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临沧市临翔区总工会2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能

工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级的群众组织，是党联系群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是工会和职工合法权益的代表。临沧市临翔区总工会市全国总工会的区级地方组织，在临翔区委、政府和上级工会的领导下，依据《中华人民共和国工会法》和《工会章程》开展工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年在区委的坚强领导和市总工会的精心指导下，区总工会认真完成各项工作任务：

1.坚持正确政治方向。坚持以党的政治建设为统领，全面加强工会系统党的建设，落实全面从严治党要求，严格遵守政治纪律和政治规矩，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”，自觉做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想统领、谋划和推进工会工作。及时传达贯彻中央和省、市、区委重要会议精神和有关文件要求，确保中央的决策部署和省、市、区委要求在工会系统落地生根。

2.强化职工维权，有效保障职工合法权益，建立维权机制依法维护职工合法权益。一是建立协调劳动关系三方机制，完善劳动争议协调制度；二是安全生产教育工作常抓不懈；三是组织开展好职工心理服务工作。

3.创新帮扶机制，服务职工取得新提升，一是认真组织开展好各类慰问活动。二是扎实开展贷免扶补工作。三是认真开展“金秋助学”活动。四是扎实抓好职工互助活动。五是深入开展职工疗休养工作。

4.加强自身建设，全力推进工会改革创新。一是全面加强工会党组织建设。二是全面加强基层工会组织建设夯实工作基础，激发工会组织的活力动力，以“六好”乡镇工会和“六有”基层工会规范化建设为抓手，扩大工会组织覆盖面，增强工会组织凝聚力。三是坚定不移推进工会改革，按照“维权、帮扶、服务”三位一体的目标要求，构建服务职工体系，拓宽服务功能，稳步推进税务代收工会经费，工会经费审查审计工作，第十九期职工医疗互助活动。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括综合办公室，我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入临翔区总工会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要是：临翔区总工会。

纳入临翔区总工会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临翔区总工会2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共10人，其中：行政人员7人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。

无年末尚未移交养老保险基金发放养老金人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

本单位2023年末无其他人员。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1.临沧市临翔区总工会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》数据。

2.临沧市临翔区总工会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

3.如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区总工会2023年度收入合计185.85万元。其中：财政拨款收入185.85万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少3.48万元，下降1.84%。主要原因分析是2022年人员比2023年多一人，后调出，导致人员经费减少；其中：财政拨款收入减少1.48万元，下降1.84%；上级补助收入0元，与上年持平；事业收入0元，与上年持平；经营收入0元，与上年持平；附属单位上缴收入0元，与上年持平；其他收入0元，与上年持平。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区总工会2023年度支出合计185.85万元。其中：基本支出181.65万元，占总支出的97.74%；项目支出4.20万元，占总支出的2.26%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3.48万元，下降1.84%,主要原因分析是人员减少，人员经费减少。其中：基本支出减少5.84万元，下降3.11%，主要原因分析是2022年人员比2023年多一人，导致人员经费减少；项目支出增加2.36万元，增长128.26%，主要原因分析是2023年收到贷免扶补工作经费，项目支出增加；上缴上级支出0元，与上年持平；经营支出0元，与上年持平；对附属单位补助支出0元，与上年持平。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出181.65万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出169.04万元，占基本支出的93.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.61万元，占基本支出的6.94％。人均工资福利支出为16.91万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4.20万元。其中：本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况：2023年临翔区总工会项目资金收入4.20万元（其中创业担保贷款贴息及奖补资金4.09万元，就业补助资金0.11万元）；支出项目资金4.10万元，根据项目文件使用要求，用于创业担保以及就业补助所需的经费，保障了部门的正常运行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区总工会2023年度一般公共预算财政拨款支出185.85万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少3.48万元，下降1.84%，主要原因分析是2022年人员比2023年多一人，导致人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出137.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.23%。主要原因分析人员工资福利增加。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出17.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.15%。主要用于本单位在职人员的养老保险、工伤保险、生育保险、失业保险列支。

9.卫生健康（类）支出14.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%。主要用于本单位在职人员医疗保险（含公务员医疗补助）列支。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出4.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.20%。主要用于贷免扶补工作的办公费列支。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出12.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.70%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.17万元，决算为0.16万元，完成年初预算的94.12%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出，公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.17万元，决算为0.16万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的94.12%，具体是国内接待费支出决算0.16万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区总工会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的94.12%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年接待2次，共13人次，接待人次减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.01万元，下降5.88%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置费支出决算0.00万元，因本年度未发生公务用车购置，故无法与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，因本年度未发生公务用车运行维护，故无法与去年对比分析；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降5.88%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年接待2次，共13人次，接待人次减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公车。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省总工会来临翔调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区总工会2023年机关运行经费支出12.61万元，比上年减少0.35万元，下降2.70%，主要原因分析日常办公费用减少。机关运行经费主要用于单位办公费、印刷费、电费、邮电费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临翔区总工会资产总额18.34万元，其中：流动资产0.00万元，固定资产18.34万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产，无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.95万元，其中固定资产减少0.95万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产9项，账面原值10.87万元，实现资产处置收入0.00万元；2023年度本单位无房屋出租，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2.52万元，其中：政府采购货物支出2.52万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.52万元，其中：授予小微企业合同金额2.52万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

严格按照《中华人民共和国预算法》要求，切实加快预算执行进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二紧紧围绕职工服务中心“维权、服务、救助”三位一体的基本职能，开展职工服务中心建设,达到省、市总工会目标任务要求，达到项目预期效果，对我区政治经济社会的稳定发展起了积极的作用。

（二）部门整体支出绩效自评表

经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出绩效自评表的五个目标项目：职责履行情况、履职效益情况、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范情况五个项目，通过自评得分为90分以上，自评等级为优。

（三）项目支出绩效自评表

经过对项目支出绩效自评表的三个目标项目：支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面；支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾；支持试点城市探索深化民营和小微企业金融服务的有效模式，建立健全融资担保体系和风险补偿机制三个项目，通过自评得分为90分以上，自评等级为优。

单位绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090200671101111