完毕。

2.根据临翔财预〔2023〕4号营养改善计划资金、临翔财发〔2022〕5号营养改善计划资金61.75万元，在2023年度用于学生营养改善计划包子和面包支出61.75万元，执行完毕。

3.根据临翔财行〔2022〕240号、临翔财教〔2023〕6号困难学生补助共下达资金3.13万元。在2023年用于困难学生生活补助，支出3.13万元，执行完毕。

4.2023年城乡义务教育补助（特殊教育公用经费）专项资金1.06万元。在2023年用于特殊学生教育支出3.13万元，执行完毕。

5.2023年城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）专项资金23万元。在2023年用于新增班级校舍改造维修支出23万元，执行完毕。

6.2023年义务教育课后服务补助资金66.26万元。在2023年用于参与课后服务教师劳务费和学生课后服务材料费支出66.28万元，执行完毕。

（三）评价结论及建议

综上所述，2023年度临翔区前进小学财政预算收入、支出等各项管理工作规范，绩效运行方面能严格按规定执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。

在绩效运行方面虽已取得一定成绩，但也需要进一步完善内部管理体系，加强业务人员培训，提升专业素养和工作效率。绩效评价为优。

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090203400500501111