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临沧市临翔区教育体育局（本级）2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家的教育方针、政策、法律法规，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；研究提出全区教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟定全区教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，并指导、协调实施。

（2）规划、指导各级各类学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设；督促、检查全区各学校、幼儿园的安全工作。

（3）贯彻基础教育“分级管理，以区为主”的方针，统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进农科教结合；负责全区各级各类学校的建立、调整、撤销的申报工作；指导社会力量办学工作。

（4）管理、指导全区教育科研工作和教育教学，制定并组织实施教育科研规划；组织实施“全面贯彻党的教育方针，全面提高教育质量”工作及职能范围内学校办学水平的督导与评估；指导教育技术的应用和推广。

（5）统筹管理教育经费，负责本级教育经费的分配、管理和使用；配合区财政局做好中央和省、市补助教育专款的管理和使用；监督检查各乡（镇、街道）改善办学条件的工作；帮助和扶持贫困山区、少数民族地区教育事业的发展；指导各级各类学校勤工俭学和校办产业工作；负责教育信息的统计、分析和发布。

（6）主管全区教师工作；组织实施教师资格制度；会同人力资源和社会保障部门按照上级相关精神制定教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策和管理制度；负责培养、培训中小学和幼儿园教师、校长及教育管理干部；负责中小学（含幼儿园）教师的职称评审推荐工作；指导学校内部管理体制改革；按照干部管理权限，考核、报批全区各级各类学校的领导干部；加强区直学校党的工作和学校领导班子建设。

（7）制定全区各级各类学校的招生计划，完成大中专招生的考务工作；搞好高等教育自学考试工作；配合有关部门做好大中专毕业生就业指导工作。

（8）加强对各乡（镇、街道）教育工作的管理以及学校各项工作的督导与评估。

（9）检查和指导全区教育系统的行风建设、纪律检查、行政监察和审计工作；指导教育系统的工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。

（10）贯彻执行国家语言文字工作的方针、法规和政策；组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，指导推广普通话和普通话水平测试工作。

（11）负责实施“农科教结合”，以乡（镇、街道）成技校和各类培训为基础，开展农村实用技术培训和劳务技能培训。

（12）负责实施基础教育、职业教育、成人教育“三教统筹”，创办农村综合初中，增强农村初中的办学活力和适应能力，把农村初中办成适应当地经济社会发展需要的人才培训基地。

（13）完成区委、区政府及上级部门交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.党的建设全面加强

（1）不断强化理论武装。围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象、担使命，用新时代党的创新理论武装党员干部、教育师生、指导工作实践。严格落实“第一议题”学习制度，紧扣学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线强化理论武装，实施好党的创新理论学习教育行动，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于教育的重要论述，制定印发《中共临沧市临翔区教育体育局党组理论学习中心组2023年学习选题计划》。年内组织理论学习中心组集中学习6次，开展习近平新时代中国特色社会主义思想读书会3期，“三会一课”、主题党日、百名讲师上讲台等专题大学习1815场次34339人次，“党课大讲授”181场次，“万名党员进党校”1期1123人次。

（2）筑牢基层战斗堡垒。率先实施党组织领导的校长负责制，学校党组织设置由67个调整优化为74个，学校党政领导职数由84个调整核定为162个，考察任命书记、副书记、委员332名。建立完善了党组织、书记、校长职责清单和党组织会议、校长办公会议、书记校长沟通制度等配套制度体系，党建引领教育教学高质量发展取得新成效。坚持推行教师“三培养”工作和党员“三亮”争先创优实践活动，不断促进党建与教育教学深度融合。探索“规范+特色”党建文化，共创建“云岭先锋·育人红烛”党建示范学校13所，“清廉校园”3所。

（3）坚守意识形态阵地。切实加强党对意识形态工作的全面领导，将意识形态工作与教育教学业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。选配教育宣传兼职信息员46名、推荐兼职网评员6名教师。坚持定期分析研判意识形态领域情况，妥善处理涉校网络舆情。全年召开教体系统内意识形态工作会议4次，集中培训4期、分级培训120多次。严格落实宣传工作“三审三校”制度，在省市区宣传平台登载教育体育信息40余篇、临翔区人民政府门户网络专栏发布70余篇、“临翔教体”微信公众号发布180余篇。

2.全面加强队伍建设。

（1）教师队伍不断壮大。建立干部培养、选拔、使用机制，按照程序从教育教学一线选拔培养教育管理干部，年内通过一二级认定校（园）长65名，选拔任用中小学校（园）长6名，转任和调整教师127名，提升领导干部办学治校能力。积极引进教育人才，年内引进专业教师82名，引进华中科技大学、云南大学和上海崇明区及美丽中国项目教师37人，推荐申报中小学高级教师职称214名（其中正高级3名）、“思想道德教育先进教师”11名表彰，15名教师新聘为市级名师工作室成员、32名教师新被认定为市级学科带头人、55名教师新被认定为市级骨干教师。

（2）教师素质全面提升。以“国培计划”“普通高中分管教学副校长能力提升培训”“万名校长培训计划”等培训为抓手，通过线上、线下组织教师培训11000余人次。依托教育联盟、名师工作室等牵头开展教研活动共计20余次。新申报市级课题30项，立项率达93.3%。长征小学王芳、蚂蚁堆中学施泽娅等10余名教师在省级课赛、演讲比赛中荣获佳绩，忙令小学荣获“2023年度全国红领巾中队”称号，南屏小学唐晓琳老师荣获全国“中华魂”（中华好家风）主题教育活动优秀辅导员称号。

（3）师德师风不断提振。大力弘扬“教育家精神”，营造认认真真教书、勤勤恳恳育人的干事创业氛围。推荐4名教师荣获省级表彰、18名教师荣获市级表彰，区级评选表彰优秀校（园）长18名、先进教育工作者48名、优秀教师106名。切实抓好学校校风教风学风建设，开展“学习贯彻党的二十大精神·切实提升师德师风建设能力和水平”专项整治行动，召开专题部署会议1次，专题研究会议3次。组织观看警示教育片4120人次，收听收看张桂梅思政大讲堂319场次40309人次。

3.教育质量全面提升。

（1）全面加强未成年学生思想教育。探索建立“校长+德育主任+班主任+专兼职心理教师+家长”网格化管理体系，把立德树人融入教育教学各个环节，开齐开足开设好思政、健康教育、心理健康等一系列课程，同时通过开展“小篮球比赛”“同读一本书”“心理健康服务”等形式多样实践活动，提高学生综合素养。推荐临沧市“思想道德教育先进教师”表彰11名，“思想道德先进青少年”表彰55名，表彰“新时代好少年、好儿童”322名。

（2）培育和践行社会主义核心价值观。通过“小手拉大手”的方式，推动爱国卫生、普法强基、安全宣传教育走深走实，校园安全篱笆不断扎牢。充分利用身边红色教育基地、烈士陵园等加强民族团结、爱国主义等主题教育56000人次。配置公、检、法专业人员任法治副校长154名，定期开展普法宣传活动。建设学校心理健康辅导室102个，开展心理健康知识培训3599人次。组织参加科普活动屡创佳绩，近日临翔区中小学代表队在国家级科技竞赛活动获团体奖、个人奖多项。

（3）稳步推进“双减”和五项管理。校内服务提质增效，校外培训规范有序落实减负，按照“一校一案”推动义务教育“5+2”课后服务全覆盖。有效落实“22项教育质量制度”“教育质量管理22化”等制度，教育教学质量提高明显。全市小学语数质量检测综合排名全市第3，比2022年上升一个名次。中考全区630分及以上260人，比2022年增加39人。高考一本上线66人，上线率7.33%，二本上线358人，上线率39.78%。临翔高考及中考综合排名全市第1，其中高考全省前50名的考生中临翔籍有3人、高考600分以上临翔籍155人。

4.各类教育均衡发展。

（1）破解“入园难”。把推进普及普惠作为最基础的教育民生工程。推进学前教育普及普惠攻坚，普惠性幼儿园覆盖率达84.36%。建成省一级二等幼儿园4所、一级三等幼儿园3所。学前三年适龄儿童10人及以上行政村建有幼儿园，全区学前三年毛入园率达94.39%，高于全省1.93个百分点。

（2）确保“上好学”。不断加大投入，调整优化学校布局，整合教育资源。发挥优质教育资源的辐射作用，创新实施“1+1+5”教育联盟模式，有效促进城乡教育均衡发展。加强教育教学管理，缩小城乡差距。落实义务教育免试就近入学要求，义务教育入学率达100%，九年义务教育巩固率达98.96%，高于全省1.57个百分点。

（3）围绕“提质量”。实施普通高中建设项目，新建区三中校舍50170平方米、改扩区一中宿舍5889平方米、区二中规划新建学生宿舍4989平方米，区职教中心实现与市农校一体化办学，持续扩大办学资源。积极探索临沧市一中发展模式，推进普通高中教育高质量发展，高中阶段毛入学率94%，高于全省高2.01个百分点。

5.保障体系坚强有力。

（1）资金优先配备。落实义务教育阶段“两免一补”、营养改善计划等惠民政策，对就读普通高中、中职的脱贫户子女免除学费。年内兑付义务教育阶段营养改善计划536.94万元、发放国家助学金124.55万元、发放生活费补助21.75万元、发放雨露计划补助资金417.1万元、办理生源地助学贷款2822.127万元。

（2）不断改善办学条件。持续加快区三中、城南小学等在建项目进度，加大新村幼儿园、文华幼儿园、文宁完小、平村中学学校建设用地报规审批力度，统筹推进区职教中心、前进小学、中平幼儿园、区幼儿园等学校的选址重建申报。乡镇学校持续加大运动场、附属设施、设备购置等方面投入，新增校舍面积3881平方米，有效改善22所乡村小规模学校办学条件。累计投入资金1095.7万元打造绿美校园18所。义务教育阶段学校百兆宽带接入率达100%，90%的学校实现优质资源“班班通”。

（3）持续巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴工作成果。有效落实“四不摘”“三落实”责任和继续压实“两不愁三保障”教育责任，按照《临翔区义务教育控辍保学工作方案》等政策文件要求，建立控辍保学联席会议制度，明确相关职能部门职责，定期召开控辍保学联席会议，发挥区乡村振兴局、区人社局等职能部门发挥各自优势，确保“控辍保学、学生关爱、学生资助”等各项教育政策落地见效。全区所有监测户家庭涉及学生843名，实现暖心走访全覆盖，获得上海崇明区堡镇爱心企业结对帮扶130余名。

6.教育体育深度融合。

（1）推动教体深度融合。学校体育工作以体育课为载体，不断丰富多彩的学校体育活动，提高学生体育锻炼的兴趣，全区128所中小学校，全部开设体育与健康课程，比例达100%。坚持两操“大课间活动”，保证学生每天有1小时的体育锻炼时间。

（2）不断改善体育设施。全区有各类体育场地696个，社区、村委会体育健身场地覆盖率达100%，人均体育场地面积2.35平方米。15分钟健身圈在城市社区覆盖率达100％。运动、健康理念深入人心，经常参加体育锻炼人数达16.6万人，占户籍总人口比例的44.89％。加强社会体育指导员队伍建设，培养三级社会体育指导员2002人，每千人占比5.39%。

（3）积极筹备体育赛事。依托临翔区体育总会、老年体协及下设俱乐部等力量，着力打造临翔区傣族龙舟赛、南美拉祜族拔河系列赛、临翔区社区业余运动会三大特色品牌赛事。同时持续推动体育事业持续快速发展，精心职工杯篮球赛、足球赛及老年人活动赛事。加大竞技体育人才培养，临翔籍运动员顽强拼搏，在各大省级、国家级乃至国际上的运动会中取得了优异成绩。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：综合办公室、德育股、基础教育股、人事股、安全管理股、民办与学前教育股、教育体育督导室、体育股；所属事业股室6个，分别是：

1.临沧市临翔区教研室

2.临沧市临翔区职业教育和成人教育办公室

3.临沧市临翔区电教室

4.临沧市临翔区招生考试办公室

5.临沧市临翔区困难学生资助管理中心

6.临沧市临翔区教育工委办公室

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

临沧市临翔区教育体育局（本级）作为二级预算单位纳入临沧市临翔区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区教育体育局（本级）2023年末实有人员编制54人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共54人，其中：行政人员13人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员41人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员48人（离休0人，退休48人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。超编1辆的主要原因是该车为局机关下设事业股室教研室车辆，该车属于未执行公车改革事业单位保留车辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

临沧市临翔区教育体育局（本级）2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

临沧市临翔区教育体育局（本级）2023年度政府性基金预算财政拨款收入合计7.40万元。比上年同期减少1531.96万元，同比下降99.52%。主要原因是上年增加收入京樾府幼儿园回购资金，导致本年收入减少。本年度支出27.04万元，比上年同期减少1828.41万元，同比下降98.54%。主要原因是上年增加支出购买京樾府幼儿园资金导致本年支出减少。主要用于一是章驮乡采花坝安坑组体育实施建设项目款5.00万元，二是社会指导员培训2.40万元，三是玉龙湖健身步道项目工程款19.64万元

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区教育体育局（本级）2023年度收入合计13952.46万元。其中：财政拨款收入13748.33万元，占总收入的98.54%；2023年本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入204.13万元，占总收入的1.46%。与上年相比，收入合计增加3278.52万元，增长30.72%，主要原因是本年度收入教育强国推进工程中央基建投资预算专项资金、城乡义务教育补助经费（校舍改造）中央直达专项资金等项目资金导致本年收入较上年增加。其中：财政拨款收入增加3304.98万元，增长31.65%，主要原因是本年度收入教育强国推进工程中央基建投资预算专项资金、城乡义务教育补助经费（校舍改造）中央直达专项资金等项目资金导致本年财政拨款收入较上年增加；其他收入减少26.46万元，下降11.47%。主要原因是2022年上海春华秋实公益基金会拨入“春华秋实助学金项目”捐赠款由局机关发放给学生，2023年“春华秋实助学金项目”由上海春华秋实公益基金会直接发放，故本年其他收入较上年减少。本年与上年均未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入，无法进行对比分析。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区教育体育局（本级）2023年度支出合计14133.35万元。其中：基本支出1151.00万元，占总支出的8.14%；项目支出12982.35万元，占总支出的91.86%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计增加1022.67万元，增长7.80%，主要原因是本年度支出教育强国推进工程中央基建投资预算专项资金、城乡义务教育补助经费（校舍改造）中央直达专项资金等项目资金，故导致本年支出较去年增加。其中：基本支出减少1528.95万元，下降57.05%，主要原因是上年教体系统2022年1-5月住房公积金由局机关统一缴纳，2023年由各二级预算单位缴纳，故本年基本支出较上年减少。项目支出增加2551.62万元，增长24.46%，主要原因是本年度支出教育强国推进工程中央基建投资预算专项资金、城乡义务教育补助经费（校舍改造）中央直达专项资金等项目资金导致本年项目支出较上年增加。本年与上年均未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出，无法进行对比分析。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区教育体育局（本级）单位机构正常运转的日常支出1151.00万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1084.28万元，占基本支出的94.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费66.72万元，占基本支出的5.80％。年人均工资福利支出19.06万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区教育体育局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12982.35万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：一是城乡义务教育补助（营养改善）资金2003.98万元；二是优师专项和公费师范生培养计划补助资金28.15万元；三是下属学校新建、改扩建、薄弱学校办学条件改善建设项目工程款10070.00万元；四是学生资助资金190.31万元；五是优秀乡村教师奖励经费专项资金40.00万元；六是区一中初中部部长培训及校长考核奖41.58万元；七是中小学教师培训补助经费56.62万元；八是生源地助学贷款风险补偿专项资金11.65万元；九是普惠性民办幼儿园奖补专项资金111.49万元；十是教育督导及专职督学专项经费41.24万元；十一是普通高考等各类考试所需经费14.00万元；十二是各项考试报考费23.70万元；十三是节日慰问补助经费5.00万元；十四是综合工作经费77.70万元；十五是老干支部购买党建书籍支出0.46万元；十六是各民办幼儿园党建工作经费补助7.40万元；十七是南美足球场建设项目款6.00万元；十八是临翔区职工篮球赛比赛支出17.85万元；十九是老体协2023年工作经费3.00万元；二十是全民健身场地器材补短板（多功能运动场）20.00万元；二十一是普通高考等各类考试经费137.27万元；二十二是生源地信用助学贷款工作经费24.28万元；二十三是15个社区健走路径体育器材安装45.00万元，二十四是绿美校园建设5.67万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区教育体育局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出13909.51万元，占本年支出合计的98.42%。与上年相比增加3003.26万元，增长27.54%，主要原因是本年度支出教育强国推进工程中央基建投资预算专项资金、城乡义务教育补助经费（校舍改造）中央直达专项资金等项目资金导致本年一般公共预算财政拨款支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于一是老干支部购买党建书籍支出0.46万元；二是各民办幼儿园党建工作经费补助7.40万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出13491.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.99%。主要用于一是城乡义务教育补助（营养改善）资金2003.98万元；二是优师专项和公费师范生培养计划补助资金28.15万元；三是下属学校新建、改扩建、薄弱学校办学条件改善建设项目工程款10070.00万元；四是学生资助资金190.31万元；五是优秀乡村教师奖励经费专项资金40.00万元；六是区一中初中部部长培训及校长考核奖41.58万元；七是中小学教师培训补助经费56.62万元；八是普惠性民办幼儿园奖补专项资金111.49万元；九是教育督导及专职督学专项经费41.24万元；十是普通高考等各类考试所需经费14.00万元；十一是各项考试报考费23.70万元；十二是节日慰问补助经费5.00万元；十三是综合工作经费77.70万元；十四是工会经费12.07万元；十五是行政人员及事业人员工资734.64万元；十六是公务用车运行维护费2.56万元，十七是公用经费38.59万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出46.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于一是南美足球场建设项目款6.00万元；二是临翔区职工篮球赛比赛支出17.85万元；三是老体协2023年工作经费3.00万元；四是临翔区圈内乡昔木村多功能运动场项目款20.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出210.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于一是基本养老保险缴费支出148.28万元；二是职业年金缴费支出3.97万元；三是退休安家费0.09万元；四是退休教师死亡抚恤金55.12万元；五是遗属补助3.46万元；六是贷免扶补创业服务经费0.01万元；

9.卫生健康（类）支出79.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于一是职工基本医疗保险缴费46.89万元；二是公务员医疗保险缴费28.79万元；三是大病补充医疗保险费4.10万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出72.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。全部用于缴纳机关在职人员住房公积金支出72.46万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.10万元，决算为9.89万元，完成年初预算的108.68%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生相关支出，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2.50万元，决算为8.65万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.46%，完成年初预算的346.00%；公务接待费支出年初预算为6.60万元，决算为1.24万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.54%，完成年初预算的18.79%，具体是国内接待费支出决算1.24万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区教育体育局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.10万元，支出决算为9.89万元，完成年初预算的108.68%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生相关支出，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2.50万元，决算为8.65万元，完成年初预算的346.00%；公务接待费支出年初预算为6.60万元，决算为1.24万元，完成年初预算的18.79%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是开展教育安全检查、教育教学督查、各类考试巡查等工作次数增加，导致公务公车车辆燃料费、维修费、过路过桥费增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3.74万元，增长60.81%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；因本年度未发生公务用车购置费，故无法与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算增加2.77万元，增长47.11%；公务接待费支出决算增加0.97万元，增长359.26%；2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是开展教育安全检查、教育教学督查、各类考试巡查等工作次数增加，导致公务公车车辆燃料费、维修费、过路过桥费增加；二是本年接待海春华秋实公益基金会一行9人赴临翔区开展2023年西部助学计划项目家访5餐45人次导致公务接待费较上年增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展教育安全检查、教育教学督查、各类考试巡查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次104人（其中：外事接待人次0人）。主要用于一是云南省教育厅校外培训监管处一行2人赴临翔区校外培训机构督查检查发生的接待支出；二是蒙自市考察组一行12人赴临翔考察学习发生的接待支出；三是上海春华秋实公益基金会一行9人赴临翔区开展2023年西部助学计划项目家访5餐45人次发生的接待支出；四是上海清新之爱公益基金会一行4人赴临翔区开展捐赠活动2餐8人次发生的接待支出；五是省政府教育督导委员会办公室、省教育厅一行6人暑期防溺水防交通事故专项行动和校园安全隐患排查督导2餐12人次发生的接待支出；六是省政府教育督导委员会办公室一行5人对区人民政府履行教育工作职责督导评估3餐15人次发生的接待支出；七是云南省教育厅关工委一行3人赴临沧市调研发生的接待支出；八是云南省教育厅7人教辅材料专项整治抽查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区教育体育局（本级）2023年机关运行经费支出66.72万元，比上年减少175.45万元，下降72.45%，主要原因是上年八楼吸烟区改造等维修费支出较多，故导致本年机关运行经费支出较上年减少。单位机关运行经费主要用于办公费7.68万元，咨询费1.80万元，水费0.65万元，电费1.31万元，邮电费3.19万元，差旅费0.16万元，维修（护）费8.11万元，租赁费1.00万元，培训费0.66万元，劳务费13.01万元，工会经费12.07万元，公务用车运行维护费2.56万元，其他交通费用13.52万元，其他商品和服务支出1.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市临翔区教育体育局（本级）资产总额61491.56万元，其中，流动资产1424.23万元，固定资产1611.39万元（净值），无对外投资及有价证券，在建工程53351.56万元，无形资产5104.38万元（净值），无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10131.60万元，其中固定资产减少48.31万元，流动资产减少154.31万元，在建工程增加5229.84万元，无形资产增加5104.38万元。2023年度本单位无处置房屋建筑物，无处置车辆，无报废报损资产，无房屋出租。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2195.03万元，其中：政府采购货物支出2188.80万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出6.23万元。授予中小企业合同金额2188.48万元，其中：授予小微企业合同金额2182.19万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

2023年临沧市临翔区教育体育局项目绩效自评金额12982.35万元，共22个项目，覆盖率为100%。项目经费12982.35万元，支出12982.35万元，支出率100%。

（一）项目绩效目标情况

严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况

根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2023年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论

严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

临沧市临翔区教育体育局（本级）2023年度政府性基金预算财政拨款收入合计7.40万元。比上年同期减少1531.96万元，同比下降99.52%。主要原因是上年增加收入京樾府幼儿园回购资金，导致本年收入减少。本年度支出27.04万元，比上年同期减少1828.41万元，同比下降98.54%。主要原因是上年增加支出购买京樾府幼儿园资金导致本年支出减少。主要用于一是章驮乡采花坝安坑组体育实施建设项目款5.00万元，二是社会指导员培训2.40万元，三是玉龙湖健身步道项目工程款19.64万元。

临沧市临翔区教育体育局本年度未发生国有资本经营收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090203400502601111