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临沧市临翔区工业和信息化局2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市临翔区工业和信息化局于2011年5月设立，为临沧市临翔区人民政府工作部门，正科级，主要职责是：

1.贯彻落实国家、省、市、区工业和信息化法律法规及方针政策；研究提出新型工业化发展规划和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全区国民经济和社会发展总体规划，制定工业和信息化产业专项规划和年度计划。

2.研究提出工业经济和信息产业发展政策；提出调整优化产业布局、结构的政策建议；拟订工业信息产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；推进工业体制改革和管理创新。

3.拟订并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重

大项目规划；提出工业和信息化固定资产投资规模及方向；提出区级财政对工业和信息化各项专项扶持资金的安排建议；按照规定权限做好工业和信息化固定资产投资项目核准和备案。

4.监测分析工业、信息产业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业产业安全、国防动员、无线电应急处置工作;负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作；组织实施电力调度，负责电力行政管理和电力需求侧管理工作。

5.拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业和信息化的对外合作与交流。

6.依据产业发展规划，推进产业链延伸及精深加工，优化提升传统产业，发展壮大新兴产业；指导和推进企业信息技术创新机制的建立；指导工业和信息化产品质量管理。

7.负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；组织拟订工业园区和特色园区发展规划及政策措施，推动工业园区建设；推进工业和信息化项目向园区集中发展；协调服务好工业园区和特色园区开发建设。

8.拟订煤炭发展战略、行业规划，负责指导煤炭生产、技术改造；负责煤矿安全生产的监督管理；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策。

9.指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施；推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。

10.拟订信息化和工业化融合发展规划、政策和措施；推进信息技术的推广应用，促进工业化和信息化融合；协调通信运营企业，加快通信基础设施建设；指导协调工业企业电子商务发展；承担电子信息产品制造的行业管理工作。

11.协助上级无线电管理机构做好无线电管理工作。执行无线电频率规划，鼓励无线电频谱资源的科学研究和开发利用，推广有利于环境保护的无线电先进技术，提高无线电频谱资源的经济社会效益。

完成区委（区政府）交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.工业经济规模不断壮大。一是工业市场主体培育成效显著。全面摸清全区个体工商户底数，梳理“个转企”清单，建立企业达规培育名录库，“一对一”开展跟踪监测、协调服务，年内净增工业企业397户，培育规模以上工业企业8户、创新型中小企业34户、专精特新中小企业2户。目前，全区共有工业企业1595户，规上工业企业43户，亿元规上工业企业14户，专精特新中小企业3户（占全市19％），创新型中小企业50户（占全市57.47％）。二是工业生产平稳运行。强化重点行业、重点企业、重点产品跟踪分析，及时调度把握经济运行中的新情况、新动向、新变化，准确研判经济运行走势，积极帮助企业纾困，支持企业产能释放。2023年规模以上工业可比价增加值同比增长-4.9%，全市排名第五，规模以下工业可比价增加值同比增长2.3%。

2.工业项目发展后劲不断增强。一是工业项目建设扎实稳步推进。年内新开工临沧工业园区综合配送产业园区建设项目、临沧·滇西生物特色（加工）产业园二期建设项目、香峰印象南美旅游及茶叶制作项目、中汇富鸿临翔区户用屋顶分布式光伏发电项目、圈内光伏发电项目等21个工业项目，其中亿元以上工业项目6个。续建工业项目28个。2023年完成工业固定资产投资37.8151亿元，同比增加134.8%。实施能源以外工业投资项目40个，完成能源外工业固定资产投资13.6379亿元，同比增长4.4%。二是项目前期规划取得新突破。以“三区三线”试划工作开展为契机，抓好锗、陶瓷、林产品加工、新材料、高原特色农产品加工、生物医药六个产业规划，划定临翔区工业用地红线面积10391亩，为以后着力打造具有区域特色的优势产业链，为加快培育高原特色农产品、新材料、生物医药等先进制造业提供坚强保障。

3.助企纾困助推民营经济活力不断增强。依托党建引领工业和信息行业发展联合体，各行业部门领导干部深入企业调研1300余次，建立企业发展纾困解难联办平台机制，向行业部门交办困难问题85个，为企业解决了生产经营、产品销售、要素保障等方面困难问题；开展现代企业家能力素质提升集中培训4期，培训406人次，有效助推了民营经济发展质量稳步提升。2023年，全区民营经济增加值实现99.35亿元，增速2.5%，占GDP比重47.5%，比去年同期相比提高0.2个百分点。

4.信息化建设持续推进。一是加快推进通信基础设施建设。年内建成5G基站150个，累计建设916个5G基站，累计投资27480万元。二是信息产业发展总体平稳。2023年信息传输、软件和信息技术服务业同比增长5.9%，软件和信息技术服务业同比增长-9.1%，电信业务总量累计完成197205.57万元，同比增长16.03%。三是有效推进创建国家卫生城市工作。召开创卫工作协调会议3次，现场督促解决28场次，加强对忙畔街道忙岗村、文伟火车站、青华刘裕故居等示范点的弱电整治工作，主城区弱电线路及设施整治取得了明显成效。四是完成通信保障工作。积极协调通信运营商完成亚微节、丰收节、泼水节、新米节等重大活动的网络保障，确保活动顺利开展。

5.监管责任不断落实落细。一是落实落细安全生产工作。印发了《临翔区工业和信息化局关于开展安全生产专项整治百日攻坚行动的通知》《临沧市临翔区工业和信息化局关于重大隐患排查整治2023行动方案》《临沧市临翔区工业和信息化局关于开展 2023年“安全生产月”活动的通知》等文件，签订安全生产承诺书35份，督促企业落实安全生产责任。全共抽查规上企业71家次，反馈意见表59份，发现一般隐患38条，提出建议192条，已完成整改；巡查关闭煤矿12家次，未发现违法行为；下发地质灾害告知书3份；食品安全包保督导4次；开展食盐安全宣传1场次。二是落实落细生态环保工作。督促企业落实大气污染防治主体责任，抓好南汀河流域水生态环境和博尚水库国控断面脱劣工作，加强日常的环保检查。全年共走访144家次，现场督促企业环保问题整改20条，企业已完成整改，未发现工业污水排放违法违规行为；巡查忙杏河10次，上报违法采砂行为信息1条。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、经济运行股、工业股、技术创新发展规划与园区管理股、中小企业股、信息资源与无线电管理股、煤炭行业管理股。

我单位为一级预算单位，有2个下属单位，但不独立核算，分别是：临沧市临翔区煤炭管理站、临沧市临翔区工业产业发展服务中心。

（二）决算单位构成

纳入临沧市临翔区工业和信息化局 2023 年度部门决算编报的单位共 1个。其中：行政单位 1个，具体是：临沧市临翔区工业和信息化局。参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位0 个。

纳入临沧市临翔区工业和信息化局2023 年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持不一致，因为所属单位财务不进行独立核算，不编制预决算。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区工业和信息化局2023年末实有人员编制32人(含周转编1人）。其中：行政编制14人(含周转编1人）（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共31人，其中：行政人员15人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员16人。

无年末尚未移交养老保险基金发放养老金人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

本单位2023年末无其他人员。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

3.如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区工业和信息化局2023年度收入合计1056.24万元。其中：财政拨款收入1051.45万元，占总收入的99.55%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入4.79万元，占总收入的0.45%。与上年相比，收入合计增加241.31万元，增长29.61%，主要原因是2023年4月撤销临沧博尚现代产业园区管理委员会，人员工资和工作经费划入到我局，故收入增加。其中：财政拨款收入增加236.52万元，增长29.02%；增长的主要原因是2023年4月撤销临沧博尚现代产业园区管理委员会，人员工资和工作经费指标划入到我局；其他收入增加4.79万元（因2022年无其他收入，故增减情况无可比性）增加的主要原因是2023年4月撤销临沧博尚现代产业园区管理委员会，市区共建工业园区工作经费和科技特派员工作经费划入到我局。本年与上年均未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入，因此无增减变动。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区工业和信息化局2023年度支出合计1055.44万元。其中：基本支出595.15万元，占总支出的56.39%；项目支出460.29万元，占总支出的43.61%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加240.51万元，增长29.51%，主要原因：一是项目支出增长；二是基本支出增长。其中：基本支出增加60.37万元，增长11.29%，主要原因是2023年4月撤销临沧博尚现代产业园区管理委员会，工作人员、工作经费划入我局，人员工资和公用经费支出增加；项目支出增加180.14万元，增长64.30%，主要原因：一是2023年4月撤销临沧博尚现代产业园区管理委员会，原临沧博尚现代产业园区管理委员会的市区共建工业园区工作经费和科技特派员工作经费划入我局。二是2022年结余省级专项资金临翔区高岭土精深加工及提质开发关键技术研究专项资金和2022年中小微企业纾困发展以奖代补资金在2023年支付，导致项目支出较上年增加。本年与上年均未发生上缴上级支出经营支出、对附属单位补助支出，因此无增减变动情况。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区工业和信息化局机构正常运转的日常支出595.15万元。比上年同期增60.37元，同比增长11.29%，增长主要原因是2023年4月撤销临沧博尚现代产业园区管理委员会，工作人员、工作经费划入我局，人员工资和公用经费支出增加。其中：基本工资、津贴补贴、抚恤金等人员经费支出559.03万元，占基本支出的93.93％；办公费、邮电费、差旅费等公用经费36.12万元，占基本支出的6.07％。人均工资福利支出16.55万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区工业和信息化局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出460.29万元，比上年同期增180.14万元，增长64.30%，主要原因：一是2023年4月撤销临沧博尚现代产业园区管理委员会，原临沧博尚现代产业园区管理委员会的市区共建工业园区工作经费和科技特派员工作经费划入我局。二是2022年结余省级专项资金临翔区高岭土精深加工及提质开发关键技术研究专项资金和2022年中小微企业纾困发展以奖代补资金在2023年支付。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

具体项目开支及开展工作情况：中小企业发展专项资金50.00万元；规模以上工业企业扶持补助资金40.00万元；中小微企业纾困发展以奖代补资金216.19万元；临翔区高岭土精深加工及提质开发关键技术研究专项资金101.70万元；工业和信息化发展专项资金27.03万元；财源建设奖励资金5.00万元；综合工作经费3.00万元；无线电管理经费2.00万元；企业纾困工作经费7.00万元；市区共建项目经费4.38万元；市区共建工业园区工作经费3.79万元；科技特派员工作经费0.20万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区工业和信息化局2023年度一般公共预算财政拨款支出1051.45万元,占本年支出合计的99.62%。与上年相比增加236.52万元，增长29.02%,主要原因是2023年4月撤销临沧博尚现代产业园区管理委员会，工作人员、工作经费划入我局，人员工资和工作经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出413.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.32%。与上年相比增加30.33万元，增长7.92%,主要原因是2023年4月撤销临沧博尚现代产业园区管理委员会，工作人员、工作经费划入我局，人员工资和工作经费支出增加。主要用于：基本工资133.53万元、津贴补贴96.80万元、奖金38.90万元、绩效工资88.72万元、办公费13.56万元、水费0.33万元、邮电费3.26万元、差旅费4.82万元、维修(护)费0.05万元、公务接待费0.26万元、劳务费2.68万元、工会经费5.42万元、公务用车运行维护费4.16万元、其他交通费用16.30万元（公务交通补贴和租车费）、其他商品和服务支出4.27万元、办公设备购置0.40万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出101.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.67%。主要用于临翔区高岭土精深加工及提质开发关键技术研究专项资金支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出129.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.28%。与上年相比增加54.94万元，增长74.04%,主要原因是2023年支出退休人员病故2人死亡抚恤费。主要用于（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出65.10万元。（2）机关事业单位职业年金缴费支出17.13万元。（3）其他行政事业单位离退休支出0.12万元。（4）死亡抚恤45.83万元。（5）其他社会保障和就业支出0.96万元。

9.卫生健康（类）支出35.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%。比上年同期减少4.26万元，同比下降10.72%，下降主要原因是2023年退休2人医疗保险支出减少。主要用于（1）行政单位医疗12.86万元。（2）事业单位医疗8.61万元。（3）公务员医疗补助12.17万元。（4）其他行政事业单位医疗支出（大病保险）1.85万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出335.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.88%。与上年相比增加55.07万元，增长16.43%,主要原因是2022年结余中小微企业纾困发展以奖代补资金在2023年支付。主要用于（1）无线电及信息通信监管2.00万元。（2）产业发展40.00万元。（3）中小企业发展专项266.19万元。（4）其他支持中小企业发展和管理支出27.03万元。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出36.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。主要用于按规定比例为在职职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.30万元，决算为4.42万元，完成年初预算的53.25%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生因相关支出,故无公务用车购置费预算及支出。公务用车运行维护费支出年初预算为2.50万元，决算为4.16万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.12%，完成年初预算的166.40%；公务接待费支出年初预算为5.80万元，决算为0.26万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.88%，完成年初预算的4.48%，具体是国内接待费支出决算0.26万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区工业和信息化局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.30万元，支出决算为4.42万元，完成年初预算的53.25%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生因相关支出,故无公务用车购置费预算及支出。公务用车运行维护费支出年初预算为2.50万元，决算为4.16万元，完成年初预算的166.40%；公务接待费支出年初预算为5.80万元，决算为0.26万元，完成年初预算的4.48%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要是原因单位厉行节约，加强公务用车管理，减少接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.19万元，增长4.49%。其中：本年与上年均未发生因公出国境事件，故无增减变动情况。本年与上年均未发生公务用车购置费，故无增减变动情况。公务用车运行维护费支出决算增加0.59万元，增长16.53%；公务接待费支出决算减少0.40万元，下降60.61%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展安全监管、生态环境保护、新型工业化三年攻坚行动计划等工作次数增加，车辆购买年限长，公车使用频率增加，汽油、修理费涨价，故支出增大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展服务民营经济、安全监管、生态环境保护等工作所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于华中科技大学定点帮扶调研、保山恒益集团文旅康养地产调研发生的接待支出。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区工业和信息化局2023年机关运行经费支出36.12万元，比上年增加1.01万元，增长2.88%，主要原因是2023年4月撤销临沧博尚现代产业园区管理委员会，工作人员、工作经费划入我局，公用经费支出增加。单位机关运行经费主要用于办公费6.06万元、水费0.08万元、 邮电费1.17万元、差旅费3.00万元、维修(护)费0.05万元、劳务费0.75万元、工会经费5.42万元、公务用车运行维护费2.50万元、其他交通费用16.13万元、其他商品和服务支出0.96万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市临翔区工业和信息化局资产总额16.22万元，其中，流动资产0.88万元，固定资产14.67万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产0.67万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.20万元，主要原因是流动资产和无形资产增加。其中：（1）固定资产减少0.53万元，主要原因是2023年计提固定资产折旧。（2）流动资产增加0.68万元，主要原因是2023年结余科技特派员工作经费。（3）无形资产增加0.05万元，主要原因是2023年购基础软件。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额5.96万元，其中：政府采购货物支出3.38万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出2.58万元。授予中小企业合同金额3.96万元，其中：授予小微企业合同金额3.64万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2023年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，工业和信息化各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，综合评价为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090203200101111