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中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

政协临沧市临翔区委员会是中国人民政治协商会议的地方委员会。主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。一是政治协商。对全区政治、经济、文化和社会生活中的重大方针、重大政策、重要问题在决策之前进行专题协商；就重大决策执行过程的重要问题进行重点协商；二是民主监督。对国家宪法、法律、法规的实施，对重大方针政策的贯彻执行、对区级国家机关及其工作人员的工作进行民主监督。三是参政议政。对全区政治、经济、文化和社会建设的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调研、视察、评议，通过调研视察报告、提案、建议案或其他形式，向中共临沧市临翔区委和临沧市临翔区人民政府提出意见和建议。四是组织委员开展学习、考察视察和调查研究活动；组织指导各专门委员会、各乡（镇、街道）政协小组贯彻落实全国政协、省政协和市政协的重要决议、决定，以及帮助区政协委员反映和解决工作中遇到的困难和问题；五是承办区政协和市政协交办的工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍。

1、旗帜鲜明讲政治，坚决贯彻落实各级重大决策部署

（1）持续跟进学习习近平总书记最新重要讲话指示精神。2023年共开展区政协党组理论学习中心组7次、党组（扩大）会议13次、常委会集中学习3次、机关党支部学习12次，举办机关“30分钟早读会”60期，累计达239期，组织党员干部参加各类培训7期31人次，深入基层宣讲8场次。向委员推送学习材料，开展学习研讨3期18场次，分享学习心得800多条。深化“书香政协·悦读临翔”品牌建设，开展第200期“30分钟早读会”暨第28个“世界读书日”“书香政协·悦读临翔”等宣传推介活动。

（2）以主题教育为引领，夯实思想政治基础。研究制定并印发了区政协学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育调研方案，明确了5个调研课题，分别由区政协班子成员按照要求开展好各项工作。

（3）坚决贯彻区委决策部署。按照区委决策部署，认真履行“三个示范区”建设、县域经济、乡村振兴、河（湖）长制和林长制、创卫督导、服务企业、林下产业等挂联包保督导责任；牵头抓好茶叶全产业链、昔归文旅融合工作，助推成立临翔区茶业协会，组织协会茶企参加“临品出滇”活动，保障春茶开采及临翔茶宣传推介活动、春茶评鉴活动。

（4）严格执行重大事项向区委请示报告制度。就重点工作、重大事项及工作开展情况向区委请示报告，始终将政协各项工作置于区委的坚强领导之下，向区委报告重点工作12次。区委领导参加区政协重要活动5次，按季度听取区政协党组工作汇报3次。

（5）做好各级到临翔调研保障工作。按照区委的部署，积极争取省、市政协重要会议、重要活动到临翔开展，完成全国政协领导、省市政协领导、各州市（县）政协到临翔调研的保障工作，共有上海崇明区、湖南岳阳等省内外政协共30批360余人次到临翔考察交流；2批次13家知名食品企业负责人赴我区开展“七彩云南·探秘临沧”考察活动，为全区增人气、促消费作出了贡献。

2、围绕党委政府中心工作谋履职

（1）抓实党委工作要求，推进政协工作要点。深入学习贯彻中央、省委、市委、区委政协工作会议精神，牢牢把握政协工作的正确政治方向，审议并报区委批准印发2023年常委会工作要点和协商计划，明确了34项重点工作及13个重点协商议题。目前已全部完成。

（2）抓建言资政，协商议政更完善。一是深化协商议政。完成“发展园区经济”和“油菜全产业链发展”专题议政性常委会会议协商，提出“加快形成市区共建园区合力”和“油菜全产业链发展工作”等10条建议；以对口协商、界别协商等方式完成城市充电桩建设情况、高科技人才引进等重点协商5项；开展“锗资源产业链建设现状”“澜沧江流域热区果蔬产业发展情况”2项重要课题调研；《摸清高岭土资源现状 全链条开发利用》的建议在市政协全会上作大会发言，《树牢大口岸经济区理念 打造新通道辐射中心》的建议在市政协常委会会议上作大会发言。完成民主评议区供销社整改跟踪督查，启动民主评议区投资促进局工作。二是深化调研视察。开展“坚果产业发展情况”“全区有机茶园建设推进情况”“甜竹笋产业发展情况”等“资源大调研”5项；开展全区公共交通现状、体育设施建设情况等重点视察4项；配合全国政协完成“加强各民族交往交流交融”专题调研，配合省、市政协完成“加快院内制剂开发，促进中医药传承创新发展”“临沧市河道采砂管理条例”等调研视察。三是深化提案办理。五届二次会议以来，征集到118件提案材料，审查立案114件，全部交由5个党群单位、31个政府部门主办；区委、区政府主要领导对2件重点提案进行督办，主席会议成员对6件提案进行督办；采取提案办理调研、办理面商、重点提案面商等方式，高效推进提案办理落实。

（3）抓“院坝协商”工作，助力基层社会治理。开展院坝协商议事活动10场次。商区委政法委、区文明办开展“院坝协商”助推市域社会治理现代化试点工作和建设文明村寨的工作，与履职小组上下联动，党政部门协同联动开展工作。

（4）抓履职实践，推进工作走深走实。一是精心组织委员视察考察。开展了“少数民族学生享受优质教育资源情况”等7项视察考察活动；组织部分政协委员分批到怒江、文山等省内州（市）进行考察学习，提出“以‘十进’为载体，创建民族团结进步示范”等一系列学习建议，为协商议政建言献策。二是积极反映社情民意。编辑上报《关于对临翔区内显示不合理的交通信号灯进行整改的意见》等社情民意专刊12期，均得到区委主要领导的批办，相关部门及时进行办理。三是发挥文史资料独特优势。完成《临沧方言》征求意见、核稿工作，年内可实现出版，启动《脱贫攻坚和疫情防控合辑》征集工作。四是认真做好新闻宣传工作。区政协门户网站、“临翔微政协”小程序等推送履职动态180余篇，在省级以上主流媒体刊发稿件90余篇（次）；全会期间，制作并推动委员短视频15期，“书香政协·悦读临翔”2期，第一期、第二期转发量超800次；编辑《临翔政协》10期。五是扎实做好大会发言。切实加强和改进政协大会发言工作，19名委员围绕全区经济社会事业发展、社会治理体系和治理能力现代化建设等作大会发言。六是广泛凝聚共识。新建工商联等界别委员工作室3个，专委会委员工作室1个，累计建成委员工作室19个。

3、聚焦履职能力提升，加强政协自身建设

（1）强化党建引领的地位作用。准确把握人民政协作为政治组织的根本属性，扛实全面从严治党主体责任，发挥政协党组把方向、管大局、保落实的领导作用，加强对区政协委员联合党委、机关党组的领导，召开党建工作部署会议2次，制定政协党建“一方案五清单”，健全完善机关党建“三个三”工作法，开列“三级书记”抓党建清单，打造具有政协特色的党支部品牌，充分发挥好支部引领作用，将支部建在专委上，小组设在界别中，印发《全面从严治党主体责任“六清单”》《党建工作“一方案五清单”》，到马台乡开展庆“七一”主题党日活动，推动党建与履职深度融合。

（2）认真落实党风廉政建设“第一责任”。 以“七个一”活动为抓手，深入开展党风廉政宣传教育活动，制定《党风廉政建设“两清单一方案”》， 细化具体任务，深化以案促改工作，召开3次党风廉政建设工作部署会议，2次警示教育大会，开展集体廉政提醒谈话3场次88人次，持续用力推进党组和党组班子成员肩负起党风廉政建设工作责任，扣紧管党治党的每一粒扣子，营造风清气正的政治生态。

（3）建强“两支队伍”，作风革命效能革命扎实推进。坚持主席会议带好头，主席会议成员带头在“30分钟早读会”上领学，牵头研究常委会履职事项，带队开展调研视察，为机关干部和政协委员树立了作风革命和效能革命的标杆。着力提升专委会工作质效，巩固专委会“一入二建三联”改革成果，加强主席会议对专委会工作的领导，实行专委会主任负责制和主席专题会议研究专委会履职事项制度，专委会基础性作用充分发挥，大力践行“三法三化”，启动“躺平式”干部专项整治行动。依托典型案例、调研报告、新闻信息练“写”的能力，依托“早读会”和现场讲解练“说”的能力，运用“院坝协商”平台练“干”的能力，促进政协干部开口能讲、提笔能写、遇事能干。多项工作在市政协会议上交流经验

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，分别是：

1.办公室

2.经济和农业农村委员会

3.文史教科文卫体委员会

4.提案委员会

5.人口资源环境委员会

6.社会和法制委员会

7.民族宗教和港澳台侨外事委员会

8.委员联络和学习委员会

中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会为一级预算单位，无下属。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。具体是：中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会。

纳入中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会2023年末实有人员编制19人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共43人，其中：行政人员43人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1.中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会2023年无政府性基金预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

2.中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会2023年无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

3.公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会2023年度收入合计1055.59万元。其中：财政拨款收入1055.58万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.01万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少12.87万元，下降1.20%。减少原因是人员经费减少，单位人员调资、补资等变动和委室工作经费、委员活动经费等项目减少导致收入合计减少。其中：财政拨款收入减少11.56万元，下降1.08%；减少原因是人员减少，委员视察项和其他政协事务支出项如委员活动经费等项目经费减少。上级补助收入与上年同期持平；事业收入与上年同期持平；经营收入与上年同期持平；附属单位上缴收入与上年同期持平；其他收入减少1.31万元，下降99.24%。主要原因是项目调减，人员调资、补资等虽然增加，但单位人员减少，故收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会2023年度支出合计1057.72万元。其中：基本支出927.64万元，占总支出的87.70%；项目支出130.08万元，占总支出的12.30%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计减少12.00万元，下降1.12%。减少原因虽然调资、补资等经费增加，但减少了不必要的项目支出，单位人员减少、使支出比上年减少。其中：基本支出减少8.50万元，下降0.91%，减少原因人员经费减少，单位人员调资、补资等变动；项目支出减少3.50万元，下降2.62%，减少原因委室工作经费、委员活动经费等项目减少；上缴上级支出与上年同期持平；经营支出与上年同期持平；对附属单位补助支出与上年同期持平。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会机关正常运转的日常支出927.64万元。比上年同期减少8.50万元，下降0.91%。主要原因分析是由于人员减少，单位人员调资、补资等变动。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出851.77万元，占基本支出的91.82％，比上年同期减少15.19万元，下降1.75%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费75.87万元，占基本支出的8.18％，比上年同期增加6.69万元，增长9.67%。平均工资福利支出为19.81万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出130.08万元。比上年同期减少3.5万元，下降2.62%。其中：基本建设类项目支出0.00万元，本单位2023年未发生基本建设类项目支出。一般公共预算财政拨款项目支出127.94万元；非财政拨款项目支出2.14万元。具体项目开支情况：2010204政协会议33.50万元，用于开展政协五届三次全会等支出33.50万元；2010205委员视察6.33万元（非财政拨款2.13万元），用于开展政协委员培训经费1.00万元、委员活动经费2.20万元、季度协商活动经费1.00万元、市政协委员活动经费2.13万元（非财政拨款）；2010299其他政协事务支出34.80万元，用于提案面商及双向评议经费1.00万元、提案办理视察经费1.00万元、提案培育项目经费3.00万元、民主协商调研视察经费1.00万元、春节中秋茶话会经费1.00万元、智库建设经费1.00万元、委室工作经费3.00万元、协商在基层经费4.00万元、智慧政协平台经费1.00万元、文史资料编撰经费1.00万元、基层政协履职能力提升专项资金6.00万元、政协常委履职经费4.00万元、委员读书室党员活动室经费2.00万元、网站维护经费1.00万元、数字政协1.00万元、绿美建设经费1.00万元、政协委员工作室建设经费2.80万元；2013699其他共产党事务支出0.44万元（非财政拨款），用于党员党建经费0.44万元；2019999其他一般公共服务支出55.01元（非财政拨款0.01万元），用于综合工作这些费49.00万元、厅级领导专项工作经费5.00万元、财源建设奖励资金1.00万元、各项工作经费0.01元（非财政拨款）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出1055.58万元，占本年支出合计的99.80%。与上年相比减少11.56万元，下降1.08%，主要原因一是委员视察类及其他政协事务类减少，二是单位人员行政运行类因人员减少、工资福利类减少所以总支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出771.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.13%。比上年同期减少11.56万元，下降2.32%，减少原因是减少不必要的项目支出，政协会议虽然增加、但委员视察等支出相比上年减少，故一般公共服务（类）支出比上年减少。主要用于人员经费工资、津贴和公用经费支出及政协会议、委员视察、其他政协事务支出等支出，其中：2010201 行政运行支出644.02万元；2010204 政协会议支出33.50万元；2010205 委员视察支出4.20万元；2010299 其他政协事务支出34.80万元。由于人员经费减少，单位人员调资、补资等变动导致行政运行支出减少；同时减少不必要的项目支出，委员视察、其他政协事务等支出相比上年减少。2013699 其他共产党事务支出0.44万元；2019999 其他一般公共服务支出55.00万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出150.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.24%。比上年同期增加13.45万元，增长9.83%，增加原因是人员变动、人员退休、养老保险、死亡抚恤等变动导致社会保障和就业（类）支出比上年增加。主要用于离退休人员工资，抚恤金发放和社会保障类支出，其中：2080501 归口管理的行政单位离退休支出31.67万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出80.94万；2080506机关事业单位职业年金缴费支出15.67万元；2080599其他行政事业单位养老支出0.09万元；2080801死亡抚恤21.70万元；2089999其他社会保障和就业支出0.23万元。

9.卫生健康（类）支出72.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%。比上年同期减少0.26万元，下降0.36%，减少原因在于人员变动，人员退休等变动导致支出相应变动。主要用于医疗保险的支出，其中：2101101 行政单位医疗支出47.62万元；2101103公务员医疗互助支出22.32万元；2101199其他行政事业单位医疗支出2.86万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出60.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。比上年同期减少6.18万元，下降9.27%，减少原因：人员变动，人员经费减少，单位人员调资、补资等变动导致住房公积金支出减少。主要用于住房公积金支出，其中：2210201住房公积金支出60.52万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为42.00万元，决算为12.54万元，完成年初预算的29.86%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%。本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出年初预算为25.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为9.00万元，决算为9.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的71.77%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为8.00万元，决算为3.54万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.23%，完成年初预算的44.25%，具体是国内接待费支出决算3.54万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为42.00万元，支出决算为12.54万元，完成年初预算的29.86%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出年初预算为25.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为9.00万元，决算为9.00万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为8.00万元，决算为3.54万元，完成年初预算的44.25%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，控制支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.67万元，下降11.75%。其中：因本年度未发生因公出国（境）事项，故无法与上年对比分析因公出国（境）费支出；因本年度未发生公务用车购置事项，故无法与上年对比分析；公务用车运行维护费支出决算9.00万元，与上年持平；公务接待费支出决算减少1.67万元，下降32.05%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，控制支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年同期持平，2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.购置车辆0辆。与上年同期持平，2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障政协各部门正常工作产生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次357人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各县（区）政协相互交流联络、内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗政协、四川省德阳市政协等州市政协到临翔区考察及省政协到临翔区调研等工作产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。与上年同期持平，2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会2023年机关运行经费支出75.87万元，比上年增加6.69万元，增长9.67%，主要原因是本着厉行节约的原则尽量控制支出，使得机关运行经费支出比上年减少。单位机关运行经费主要用于办公费11.80万元，比上年同期增加6.25万元，增长112.61%；劳务费3.60万元，比上年同期增加2.54万元，增长241.90%；工会经费8.30万元，比上年同期增加0.76万元，增长10.08%；公务用车运行维护费9.00万元，与上年同期持平；其他交通费用43.17万元，比上年同期减少1.52万元，下降3.40%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会资产总额63.97万元，其中，流动资产0.89万元，固定资产62.79万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.29万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11.92万元，较上年同期下降15.71%。减少原因主要是财政拨款无余额，其他项目资金支付完成，所以流动资产减少，同时非流动资产中固定资产折旧和无形资产摊销也导致资产总额减少。其中固定资产减少9.54万元，减少原因是固定资产进行折旧导致资产减少。无形资产减少0.06万元，减少原因是无形资产进行摊销导致资产减少。流动资产减少2.32万元，减少原因是项目资金支付完成。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。2023年度本单位无报废报损资产处置，也无房屋出租。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额5.59万元，比上年同期减少5.90万元，下降51.35%。减少原因今年无需采购过多资产，故比上年相应减少。其中：政府采购货物支出3.93万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.66万元。授予中小企业合同金额4.94万元，其中：授予小微企业合同金额4.94万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.部门绩效目标设立情况：一是持续深化读书学习。贯彻落实习近平总书记关于全国政协开展委员读书活动的重要指示精神，依托现有的经常性学习制度体系，推动“书香政协”建设，用党的创新理论团结、教育、引导各族各界人士，夯实团结奋斗的共同思想政治基础。二是超前谋划工作要点。紧扣党的二十大战略部署和新时代新征程中心任务，围绕区委、区政府的重点工作目标，科学谋划2023年重点协商议题和重点工作。三是深化拓展“协商在基层”工作。聚焦发展壮大村级集体经济、农村人居环境整治提升五年行动和“小事不出村”等党政要事、民生实事、治理难事，推动“协商在基层”与基层协商有效衔接起来。聚焦乡村振兴、基层治理、人居环境提升、绿美建设等重点任务，持续叫响和擦亮特色履职品牌。四是科学谋划和总结“双助推”工作。以“协商在基层”为主要抓手，进一步找准政协位置、理解助推要义、融入日常履职，注重从日常履职和经常性工作中落实和推动“双助推”工作。五是加强经常性工作。做好提案培育、社情民意信息、文史宣传等经常性工作，充分发挥界别委员优势，探索界别作用发挥的工作机制，扩大界别群众有序政治参与。六是扎实开展作风革命效能革命。深入贯彻落实省委、市委、区委推进作风革命加强机关效能建设的部署要求，围绕大局履行职责、建言献策，切实担负起新时代赋予人民政协的历史使命。

2.部门收支情况：2023年临翔区政协全年收入1055.59万元，其中：财政拨款1055.58万元。全年支出1057.72万元，其中：基本支出927.64万元，项目支出130.08万元。

3.部门预算管理制度建设情况：严格遵守《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》及其他预决算管理法律法规。严格执行临翔区相关的预算管理制度，具体包括预算编制程序、预算编制原则、预算编制依据、预算执行分析、决算编制、预算绩效管理等内容。

4.严控“三公经费”支出情况：2023年“三公”经费支出12.54万元，其中公务接待费3.54万元，公务用车运行维护费9.00元。比去年的14.54万元减少1.67万元，减幅11.75%。根据中央八项规定严格执行标准，不必要的接待支出减少，但在相互交流学习中不可避免产生必要的接待支出，如内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗政协、四川省德阳市政协、上海市崇明区政协、省政协等的到来产生接待。

5.部门绩效自评工作情况：开展财政支出绩效自评是财政资金管理的重要内容，实施科学的财政支出绩效自评，建立健全财政支出评价标准、评价体系，是提高财政支出绩效管理的有效方法。通过绩效自评可以提高资金的使用效率，充分发挥财政资金效益，科学反映项目产出水平，为下年度的项目计划制定提供依据。按照确定的目标，相关委室积极配合完成，对资金使用、财务管理、产生的效益进行分析评价，做到任务明确、责任落实，督查到位，高质量完成自评工作。

6.部门评价情况分析及综合评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金， 以政协工作为出发点，加强政协组织建设，以基层政协小组为骨架、委员为主体构建政协组织体系，搭建履职平台，提高基层政协履职实效。严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

7.部门存在的问题和整改情况：工作中一方面还需进一步严肃财经纪律，强化财务管理，确保资金的合理使用；另一方面还需进一步合理编制预算，按实际支出进行会计核算，结合实际支出同预算进行对比分析。分析、找出差距、及时整改。

8.部门绩效自评结果的运用：根据绩效自评情况，不断补充完善绩效评价指标，建立部门整改机制，认真落实整改意见，合理调整资源配置的积极作用，不断提高预算绩效管理水平，并将部门整体支出绩效自评报告通过政府门户网站向社会公开，接受社会监督。

9部门主要经验及做法：一是领导重视，办公室牵头，齐抓共管，形成了有力的领导和工作机制。根据工作职责，落实项目管理责任及预算执行责任，明确项目管理主体，认真做好项目实施的准备工作，保障项目实施进度高效有序。二是加强项目资金管理，从资金源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，严格遵守财经纪律，做好厉行节约工作，确保将有限的资金发挥最大的效益。三是加强预算资金管理制度建设。结合政协的工作实际，不断修订和完善相关财务管理制度，重视财务管理制度的执行与监督，使资金财务管理制度管理有章可循。四是规范预算收支管理，严格按项目预算数严格把关，增强预算的约束力和严肃性。

（二）部门整体支出绩效自评表

1.总体绩效目标：一是持续深化读书学习。贯彻落实习近平总书记关于全国政协开展委员读书活动的重要指示精神，依托现有的经常性学习制度体系，推动“书香政协”建设，用党的创新理论团结、教育、引导各族各界人士，夯实团结奋斗的共同思想政治基础。二是超前谋划工作要点。紧扣党的二十大战略部署和新时代新征程中心任务，围绕区委、区政府的重点工作目标，科学谋划2023年重点协商议题和重点工作。三是深化拓展“协商在基层”工作。聚焦发展壮大村级集体经济、农村人居环境整治提升五年行动和“小事不出村”等党政要事、民生实事、治理难事，推动“协商在基层”与基层协商有效衔接起来。聚焦乡村振兴、基层治理、人居环境提升、绿美建设等重点任务，持续叫响和擦亮特色履职品牌。四是科学谋划和总结“双助推”工作。以“协商在基层”为主要抓手，进一步找准政协位置、理解助推要义、融入日常履职，注重从日常履职和经常性工作中落实和推动“双助推”工作。五是加强经常性工作。做好提案培育、社情民意信息、文史宣传等经常性工作，充分发挥界别委员优势，探索界别作用发挥的工作机制，扩大界别群众有序政治参与。六是扎实开展作风革命效能革命。深入贯彻落实省委、市委、区委推进作风革命加强机关效能建设的部署要求，围绕大局履行职责、建言献策，切实担负起新时代赋予人民政协的历史使命。

2.临翔区政协2023年绩效目标完成情况：2023年共开展区政协党组理论学习中心组7次、党组（扩大）会议13次、常委会集中学习3次、机关党支部学习12次，举办机关“30分钟早读会”60期，累计达239期，组织党员干部参加各类培训7期31人次，深入基层宣讲8场次。向委员推送学习材料，开展学习研讨3期18场次，分享学习心得800多条。深化“书香政协·悦读临翔”品牌建设，开展第200期“30分钟早读会”暨第28个“世界读书日”“书香政协·悦读临翔”等宣传推介活动。区政协五届二次会议以来，征集到118件提案材料，审查立案114件，全部交由5个党群单位、31个政府部门主办；区委、区政府主要领导对2件重点提案进行督办，主席会议成员对6件提案进行督办；采取提案办理调研、办理面商、重点提案面商等方式，高效推进提案办理落实。一是深化协商议政，完成“发展园区经济”和“油菜全产业链发展”专题议政性常委会会议协商，提出“加快形成市区共建园区合力”和“油菜全产业链发展工作”等10条建议；以对口协商、界别协商等方式完成城市充电桩建设情况、高科技人才引进等重点协商5项；开展“锗资源产业链建设现状”“澜沧江流域热区果蔬产业发展情况”2项重要课题调研；《摸清高岭土资源现状 全链条开发利用》的建议在市政协全会上作大会发言，《树牢大口岸经济区理念 打造新通道辐射中心》的建议在市政协常委会会议上作大会发言。完成民主评议区供销社整改跟踪督查，启动民主评议区投资促进局工作。二是深化调研视察，开展“坚果产业发展情况”“全区有机茶园建设推进情况”“甜竹笋产业发展情况”等“资源大调研”5项；开展全区公共交通现状、体育设施建设情况等重点视察4项；配合全国政协完成“加强各民族交往交流交融”专题调研，配合省、市政协完成“加快院内制剂开发，促进中医药传承创新发展”“临沧市河道采砂管理条例”等调研视察。三是深化提案办理，五届二次会议以来，征集到118件提案材料，审查立案114件，全部交由5个党群单位、31个政府部门主办；区委、区政府主要领导对2件重点提案进行督办，主席会议成员对6件提案进行督办；采取提案办理调研、办理面商、重点提案面商等方式，高效推进提案办理落实。四是抓“院坝协商”工作，助力基层社会治理，开展院坝协商议事活动10场次；五是抓履职实践，推进工作走深走实，开展了“少数民族学生享受优质教育资源情况”等7项视察考察活动；编辑上报《关于对临翔区内显示不合理的交通信号灯进行整改的意见》等社情民意专刊12期；完成《临沧方言》征求意见、核稿工作，年内可实现出版，启动《脱贫攻坚和疫情防控合辑》征集工作；区政协门户网站、“临翔微政协”小程序等推送履职动态180余篇，在省级以上主流媒体刊发稿件90余篇（次）；全会期间，制作并推动委员短视频15期，“书香政协·悦读临翔”2期，第一期、第二期转发量超800次；编辑《临翔政协》10期；新建工商联等界别委员工作室3个，专委会委员工作室1个，累计建成委员工作室19个。五是聚焦履职能力提升，加强政协自身建设，召开3次党风廉政建设工作部署会议，2次警示教育大会，开展集体廉政提醒谈话3场次88人次，持续用力推进党组和党组班子成员肩负起党风廉政建设工作责任，扣紧管党治党的每一粒扣子，营造风清气正的政治生态。（详见附件）

3.临翔区政协整体支出绩效指标：（1）产出指标中质量指标完成值100%、时效指标完成值12；（2）效益指标中社会效益指标和可持续影响完成值达95%；（3）满意度指标中服务对象满意度指标达95%。自评得分100分，评价结果为优秀。

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

1.政协全会经费

（1）项目资金全年预算数33.50万元，执行数33.50万元，执行率100%。

（2）年度目标实际完成情况：区政协五届二次会议胜利召开，五届二次会议以来，征集到118件提案材料，审查立案114件，全部交由5个党群单位、31个政府部门主办；区委、区政府主要领导对2件重点提案进行督办，主席会议成员对6件提案进行督办；采取提案办理调研、办理面商、重点提案面商等方式，高效推进提案办理落实。

（3）支出绩效指标情况：①产出指标中数量指标1、质量指标完成值100%、时效指标完成值；12、成本指标完成值33.50万元；②效益指标中社会效益指标和可持续影响完成值达95%；③满意度指标中服务对象满意度指标达95%。自评得分100分，评价结果为优秀。

2.委员视察（政协委员培训经费、委员活动经费、季度协商、乡镇街道政协小组活动经费）

（1）项目资金全年预算数6.33万元，执行数6.33万元，执行率100%。

（2）年度目标实际完成情况：2023年共开展区政协党组理论学习中心组7次、党组（扩大）会议13次、常委会集中学习3次、机关党支部学习12次，举办机关“30分钟早读会”60期，累计达239期，组织党员干部参加各类培训7期31人次，深入基层宣讲8场次。向委员推送学习材料，开展学习研讨3期18场次，分享学习心得800多条。深化“书香政协·悦读临翔”品牌建设，开展第200期“30分钟早读会”暨第28个“世界读书日”“书香政协·悦读临翔”等宣传推介活动。

（3）支出绩效指标情况：①产出指标中数量指标2、质量指标完成值100%、时效指标完成值；12、成本指标完成值6.33万元；②效益指标中社会效益指标和可持续影响完成值达95%；③满意度指标中服务对象满意度指标达95%。自评得分100分，评价结果为优秀。

3.其他政协事务支出（提案面商及双向评议经费、提案办理视察专项经费、提案培育项目经费、民主协商调研视察经费、春节中秋茶话会费、智库建设经费、临翔区文史资料编撰经费、委室工作经费、协商在基层经费、智慧政协平台经费、政协常委履职经费、政协委员履职经费、委员读书室党员活动室经费、政协委员工作室建设经费、数字政协建设经费、网站维护经费、绿美建设经费、基层政协履职能力提升专项资金）

（1）项目资金全年预算数34.80万元，执行数34.80万元，执行率100%。

（2）年度目标实际完成情况：一是深化协商议政，完成“发展园区经济”和“油菜全产业链发展”专题议政性常委会会议协商，提出“加快形成市区共建园区合力”和“油菜全产业链发展工作”等10条建议；以对口协商、界别协商等方式完成城市充电桩建设情况、高科技人才引进等重点协商5项；开展“锗资源产业链建设现状”“澜沧江流域热区果蔬产业发展情况”2项重要课题调研；《摸清高岭土资源现状 全链条开发利用》的建议在市政协全会上作大会发言，《树牢大口岸经济区理念 打造新通道辐射中心》的建议在市政协常委会会议上作大会发言。完成民主评议区供销社整改跟踪督查，启动民主评议区投资促进局工作。二是深化调研视察，开展“坚果产业发展情况”“全区有机茶园建设推进情况”“甜竹笋产业发展情况”等“资源大调研”5项；开展全区公共交通现状、体育设施建设情况等重点视察4项；配合全国政协完成“加强各民族交往交流交融”专题调研，配合省、市政协完成“加快院内制剂开发，促进中医药传承创新发展”“临沧市河道采砂管理条例”等调研视察。三是深化提案办理，五届二次会议以来，征集到118件提案材料，审查立案114件，全部交由5个党群单位、31个政府部门主办；区委、区政府主要领导对2件重点提案进行督办，主席会议成员对6件提案进行督办；采取提案办理调研、办理面商、重点提案面商等方式，高效推进提案办理落实。四是抓“院坝协商”工作，助力基层社会治理，开展院坝协商议事活动10场次；五是抓履职实践，推进工作走深走实，开展了“少数民族学生享受优质教育资源情况”等7项视察考察活动；编辑上报《关于对临翔区内显示不合理的交通信号灯进行整改的意见》等社情民意专刊12期；完成《临沧方言》征求意见、核稿工作，年内可实现出版，启动《脱贫攻坚和疫情防控合辑》征集工作；区政协门户网站、“临翔微政协”小程序等推送履职动态180余篇，在省级以上主流媒体刊发稿件90余篇（次）；全会期间，制作并推动委员短视频15期，“书香政协·悦读临翔”2期，第一期、第二期转发量超800次；编辑《临翔政协》10期；新建工商联等界别委员工作室3个，专委会委员工作室1个，累计建成委员工作室19个。五是聚焦履职能力提升，加强政协自身建设，召开3次党风廉政建设工作部署会议，2次警示教育大会，开展集体廉政提醒谈话3场次88人次，持续用力推进党组和党组班子成员肩负起党风廉政建设工作责任，扣紧管党治党的每一粒扣子，营造风清气正的政治生态。

（3）支出绩效指标情况：①产出指标中数量指标15、质量指标完成值100%、时效指标完成值；12、成本指标完成值34.80万元；②效益指标中社会效益指标和可持续影响完成值达95%；③满意度指标中服务对象满意度指标达95%。自评得分100分，评价结果为优秀。

4.其他一般公共服务支出（综合工作经费、财源建设奖励资金、厅级领导专项工作经费、）

（1）项目资金全年预算数55.01万元，执行数55.01万元，执行率100%。

（2）年度目标实际完成情况：保障好政协工作正常运转，更好履行政协职能，支持1个村示范性综合中心、1个村肉牛养殖户安装三相电表及基层阵地建设。

（3）支出绩效指标情况：①产出指标中数量指标2、质量指标完成值100%、时效指标完成值；12、成本指标完成值55.01万元；②效益指标中社会效益指标和可持续影响完成值达95%；③满意度指标中服务对象满意度指标达95%。自评得分100分，评价结果为优秀。

5.其他共产党事务支出（老干部各项工作经费）

（1）项目资金全年预算数0.44万元，执行数0.44万元，执行率100%。

（2）年度目标实际完成情况：抓好离退休干部政治引领，结合临翔实际，进一步健全完善和加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设的制度机制，探索离退休干部党建融入城市基层党建、向社区延伸的途径方法，组织引导离退休干部为临翔经济社会发展献计出力。

（3）支出绩效指标情况：①产出指标中数量指标2、质量指标完成值100%、时效指标完成值；12、成本指标完成值0.44万元；②效益指标中社会效益指标和可持续影响完成值达95%；③满意度指标中服务对象满意度指标达95%。自评得分100分，评价结果为优秀。

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090200613101111