监督索引号53090203400601000

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市临翔区科学技术协会是全区科学技术工作者的群众团体，是区委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是临翔区推动科学技术事业发展的重要力量，是临沧市科学技术协会的地方组织，正科级。

1.负责团结和动员科技工作者以经济建设为中心，坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，深入实施科教兴临战略、人才强区战略、创新驱动发展战略。

2.承担党和政府联系科技工作者桥梁和纽带的职责，坚持为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务。

3.依照《中华人民共和国科学技术普及法》，承担科学技术的普及和推广，负责科普项目的组织实施和监督检查工作。促进科学技术人才的成长和提高，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展技术教育和技术培训，对乡镇（街道）科协、农村产业协会进行业务指导。

4.负责开展学术交流，活跃学术思想，促进科技与经济结合，促进科技成果向现实生产力转化，促进科学发展。承担开展技术咨询服务工作，促进决策科学化和民主化，组织科技人员编写科技资料和编辑科普读物，兴办社会科技服务实体，接受委托参与科技项目的评估、论证。

5.承担全民科学素质工作联席会议办公室职责，以提升“五大重点人群”科学素质为目标，负责组织实施青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员科学素质提升行动。

6.负责为党委和政府举荐人才，组织开展“全国科技工作者日”“全国科普日”活动，表彰奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚；参与科技政策、法规的制定；积极参政议政，反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益。

7.负责所属学（协）会的组织管理、业务指导和日常联络工作，加强自然科学和社会科学之间的联系，加强同区外科学技术团体和科技工作者的友好交往及信息交流。

8.完成区委、区政府及上级部门交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.全力服务好全区科技工作者，为高素质科技人才培养搭建平台。班子成员先后多次深入管理的学（协）会和辖区内企业走访，了解存在的问题和困难，帮助区老科协、临翔区茶叶产业联合会、善源生物等10余家企业（协会）解决工作经费31.5万元，邀请专家到协会开展茶叶评审培训及茶叶产业交流活动1场次；组织全区科技工作者参加“临沧市科技工作者座谈会”，为全市科技工作建言献策；选派12名科协系统干部参加省、市科普科技工作培训，提高科普工作者队伍政治素质和业务能力；指导10个乡（镇、街道）科协完成换届选举工作，科协干部队伍建设进一步增强。

2.全面服务好全民科学素质提升，为高水平科技自立自强赋能添彩。聚焦“五大重点人群”科学素质提升行动全面提升公民科学素质，精心组织科普大篷车“五进”活动，向市民群众和学校师生开展道路交通安全、反邪防邪、食品安全、环境保护等科普知识宣传27场次25595人次；聚焦青少年科技教育，打造“趣科普・智同行”党建品牌，培养未来临翔建设的中坚力量。年内开展亲子课外科普小课堂5期300人、青少年人工智能教育培训56节次1340余人次、暑期科普研学营2期47人、高校科学营1期6人、航空科普进校园知识讲座3期200人、青少年科学调查体验活动150余场次4500余人次、“茶知识进校园”科普讲堂1场20人、科普小课堂进社区1期50人、科普小课堂进校园6场次400人次、科教下乡帮扶进校园活动4场次225人次、科普大篷车进校园12场次9675人次，87名师生30件作品参加临沧市第三十五届青少年科技创新大赛获奖，组织科技教师培训1期20人，推荐1名学区校长参加2023年第二期云南省青少年科技教育校长培训班，联合市科协、市科技馆开展“馆校融合”活动10场次1100人次；组织辖区内干部职工、中小学生、企业和群众参观临沧市科技馆100余场次2.2万余人次；加强“科普中国”APP的落地推广应用。

3.积极服务好创新驱动发展大局，为高标准推进乡村振兴添砖加瓦。积极争取2023年项目补助资金49.5万元，申报2024年省级科普和基层科普行动计划储备项目9个143万元；引进西南林业大学王澍教授团队，在云南善源生物科技发展有限公司建立专家工作站，为临翔注入科技新动能，实现人才联合培养；在忙畔街道组织开展2023年云南省“百名专家科技下乡”科技助力乡村振兴培训；聚焦“科技助力乡村振兴”民生项目实施，充分运用“农户下单+科协派单+专家接单”的“三单制”闭环服务模式，按需施教开展18期农函大培训，1322名农函大学员科学种植养殖技术得到提升。

4.认真服务好党和政府科学决策，为高质量跨越式发展凝心聚力。持续抓好“一共建双报到双服务”和“双报到双服务双报告”活动，党组织到忙令社区服务6场次18小时，在职党员回社区报到19场次56.35小时，参加绿美庭院、安全满意度调查、环境卫生整治、小区治理等志愿服务；配合抓好挂包网格创文、创卫、人居环境提升等相关工作60余次；认真落实“挂乡包村”工作责任制，选派驻村工作队员1名，深入挂钩村组开展工作9次；全面落实河（湖）长制和林长制责任，开展清河行动、巡林各12次；将“绿美”建设融入机关办公室环境建设和科普宣传工作全过程，区科协首批创建为绿美机关；到完贤村、碗窑村、永泉村开展秸秆禁烧管控和义务助农工作30余人次；到所包保的中民燃气开展安全督导2次；完成143家非公企业摸底排查工作，完成1个企业和6户个体户摸底排查工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：

1.综合办公室

2.中国农村致富技术函授大学临沧市分校临翔区辅导站

3.临翔区青少年科技中心。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市临翔区科学技术协会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，具体为：临沧市临翔区科学技术协会。其他事业单位0个。

纳入临沧市临翔区科学技术协会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区科学技术协会2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有人数共10人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员5人。

无年末尚未移交养老保险基金发放养老金人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

本单位2023年末无其他人员。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

1.临沧市临翔区科学技术协会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.临沧市临翔区科学技术协会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

3.如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区科学技术协会2023年度收入合计245.25万元。其中：财政拨款收入245.25万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少74.86万元，下降23.39%。主要原因：2023年省级科普专项转移资金39.5万比2022年77万项目资金收入减少37.5万元，2023年“基层科普行动计划”10万比2022年35万项目资金收入减少25万。2022年底调出3人，2023年在职人员张应香和字汉奎退休2人基本支出减少，导致2023年人员经费社保待遇项目经费收入等减少。其中：财政拨款收入减少63.86万元，下降20.66%；其他收入减少11.00万元，下降100.00%。主要原因：财政拨款收入减少是因为2023年项目资金比2022年项目资金减少62.5万，2023年在职转退休2人，经费社保待遇项目经费收入等减少，其他收入减少是因为2023年上级拨付科普补助自有资金0元较2022年11万下降100%。本年与上年均未发生上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入，因此无增减变动情况。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区科学技术协会2023年度支出合计248.47万元。其中：基本支出181.91万元，占总支出的73.21%；项目支出66.56万元，占总支出的26.79%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少81.67万元，下降24.74%。主要原因：2023年在职人员退休2人基本支出减少，导致2023年人员经费社保待遇支出等减少。其中：基本支出减少43.78万元，下降19.40%；主要原因：2023年在职人员退休2人基本支出减少，导致2023年人员经费社保待遇支出等减少，项目支出减少37.89万元，下降36.28%。主要原因是：由于2023年度省级转移支付资金收入、基层科普行动计划两个项目经费收入减少，故项目支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出181.91万元。与上年对比减少43.78万元，下降19.40%，主要原因：2023年在职人员张应香和字汉奎退休2人基本支出减少，导致2023年人员经费社保待遇支出等减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出171.66万元，占基本支出的94.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.25万元，占基本支出的5.63％。平均工资福利支出17.17万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出66.56万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：开展全民科学素质提升行动，创建一所市级科普示范学校，实施科普惠农兴村计划创建示范基地养殖场，完成邦东昔归科普惠农兴村计划农技协会实施，巩固提升省级科普示范社区。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款支出245.25万元，占本年支出合计的98.70%。与上年相比减少77.17万元，下降23.94%，主要原因：2023年在职人员张应香和字汉奎退休2人基本支出减少，导致2023年人员经费社保待遇支出等减少。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出189.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.32%。减少76.38万元，下降28.71%，主要原因：2023年在职人员退休2人基本支出减少，导致2023年人员经费社保待遇支出等减少。主要用于科学技术普及支出科普活动人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关行政运行经费等。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出32.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.17%。减少13.31万元，下降13.31%，主要原因：2023年在职人员退休2人，导致2023年人员社保待遇支出等减少。主要用于行政事业单位养老支出和其他社会保障和就业支出；

9.卫生健康（类）支出11.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。减少9.21万元，下降44.09%。主要原因：2023年在职转退休2人医疗保险申报基数减少。主要用于行政事业单位医疗保险缴费；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出11.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。与上年对比减少4.88万元，下降29.50%，主要原因：2023年在职转退休2人公积金申报基数减少，主要用于住房改革支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.98万元，决算为0.99万元，完成年初预算的33.22%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的33.56%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生相关支出，故无公务用车购置费预算及支出。公务用车运行维护费支出年初预算为2.50万元，决算为0.76万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的76.77%，完成年初预算的30.40%；公务接待费支出年初预算为0.48万元，决算为0.23万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.23%，完成年初预算的47.92%，具体是国内接待费支出决算0.23万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.98万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的33.22%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生相关支出，故无公务用车购置费预算及支出。务用车运行维护费支出年初预算为2.50万元，决算为0.76万元，完成年初预算的30.40%；公务接待费支出年初预算为0.48万元，决算为0.23万元，完成年初预算的47.92%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：因厉行节约，严控成本。公务用车运行维护费用于支付日常维修和保险，于2020年燃油充值10000元后，因加注柴油价格便宜至2023年底还未另外充值过油卡。公务接待费由于本年度科普专项业务减少，下乡检查减少和创建林下三七基地省级调研指导次数减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.39万元，下降27.54%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0%；本年与上年均未发生因公出国（境）费支出。公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0%；本年与上年均未发生公务用车运行维护费支出。公务用车运行维护费支出决算减少0.21万元，下降21.65%；公务接待费支出决算减少0.18万元，下降43.90%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费用于支付日常维修和保险和过路费，于2020年燃油充值10000元后，因加注柴油价格便宜至2023年底还未另外充值过油卡。公务接待费由于本年度科普专项业务减少，下乡检查减少和创建林下三七基地省级调研指导次数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科普大篷车宣传活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，公务用车运行维护费支出决算减少的原因是：于2020年充值10000元油费到公车卡，截至2022年底还未消费完，所以没有使用当年的公务用车运行维护费支付车辆燃油费。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展省级科普专项资金和基层科普行动计划资金使用情况绩效考核、走访调研“科创中国”专家服务团、临翔区院士专家工作站建设管理情况发生的接待支出。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

（三）2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区科学技术协会2023年机关运行经费支出10.25万元，比上年减少3.85万元，下降27.30%，2023年3月在职转退休2人，基本工资津贴补贴等减少，机关运行经费主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、工会经费、接待费公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市临翔区科学技术协会资产总额3.79万元，其中，流动资产0.23万元，固定资产3.56万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.9万元，下降43.34%，主要原因：2023年上级拨付科普补助自有资金0元较2022年市级拨入科普经费未使用完3.27万减少。其中固定资产增加0.34万元，增长10.59%，主要原因本年度购买固定资产，流动资产减少3.24万元，下降93.37%，其他资产与上年持平，均为0万元。主要原因：2023年上级拨付科普补助自有资金0元较2022年市级拨入科普经费未使用完3.27万元减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2.36万元，其中：政府采购货物支出1.99万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.37万元。授予中小企业合同金额0.37万元，其中：授予小微企业合同金额0.37万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

2023年临沧市临翔区科学技术协会项目绩效自评金额66.56万元，共6个项目，覆盖率为100%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2023年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，临沧市临翔区科学技术协会各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

绩效自评情况详见附表（附表13－附表15）。

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090203400601111