监督索引号53090200610101000

临沧市临翔区人大常委会办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国地方组织法》，按照《中共临沧市临翔区委办公室关于印发〈临沧市临翔区人民代表大会常务委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（临办字〔2019〕4号）精神，临翔区人大常委会的主要职责是：

1.在临翔区行政辖区内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2.领导或者主持区级人民代表大会代表的选举；领导区内乡级人民代表大会换届选举工作；召集区人民代表大会会议。

3.审查和批准区人民政府关于国民经济计划、财政预算以及执行情况，审查临翔区政府规章和其他规范性文件。

4.讨论、决定临翔区行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族、劳动就业、社会保障、民政事务等工作的重大事项。

5.联系临翔区人民代表大会代表，组织代表开展活动；督促办理代表提出的应由本区解决的建议、批评和意见；承办代表的来信来访工作。

6.监督临翔区人民政府、区监察委、区人民法院和区人民检察院的工作，受理人民群众对上述机构和国家工作人员的申诉和意见。

7.撤销乡（镇）人民代表大会及其主席团不适当的决定。

8.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

9.根据相关法律规定，审议任免有关人事事项。

10.在临翔区人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

11.决定授予地方的荣誉称号。

12.加强对各乡（镇）人民代表大会及其主席团工作的指导,进一步探索新形势下做好人大工作的新途径。

13.认真完成区委和市人大常委会交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，区人大常委会在区委领导下，认真履行宪法和法律赋予的职权，积极推进中心工作任务落实。全年共召开人民代表大会会议1次、主任会会议8次、常委会会议8次，依法任免国家机关工作人员37人，组织向宪法宣誓15人，组织开展专题调研、执法检查、代表视察14次，满意度测评1项，配合上级人大开展各项调研31项，听取和审议专项工作报告15项，备案审查规范性文件1件，作出决议决定7项，督办代表议案建议144件，答复率达100%，圆满完成区五届人大二次会议决定的目标任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：区人民代表大会社会建设与教育科学文化卫生委员会、区人民代表大会监察和司法委员会、区人民代表大会财政经济与预算委员会、区人民代表大会农业农村与环境资源保护委员会、区人民代表大会民族与外事华侨委员会、区人民代表大会常务委员会办公室、区人民代表大会常务委员会法制工作委员会、区人民代表大会常务委员会选举联络工作委员会。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市临翔区人大常委会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要是：临沧市临翔区人大常委会办公室。

纳入临沧市临翔区人大常委会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区人大常委会办公室2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共42人，其中：行政人员42人（含行政工勤人员5人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1.本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区人大常委会办公室2023年度收入合计1094.84万元。其中：财政拨款收入1093.45万元，占总收入的99.87%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.39万元，占总收入的0.13%。与上年相比，收入合计减少30.28万元，下降2.69%；减少的主要原因是2022年度市人大拨入的经费中含2021年度市人大代表联系群众交通通讯补贴及基层市人大代表为民办实事说实话活动经费，2023年只拨付当年的经费。其中：财政拨款收入增加26.67万元，增长2.50%；增加的主要原因是本年度养老保险、职业年金、抚恤金较上年增加。本年与上年均未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入，因此无增减变动情况。其他收入减少56.95万元，下降97.62%；减少的主要原因是2023年基层市人大代表活动经费、基层人大为民办实事说实话活动经费、市人大代表交通通讯费等经费直接拨入零余额账户未拨入自有资金账户。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区人大常委会办公室2023年度支出合计1116.45万元。其中：基本支出929.58万元，占总支出的83.26%；项目支出186.87万元，占总支出的16.74%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加47.25万元，增长4.42%；增加的主要原因是本年度养老保险、职业年金、抚恤金支出增加。其中：基本支出增加53.75万元，增长6.14%。增加的主要原因是本年度养老保险、职业年金、抚恤金支出增加。项目支出减少6.50万元，下降3.36%；减少的主要原因是2022年度支付2019年至2021年残疾人就业保障金，本年度未列支该项经费。本年和上年均未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出，因此无增减变动情况。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区人大常委会办公室正常运转的日常支出929.58万元。比上年同期增加53.75万元，增长6.14%。增加的主要原因是本年度养老保险、职业年金、抚恤金支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出856.42万元，占基本支出的92.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费73.16万元，占基本支出的7.87％。人均工资福利支出为19.24万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区人大常委会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出186.87万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：使用2022年度结转及2023年年初预算安排的人大会议、代表活动、区人大代表为民办实事、市区人大代表视察、常委会委员履职等工作经费召开人民代表大会会议1次、主任会会议8次、常委会会议8次，依法任免国家机关工作人员37人，组织向宪法宣誓15人，组织开展专题调研、执法检查、代表视察14次，满意度测评1项，配合上级人大开展各项调研31项，听取和审议专项工作报告15项，备案审查规范性文件1件，作出决议决定7项，督办代表议案建议144件。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区人大常委会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出1093.45万元,占本年支出合计的97.94%。与上年相比增加26.67万元，增长2.50%，增加的主要原因是本年度养老保险、职业年金、抚恤金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出798.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.01%。比上年同期减少40.32万元，下降4.81%。减少的主要原因是2022年度支付2019年至2021年残疾人就业保障金，本年度未列支该项经费。主要用于：

（1）行政运行634.48万元，主要用于：基本工资207.95万元、津贴补贴245.76万元、奖金107.61万元、办公费9.85万元、邮电费1.65万元、公务接待费1.80万元、工会经费8.21元、公务用车运行维护费9.00万元、其他交通费用42.65万元。

（2）人大会议35.50万元，主要用于：办公费1.15万元、会议费34.35万元。

（3）人大代表履职能力提升3.00万元，主要用于：差旅费3.00万元。

（4）代表工作25.70万元，主要用于：办公费19.50万元、培训费4.83万元、公务接待费0.37万元、委托业务费1.00万元。

（5）其他人大事务支出26.58万元，主要用于：差旅费1.00万元、办公设备购置1.00万元、公务用车购置24.58万元。

（6）其他一般公共服务支出73.09万元，主要用于：办公费29.80万元、差旅费3.21万元、会议费10.29万元、公务接待费1.53万元、劳务费6.60万元、其他交通费1.41万元、其他商品和服务支出6.83万元、办公设备购置13.42万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出170.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.60%。比上年同期增加78.12万元，增长84.48%。增加的主要原因是本年度养老保险、职业年金、抚恤金支出增加。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费99.35万元、职业年金缴费22.45万元、抚恤金46.31万元、生活补助2.09万元、其他社会保障缴费0.39万元。

9.卫生健康（类）支出64.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.90%。比上年同期减少5.05万元，同比下降7.27%。减少的主要原因是本年度人员调整，职工基本医疗保险缴费减少。主要用于：职工基本医疗保险缴费39.24万元、公务员医疗补助缴费22.44万元、其他社会保障缴费2.78万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出60.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。比上年同期减少6.09万元，同比下降9.21%。减少的主要原因是本年度人员调整，住房公积金补助支出减少。主要用于：住房公积金补助支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为36.40万元，决算为37.28万元，完成年初预算的102.42%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出。公务用车购置费支出年初预算为25.00万元，决算为24.58万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的65.93%，完成年初预算的98.32%；公务用车运行维护费支出年初预算为9.00万元，决算为9.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的24.14%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2.40万元，决算为3.70万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.92%，完成年初预算的154.17%，具体是国内接待费支出决算3.70万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区人大常委会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为36.40万元，支出决算为37.28万元，完成年初预算的102.42%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出。公务用车购置费支出年初预算为25.00万元，决算为24.58万元，完成年初预算的98.32%；公务用车运行维护费支出年初预算为9.00万元，决算为9.00万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2.40万元，决算为3.70万元，完成年初预算的154.17%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是开展人大工作，接待次数增加，支出增大，公务接待费增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少10.83万元，下降22.51%。其中：因本年与上年均未发生因公出国（境）事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置费支出决算减少2.79万元，下降10.19%；公务用车运行维护费支出决算减少8.91万元，下降49.75%；公务接待费支出决算增加0.87万元，增长30.74%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是近期更换2辆公务用车，耗油和修理费减少，公务用车运行维护费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆，价值24.58万元。购置车辆的主要原因是原公务用购置年限长，行驶里程多、维修成本高，安全系数低，不能保障机关正常开展相关工作。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障人大调研、代表视察等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次329人（其中：外事接待人次0人）。主要用临沧市临翔区人大常委会机关执行公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区人大常委会办公室2023年机关运行经费支出73.16万元，比上年减少1.79万元，下降2.39%，减少的原因主要是办公设备购置费减少。部门机关运行经费主要用于保障人大会议、调研、代表视察等所需的办公费、邮电费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市临翔区人大常委会办公室资产总额149.76万元，其中，流动资产45.63万元，固定资产102.28万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.85万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.65万元，其中固定资产减少5.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值19.77万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额42.05万元，其中：政府采购货物支出39.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出3.05万元。授予中小企业合同金额42.05万元，其中：授予小微企业合同金额3.05万元。

四、部门绩效自评情况

2023年本单位项目绩效自评金额186.87万元，共16个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费163.87万元，支出163.87万元，支出率100% 。综合评价为优秀等次。

（一）部门整体支出绩效自评情况

严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益；二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离；三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评；四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀等次。

（二）部门整体支出绩效自评表（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090200610101111