监督索引号53090200677501000

临沧市临翔区市场监督管理局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市临翔区市场监督管理局主要职能：（1）负责市场综合监督管理。组织实施质量强区战略、食品安全战略和标准化战略。制定并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。（2）负责市场主体统一登记注册。负责全区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。（3）负责组织和实施市场监督管理行政执法工作。负责全区市场监督管理行政执法队伍建设，推动实行统一的市场监督管理。组织查处违法违规案件。规范市场监督管理行政执法行为。（4）负责价格监督检查和反不正当竞争执法。统筹推进价格监督检查、反不正当竞争法律法规和政策措施的实施，组织查处价格收费违法违规和不正当竞争违法行为，组织实施公平竞争审查制度。（5）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织查处违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣商品违法行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。组织查处无照无证生产经营行为。指导区消费者协会开展消费维权工作。（6）负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施，统筹区质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施较大工程设备质量监理制度，组织较大产品质量事故调查，监督管理产品防伪工作。（7）负责产品质量安全监督管理。承担产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施缺陷产品召回工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。（8）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。（9）负责食品安全监督管理综合协调。承担临翔区人民政府食品安全委员会日常工作。统筹协调全区食品安全工作。组织制定全区食品安全政策措施并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织协调较大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。（10）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。负责食品生产经营许可管理，实施特殊食品质量安全监督管理。（11）负责药品和医疗器械及化妆品安全监督管理。执行国家药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律法规和规章。负责药品零售经营许可和医疗器械使用环节的监督管理工作，查处药品零售、使用和医疗器械经营、使用以及化妆品经营等环节的质量违法行为。组织开展药品、医疗器械和化妆品的监督抽检工作，监督实施问题产品召回及处置。承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。（12）负责统一管理计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递溯源和计量比对工作。规范、监督商品质量和市场计量行为。（13）负责统一管理标准化工作。组织协调并指导推动各部门、各行业的标准化工作。协调指导地方标准、团体标准制（修）订工作，监督检查标准实施。（14）负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。（15）负责统一管理、监督和协调认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。（16）负责知识产权管理工作。拟订并组织实施全区知识产权事业发展规划、制度措施。负责保护知识产权，统筹指导知识产权保护体系、知识产权公共服务体系建设，促进知识产权运用。（17）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外合作交流。（18）承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是学习贯彻党的二十大精神开局之年，临沧市临翔区市场监督管理局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于市场监管工作的重要论述，强化食品安全监管、全力打造一流营商环境、全力推进质量强区和知识产权强区建设、全力推进市场监管体系建设、环境狠抓经济指标任务、经营主体倍增、“三品一特”安全、市场秩序整治、“两个战略”实施、全国统一大市场建设、行政服务效能提升以及自身发展建设等重点工作，强化工作调度和跟踪问效，全年工作目标圆满完成。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市临翔区市场监督管理局共设置13个内设机构，包括：办公室、法规股、登记注册和行政审批股、信用监督管理股、网络交易和广告监督管理股、消费环境建设指导股、质量发展和质量安全监督管理股、特种设备安全监察股、食品安全协调股、食品生产安全监督管理股、食品经营安全监督管理股、药品化妆医疗器械监督管理股、计量和标准股。

临沧市临翔区市场监督管理局下设市场监督管理行政执法大队、设有机关和非公有制经济组织2个党委、设有乡镇（街道）市场监督管理所10个、下属1个事业单位分别是：

下属的事业单位为：临沧市临翔区消费者协会（不独立核算）

（二）决算单位构成

纳入临沧市临翔区市场监督管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要是：临沧市临翔区市场监督管理局。

纳入临沧市临翔区市场监督管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区市场监督管理局2023年末实有人员编制65人。其中：行政编制65人（含行政工勤编制6人），事业编制7人，没有参公管理事业编制；在职在编实有人数共67人，其中：在职在编实有行政人员58人（含行政工勤人员6人），参照公务员法管理事业人员9人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员58人（离休0人，退休58人）。

年末其他人员40人（编外聘用食品安全协管员19名、公益性岗位21名）。其中：一般公共预算财政拨款开支人员19人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆7辆。超编车辆没有编制的原因是2019年由省食品药品监督管理局配置1辆食品安全检测车，编制为事业编制，无车辆经费。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1.临沧市临翔区市场监督管理局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区市场监督管理局2023年度收入合计1460.22万元。其中：财政拨款收入1431.60万元，占总收入的98.04%；其他收入28.62万元，占总收入的1.96%。本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计减少101.22万元，下降6.48%。减少原因是2023年退休人员增加4人，其他收入减少。其中：财政拨款收入减少93.36万元，下降6.12%；主要原因是：人员减少（2023年调入 5 人，调出 4 人，退休 5 人）；支出其他收入减少7.86万元，下降21.55%。主要原因是：2023年非公有制经济党建工作经费减少。本年与上年均未发生上级补助收入、事业收入和附属单位缴款收入，因此无增减变动情况。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区市场监督管理局2023年度支出合计1464.86万元。其中：基本支出1237.25万元，占总支出的84.46%；项目支出227.61万元，占总支出的15.54%。2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计减少120.49万元，下降7.60%。支出减少原因：退休人员增加和非公党建工作项目支出减少。其中：基本支出减少59.52万元，下降4.59%；减少原因是2023年退休人员增加4人导致工资福利支出和社会保障和就业支出减少；项目支出减少60.97万元，下降21.13%。减少原因是非公党建工作项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区市场监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1237.25万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1136.86万元，占基本支出的91.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费100.39万元，占基本支出的8.11％。与上年对比减少59.52万元，下降4.59%。主要原因分析：基本支出减少是因为2023年退休4人，减少人员经费支出。平均工资福利支出为16.85万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区市场监督管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出227.61万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。与上年对比项目支出减少60.97万元，下降21.13%。支出下降的主要原因是非公党建工作经费减少。具体项目开支及开展工作情况：市场监管执法工作经费、知识产权专项经费、“两新”党工委工作经费、市场执法办案经费、市场监管中央专项补助经费、药品、化妆品、医疗器械综合监管专项经费、质量安全监管工作经费、食品安全专项补助经费、省级食品安全监管专项补助经费、行政执法服装经费、财源建设奖励资金、创业担保贷款贴息及奖补专项资金、城市服务能力提升项目补助资金、非公经济组织党建工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区市场监督管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出1431.60万元，占本年支出合计的97.73%。与上年相比减少93.36万元，下降6.12%，主要原因：一是因单位人员退休，导致工资福利支出及单位机关运行经费支出减少；二是2023年支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1089.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.07%。主要用于知识产权宏观管理、其他共产党事务支出、行政运行、市场秩序执法、药品事务、质量安全监管、食品安全监管、其他市场监督管理事务支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出132.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.27%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、其他行政事业养老支出、其他就业补助支出、死亡抚恤、其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康（类）支出88.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出30.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.10%。主要用于其他城乡社区支出；

12.农林水（类）支出5.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于创业担保贷款贴息及奖补、其他普惠金融发展支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出86.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于住房公积；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22.50万元，决算为15.78万元，完成年初预算的70.13%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。公务用车运行维护费支出年初预算为15.00万元，决算为12.16万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的77.06%，完成年初预算的81.07%；公务接待费支出年初预算为7.50万元，决算为3.62万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.94%，完成年初预算的48.27%，具体是国内接待费支出决算3.62万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元）。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区市场监督管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22.50万元，支出决算为15.78万元，完成年初预算的70.13%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。公务用车运行维护费支出年初预算为15.00万元，决算为12.16万元，完成年初预算的81.07%；公务接待费支出年初预算为7.50万元，决算为3.62万元，完成年初预算的48.27%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：加强公务用车管理、厉行节约、严格遵守中央八项规定、严控“三公”经费支出。

临沧市临翔区市场监督管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加7.56万元，增长91.97%。其中：本年与上年均未发生因公出国境费，因此无法进行对比分析；本年与上年均未发生公务用车购置费，因此无法进行对比分析；公务用车运行维护费支出决算增加6.69万元，增长122.30%；公务接待费支出决算增加0.87万元，增长31.64%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2023年因开展创建卫生城市等专项业务，下乡检查工作次数多，车辆使用频率高，故公务用车运行维护费用增加；因开展创建卫生城市等专项业务，各级检查次数较上年增加导致公务接待较上年增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。公务用车运行维护支出12.16万元，临沧市临翔区市场监督管理局的公务用车主要用于保障行政执法，市场监督管理，12315消费维权，注册登记，商标管理，食品药品安全管理、特种设备检查、商品质量计量监督管理各项工作产生所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次401人（其中：外事接待人次0人）。主要用于临沧市临翔区市场监督管理局执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区市场监督管理局2023年机关运行经费支出100.39万元，比上年增加9.30万元，增长10.21%，主要原因是三公经费和工会经费比上年增长。单位机关运行经费主要用于：办公费7.49万元、水费0.37万元、电费4.22万元、公务接待3.62万元、工会经费12.34万元、邮电费5.31万元、租赁费0.67万元、公务用车运行维护费12.16元、其他交通补贴54.21万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市临翔区市场监督管理局资产总额1221.25万元，其中，流动资产56.32万元，固定资产1110.47万元，无形资产54.46万元，无对外投资及有价证券、在建工程、其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少72.70万元，其中固定资产减少56.54万元；无形资产减少1.27万元；流动资产减少14.89万元。2023年度本单位无处置房屋建筑物、无处置车辆、无报废报损资产、未实现资产处置收入、无房屋出租、未实现资产使用收入。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额12.10万元，其中：政府采购货物支出6.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出6.10万元。授予中小企业合同金额10.09万元，其中：授予小微企业合同金额10.09万元。与上年同期比增加100%，主要原因是上年度本单位没有发生采购支出。

四、部门绩效自评情况

2023年临沧市临翔区市场监督管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算自评金额227.61万元，共14个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费227.61万元，支出227.61万元，支出率100%。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2023年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。

（三）综合评价情况及评价结论：项目实施结果与部门绩效目标吻合，实现了履职效益明显、预算执行有效、预算管理规范等预算编制时设定的目标要求，圆满按时完成省、市、区下达的各项市场监管工作任务。自评结论为优。

部门绩效自评情况详见附表。（附表13－附表15）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090200677501111