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临沧市临翔区幼儿园2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

（2）实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

（3）尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其他活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

（4）严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

（5）充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

（6）贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥示范性幼儿园的示范、辐射作用。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，临翔区幼儿园始终坚持党的教育方针、政策，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党章、党的二十大精神。以党建为引领，以幼儿教育高质量发展为主线，促进各项工作取得明显成效。

1.始终把“幼儿至上、生命至上”“安全第一，预防为主、综合治理”贯穿到幼儿园保教管理工作之中，不断深化学校安全风险防控体系建设，提升幼儿园安全工作管理能力水平，为幼儿健康成长提供强有力的安全保障。

2.认真开展游戏案例、园本课程、游戏故事等工作的同时，重点围绕“追随儿童、发现儿童”这一项艰巨任务，齐心协力，进一步更新教师观念、改善我园办园环境、规范教育行为，提升保教服务质量；加强教学常规的精细化管理，分管领导随时进行随机跟班工作，严格教师教案、备课、上课、反思、总结、环创等教学常规的管理，采取定期或不定期的教学常规工作检查；深入开展听课、评课三大环节的磨课活动，提高教师执教水平；有效整合教研组织、骨干教师、青年教师等各种力量，从解决实际存在问题出发，教学研究，不断创新教研形式，丰富活动的内容。

3.加大教师队伍培训力度，营造浓厚的园文化学习氛围，倡导终身学习思想，鼓励教师通过园本培训、个人自学钻研、利用外出学习机会等，学专业、开眼界、强素质、促进自身专业素质的提升。

4.关心教师心理健康，提高教师心理调节能力。树立“尊师重教、科教兴校”良好气氛，切实提高教师地位，尊重教师劳动成果、理解教师苦衷、减轻教师过重的社会压力和心理负荷，创设一个融洽、温馨、积极进取的工作环境，提高教师的自我心理调节能力，减小负面心理症状出现率，树立健康向上的积极心态。

5.把师德教育工作作为教师日常教育的重要内容，提升教师素质，使教师队伍具备优秀的道德品质、良好的心理素质和规范的职业素养。牢固树立正确的世界观、人生观和价值观、严格遵守职业道德规范，以良好的思想政治素质和崇高的人生追求影响和引领学生健康成长。

6.注重从“提高教师专业素质，优化教师能力结构、提升教师专业水平”的角度出发，加强学习和研究，转变教育观念，从而提高教师的专业素养。规范教育行为，提升保教服务质量，使得幼儿园的教育真正成为适合幼儿发展需要的土壤和促进幼儿健康成长的动力。

7.重视科研，加强对园本特色课程的开发，结合本土资源优化园本课程建设。同时，鼓励广大教师积极开展或参与课题研究。本年度一个课题被评为市级优秀课题，两个课题在研，申报了一个市级课题。

8.优化后勤工作人员队伍，不断增强后勤人员的服务意识和工作责任感。扎实有序地抓好幼儿园的卫生保健工作；实施幼儿食堂精细化常态化管理，整体有效提升我园食堂管理水平，实现学校食堂管理现代化、精细化、规范化，确保食品安全，有效提升幼儿园后勤保障质量。

9.重视家园联系，积极听取家长的意见反馈，利用好家长委员会，充分发挥其作用，正面引导家长配合幼儿园的各项工作，利用家长开放日、节日、主题活动等，进一步密切了家园联系。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：党务室、后勤办公室、保教室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

临沧市临翔区幼儿园作为二级预算单位纳入临沧市临翔区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区幼儿园2023年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共49人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员49人。

无年末尚未移交养老保险基金发放养老金人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人（离休0人，退休42人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.本单位2023年度未发生财政拨款的“三公”经费收支，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

4.本单位2023年度未发生一般公共预算的“三公”经费收支，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》，为空表。

5.如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区幼儿园2023年度收入合计905.09万元。其中：财政拨款收入904.79万元，占总收入的99.97%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.30万元，占总收入的0.03%。本年度本单位未发生事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计减少0.13万元，下降0.01%。主要原因是来自外单位的其他收入较上年减少。其中：财政拨款收入增加10.60万元，增长1.19%；主要原因是调整基本工资、职工职级晋升、工资档次变动、各项社会保障缴费基数提高，财政拨款收入增加。上级补助收入与上年持平，无增减变动；事业收入与上年持平，无增减变动；经营收入与上年持平，无增减变动；附属单位上缴收入与上年持平，无增减变动；其他收入减少10.73万元，下降97.28%。主要原因是来自外单位的其他收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区幼儿园2023年度支出合计905.09万元。其中：基本支出840.32万元，占总支出的92.84%；项目支出64.77万元，占总支出的7.16%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计减少15.68万元，下降1.70%。主要原因是本年来自外单位的其他收入较上年减少，支出就相应减少。其中：基本支出增加2.47万元，增长0.29%，主要原因是调整基本工资、职工职级晋升、工资档次变动、各项社会保障缴费基数提高，各项基本支出增加。项目支出减少18.15万元，下降21.89%；主要原因是其他收入、保教费较上年减少、困难资助幼儿人数减少，相应的支出也就减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区幼儿园单位机构正常运转的日常支出840.32万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出809.17万元，占基本支出的96.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31.15万元，占基本支出的3.71％。年人均工资福利支出16.49万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区幼儿园单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出64.77万元。其中：本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.保教费等补助经费支出62.97万元，按文件精神在商品和服务支出及资本性支出中列支，主要用于学校教学业务管理、教师培训、文体活动、水电、交通差旅、邮电、设备维修维护等，维护学校正常运转，进一步改善学校办学条件。

2.学前教育家庭经济困难学生资助补助资金支出1.50万元，按文件精神在对个人和家庭的补助支出中列支，对家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童入园给以资助，维护教育公平，全面提升学前教育的整体水平。

3.自有资金项目经费支出0.30万元，按文件精神在商品和服务支出中列支，用于改善幼儿园办学条件，提高保教质量。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出904.79万元，占本年支出合计的99.97%。与上年相比增加7.92万元，增长0.88%，主要原因是：根据政策调整了基本工资、职工职级晋升、工资档次变动及各项社会保障缴费基数提高，所以一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出675.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.68%。学前教育675.71万元，主要用于人员工资、助学金、对个人和家庭的补助、培训费、维修费、办公设备购置、水电费等日常公用经费支出。其中，工资福利支出580.10万元；商品和服务支出83.43万元；对个人和家庭的补助1.50万元；资本性支出10.68万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出112.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.43%。主要用于职工社会保障缴费，其中：退休安家费支出0.12万元；失业保险支出3.11万元；职业年金缴费支出24.39万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出83.88万元；遗属补助支出1.01万元。

9.卫生健康（类）支出60.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%。主要用于职工卫生健康方面的支出，其中：事业单位医疗35.40万元，用于事业单位医疗保险缴费；公务员医疗补助21.49万元，用于公务员医疗补助缴费的支出；其他行政事业单位医疗支出3.25万元，用于本年度在职人员及退休人员大病保险支出、在职人员工伤保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出56.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%。主要用于机关事业单位职工住房公积金的缴存。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，故无“三公”经费预算及支出。其中：因公出国（境）费年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未产生公务用车运行维护费，故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制公务接待费预算，也未产生公务接待费，故无公务接待费预算及支出，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数（均为0.00万元）的主要原因：年初预算由教育体育局统一编制，年底再根据实际发生数来分配决算数，本单位未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算，也未发生相关支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平（均为0.00万元）；由于两年均未发生“三公”经费支出，故无法进行对比分析。其中：两年均未发生因公出国（境）事件，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务用车购置，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务用车运行维护费，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务接待费，故无法进行对比分析。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平（均为0.00万元）的主要原因是：两年均未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，因此无法进行对比分析。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

临翔区幼儿园属临翔区教育体育局下属二级预算单位，不存在“三公”经费支出情况，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预决算支出及国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预决算支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区幼儿园2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平，无增减变化。本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市临翔区幼儿园资产总额180.05万元，其中，流动资产10.78万元，固定资产169.27万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6.09万元，其中固定资产减少5.85万元，流动资产减少0.24万元。2023年度，本单位无房屋、车辆、报废报损资产处置，也无房屋出租。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额4.17万元，其中：政府采购货物支出4.17万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.66万元，其中：授予小微企业合同金额3.15万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

（一）学前教育家庭经济困难学生资助补助资金

1.对家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童入园给予资助，维护教育公平，全面提升学前教育的整体水平；

2.落实资助资金，确保资助政策落实到位。

3.加大力度宣传学前教育资助政策体系，使这项惠民政策家喻户晓、深入人心。满意度≥80%。

（二）保教费等补助经费

用来弥补学校公用经费的不足，能有效改善办学条件、提高教育教学质量，对学校的发展将起到积极的推动作用。

（三）自有资金项目经费

改善幼儿园办学条件，提高保教质量。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090203400500201111