监督索引号53090203300301000

临沧市临翔区自然资源局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市临翔区自然资源局是临沧市临翔区人民政府工作部门，为正科级。临沧市临翔区自然资源局贯彻落实中央、省委和市委关于自然资源和城乡规划工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强对自然资源和城乡规划工作的集中统一领导。主要职责是：履行全区全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；指导和参与全区区域村镇体系规划、乡镇规划和村庄规划的编制及实施监管工作；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查行业和地质工作；负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；推进自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流；查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件；完成市自然资源和规划局和区委、区政府交办的其他任务等。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是有序推进国土空间规划编制，完成临翔区“三区三线”划定成果数据上报并获得批复；开展93个行政村“多规合一”村庄规划编制工作，完成临翔区“万名干部规划家乡行动”成果提升完善目标任务；严格执行空间规划委员会制度，组织区空规委全体会议12次，审议建设项目规划方案48个、建设项目选址22个，核发规划许可证157份。二是坚决遏制各类耕地“非农化”、“非粮化”问题。严格落实耕地保护制度，持续推进耕地卫片和土地卫片执法、耕地保护督查图斑整改，完成耕地进出平衡需求调查。三是抓好土地要素保障，获批建设用地报件1024.374亩，具体项目供地28宗、面积7736亩，交价款6.16亿元；加大土地整治项目实施力度，实施土地整治项目8个，可产生耕地数量面积162.62亩，水田规模面积1230.63亩，产能25.29万公斤，已入库项目4个，产生水田规模指标416.91亩、新增耕地指标3.37亩，产能指标4.43万公斤；批而未供和闲置土地处置率均完成市级下达任务要求。四是抓好矿政管理和生态修复，开展矿山联勘联审和生态环境综合评估6件，编制《临翔区历史遗留矿山生态修复方案》，完成大柏树等5个历史遗留矿山生态修复；完成省级生态环境保护督查反馈举报问题核实整改5个。五是抓好自然资源执法。完成土地例行督察“挂账”问题整改1个，完成国家审计署下发占用耕地卫片图斑拆除复垦整改并通过验收；立案查处自然资源违法行为57件，完成主城区个人自建房摸底排查汇总；抓好矿产资源领域“打非治违”，巡查116次，填封非法小煤窑65井，立案查处4件。六是抓好保障民生服务。不断优化营商环境，提升不动产登记质量和效率。完成不动产登记历史遗留问题12个小区处置工作，认真落实烂尾楼整治部门责任。抓实地质灾害防治工作，开展汛期巡查、排查地质灾害隐患点693个，完成章驮乡勐旺村滑坡治理工程等7个项目初验，启动马台乡全河村街子等2个滑坡治理项目。七是抓好自然资源管理基础。公布启用国土“三调”成果数据，完成国有农用地和矿产资源资产清查价格体系建设，临沧市临翔区中心城区及昔本片区土地定级与基准地价更新，圈内、邦东乡、蚂蚁堆、南美、博尚5个集镇规划区土地定级以基准地价更新，完成地上附着物和青苗补偿标准制定并及时公布实施。八是加强机关和干部队伍建设。完成参照管理事业单位机构改革，成立临沧市临翔区自然资源综合行政执法大队、临沧市临翔区乡（镇、街道）自然资源所。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市临翔区自然资源局共设置7个内设机构，包括：办公室、政策法规和执法监督股、自然资源调查测绘和确权登记股、耕地保护和开发利用权益股、国土空间和城乡规划股、国土空间生态修复和地质勘查股、矿产资源管理股。

我单位无下属单位。

1.办公室。负责机关日常运转工作。承担机关文电、会务、机要、信息、保密、信访、综合性文件起草、新闻宣传和政务公开工作。

2.政策法规和执法监督股。组织起草贯彻执行有关自然资源管理、城乡规划管理、测绘与地理信息管理的实施意见；承担行政规范性文件的合法性审查和清理工作。

3.自然资源调查测绘和确权登记股。贯彻执行自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施，落实自然资源定期调查监测评价制度。

4.耕地保护和开发利用权益股。贯彻落实自然资源资产有偿使用制度，建立自然资源市场交易规则和交易平台，组织开展自然资源市场调控。

5.国土空间和城乡规划股。贯彻执行国土空间规划相关政策， 拟订地方性实施意见，承担建立空间规划体系工作并监督实施。

6.国土空间生态修复和地质勘查股。贯彻执行国土空间生态修复政策，拟订地方性实施办法，拟订国土空间生态修复规划。

7.矿产资源管理股。执行矿业权管理政策，组织实施管理矿产资源矿业权的出让及审批登记。

（二）决算单位构成

纳入临沧市临翔区自然资源局 2023 年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。具体是：临沧市临翔区自然资源局。

纳入临沧市临翔区自然资源局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区自然资源局2023年末实有人员编制96人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制84人（含参公管理事业编制41人）；在职在编实有人数共90人，其中：行政人员12人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员36人，非参公管理事业人员42人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1、本部门2023年度无《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

2、如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区自然资源局2023年度收入合计2986.04万元，上年结转：19万元。其中：财政拨款收入2876.04万元，占总收入的96.32%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入110.00万元，占总收入的3.68%。与上年相比，收入合计减少896.27万元，下降23.09%，减少原因：本年度因地质灾害项目及土地整治项目较2022年减少。其中：财政拨款收入减少994.99万元，下降25.70%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加98.72万元，增长875.18%。财政拨款收入较上年减少主要原因：本年度因地质灾害项目及土地整治项目较2022年减少。其他收入较上年增加主要原因：本年度临翔区财政局拨入马台唐家村土地争执资金100万元，工业园区拨入高新区范围不动产数据整合经费10万元，项目资金增加。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区自然资源局2023年度支出合计3005.04万元。其中：基本支出1649.60万元，占总支出的54.89%；项目支出1355.44万元，占总支出的45.11%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1951.80万元，下降39.38%，减少原因：1、本年度调出3人、退休3人，人员经费减少；2、本年度编外人员减少；3、本年度地质灾害项目及土地整治项目资金减少。其中：基本支出减少11.92万元，下降0.72%，基本支出减少原因：1、本年度调出3人、退休3人，人员经费减少；2、本年度编外人员减少。项目支出减少1939.88万元，下降58.87%，项目支出减少原因：本年度地质灾害项目及土地整治项目资金减少。上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1649.60万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1500.91万元，占基本支出的90.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费148.69万元，占基本支出的9.01％。基本支出较上年减少11.92万元，下降0.72%，基本支出减少原因：1、本年度调出3人、退休3人，人员经费减少；2、本年度编外人员减少。

人均工资福利支出16.67万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1355.44万元。项目支出减少1939.88万元，下降58.87%，项目支出减少原因：本年度地质灾害项目及土地整治项目资金减少。其中：本单位2023年未发生基本建设类项目支出。

本年度具体实施项目按支出功能科目分类，分别为：

1、2019999其他一般公共服务支出，主要用于2019年忙莫片区违法用地测绘技术服务。

2、2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出，主要用于马台唐家村土地争执。

3、2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出，主要用于马台乡全河村不稳定斜坡地质灾害治理、蚂蚁堆乡遮奈村泥石流地质灾害治理工程。

4、2200104自然资源规划及管理支出，主要用于规划编制及测绘。

5、2200106自然资源利用与保护支出，主要用于土地卫片执法技术服务等工作。

6、2200109自然资源调查与确权登记支出，主要用于不动产登记证书、证明征订。

7、2200199其他自然资源事务支出，主要用于重点项目前期工作。

8、2240601地质灾害防治支出，主要用于地质灾害防治项目。

9、2299999其他支出，主要用于高新区范围不动产数据整合。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区自然资源局2023年度一般公共预算财政拨款支出2895.04万元,占本年支出合计的96.34%。与上年相比减少150.35万元，下降4.94%,下降的主要原因是：1、本年度调出3人、退休3人，人员经费减少；2、本年度编外人员减少，公用经费减少；3、本年度地质灾害项目及土地整治项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于2019年忙莫片区违法用地测绘技术服务经费；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出216.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出109.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。主要用于单位职工医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出64.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%。主要用于马台乡全河村不稳定斜坡地质灾害治理、蚂蚁堆乡遮奈村泥石流地质灾害治理工程。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出1562.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.96%。主要用于单位职工工资、临翔区国土空间规划、不动产登记证书、证明征订、土地整治项目。

19.住房保障（类）支出104.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。主要用于单位职工住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出829.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.67%。主要用于蚂蚁堆乡遮奈村泥石流地质灾害治理工程、马台乡全河村不稳定斜坡治理、平村那玉地质灾害滑坡治理工程等。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.76万元，决算为6.07万元，完成年初预算的105.38%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.00万元，决算为5.59万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.09%，完成年初预算的111.80%；公务接待费支出年初预算为0.76万元，决算为0.48万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.91%，完成年初预算的63.16%，具体是国内接待费支出决算0.48万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区自然资源局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.76万元，支出决算为6.07万元，完成年初预算的105.38%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.00万元，决算为5.59万元，完成年初预算的111.80%；公务接待费支出年初预算为0.76万元，决算为0.48万元，完成年初预算的63.16%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：1、本年度省厅检查项目增加，接待费增加；2、地质灾害巡查次数增多，公务用车燃油费、过路费较多，故三公经费增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2.76万元，增长83.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加2.28万元，增长68.88%；公务接待费支出决算增加0.48万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：1、本年度省厅检查项目增加，接待费增加；2、地质灾害巡查次数增多，公务用车燃油费、过路费较多，故三公经费较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于地质灾害防治规划和防护、指导和参与全区区域村镇体系规划、乡镇规划和村庄规划的编制及实施监管所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于地质灾害巡查、土地整治项目勘察发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区自然资源局2023年机关运行经费支出148.69万元，比上年减少53.55万元，下降26.48%，主要原因是：1、本年度调出3人、退休3人，人员经费减少；2、本年度编外人员减少，劳务费减少。单位机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市临翔区自然资源局资产总额18,029.89 万元，其中，流动资产13,893.65 万元，固定资产269.39 万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程3,854.76 万元，无形资产12.09 万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16,850.77万元，其中固定资产减少106.78万元，处置房屋建筑物4050平方米，账面原值119.41万元，无偿划拨资产至区国投公司；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额23.61万元，其中：政府采购货物支出11.61万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出12.00万元。授予中小企业合同金额21.61万元，其中：授予小微企业合同金额15.43万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

临沧市临翔区自然资源局开展了部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评，项目支出绩效自评金额1,355.44万元 ，共9个项目，绩效自评覆盖率100%。

临沧市临翔区自然资源局以国土资源改革稳妥推进，全面推进法治国土建设，加大耕地保护力度，强化矿政管理，加强地质环境保护和地质灾害防治，依法保障经济社会发展用地，强化执法监管作为行业发展规划；以国土资源改革稳妥推进，全面推进法治国土建设作为部门规划。部门各项绩效目标完成良好，国土资源保护利用全面落实到位，国土资源依法行政有序开展，国土资源基础工作不断夯实、国土资源领域脱贫攻坚强力推进。

绩效评价严格执行规定的程序，按照真实、客观、公正的要求，结合工作开展情况，项目资金使用情况，绩效分析情况。部门整体绩效目标按序时进度完成较好，各项指标均完成全年目标。绩效综合自评为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090203300301111