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临沧市临翔区发展和改革局2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和产业政策；提出运用各种经济手段和政策促进全区经济社会发展的建议；受区人民政府委托向区人大作国民经济和社会发展计划报告。

2.研究国内外经济形势，进行宏观经济的分析、预测，汇总分析全区国民经济和社会发展情况；研究全区国民经济和社会发展的重大问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。

3.研究分析财政政策和金融政策的执行情况；组织贯彻实施国家颁布的价格、收费政策和法规，监督检查价格政策的执行；研究提出地方性价格政策，制定和调整由区级管理的重要商品价格和收费；实施价格认证工作。

4.研究临翔区经济体制改革的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出改革开放和促进发展的建议，指导和推进我区总体经济体制改革。

5.提出临翔区全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局。安排上级分配的和区级财政性建设资金，指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导政策性贷款的使用方向。引导民间资金用于固定资产投资的方向；研究提出我区利用外资和境外投资的战略、结构优化的目标；安排国家拨款的建设项目；协调重大外资项目、境外资源开发类和大额用汇投资项目；组织开展全区重大基本建设项目的前期工作和重点项目稽查工作。

6.研究分析国内外市场状况，负责我区重要商品的总量平衡和宏观调控；编制重要农产品、工业品、原材料进出口总量计划，监督计划执行情况，并根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；管理粮食、化肥、食糖、药品、能源产品等重要物资和商品的储备；提出现代物流业发展的战略和规划。

7.做好人口与计划生育、科学技术、教育、文化、体育、卫生等社会事业以及国防经济动员与国民经济的衔接平衡，推进重大科技成果的产业化；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展中的重大问题。

8.推进产业结构战略性调整升级；提出国民经济重要产业的发展战略、规划和政策；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；指导工业发展，推进工业化和信息化；拟定煤炭、电力等能源发展规划；推动高技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导。

9.研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，提出城镇化发展战略和重大政策措施；负责全区地区经济协作的统筹协调，指导地区经济协作工作。

10.研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

11.参与我区有关法规的起草和实施。

12.推进可持续发展战略，研究拟定资源节约和综合利用的规划，参与编制生态建设规划，提出资源节约综合利用的政策，协调生态建设、资源节约和综合利用的重大问题；组织协调环保产业工作。

13.承办区委、区人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.新能源建设工作及节能降耗工作。年内与两家新能源公司签订合作开发协议，合作开发圈内乡160兆瓦集中式光伏项目和临翔区公建部分屋顶分布式光伏项目，谋划储备竹芭山45兆瓦发电项目二期、博尚机场43.2兆瓦光伏发电工程、博尚镇160兆瓦光伏发电项目二期、章驮乡300兆瓦、马台共享储能站等一批新能源项目；新开工建设圈内160兆瓦项目和农村户用屋顶分布式光伏项目，三个在建项目博尚300兆瓦、蚂蚁堆70兆瓦和南美55兆瓦加快推进，有望年内实现全容量并网发电，全年完成能源类固定资产投资20亿元以上。密切关注单位GDP能耗指标和固定资产投资等主要经济指标推进情况，定期监测研判单位GDP能耗目标指标情况，合理提出能源消费控制目标，组织开展“节能宣传周”“全国低碳日”活动，发放宣传材料1500多份。围绕生态文明建设、碳达峰碳中和、交通等领域清洁低碳转型的目标，上报2024年中央预算内投资储备项目2个（临翔区博尚镇镇区截污工程建设项目、主城区生活垃圾综合中转站建设项目），总投资14900万元，争取中央预算内投资8900万元；上报2023年“骏马奖”省预算内前期项目1个，总投资6000万元，申请省预算内前期费100万元。

2.绿美建设工作完成情况。今年以来共开展绿美轮次培训4轮次18864场次205351人次；累计开展绿美轮次培训13轮次21469场次298485人次。 完成36个绿美机关单位、80户绿美企业、60个绿美小区的创建工作。正在推进绿美建设项目230个，完成投资4.47亿元；建成8领域示范点106个。打造建设绿美城镇9平方公里（绿美街区27条40.5公里）、绿美社区63个（老旧小区51个、城郊结合部2个、保障性住房2个）、绿美乡村173个、绿美交通41条329公里、绿美河湖10个、绿美校园18个（含市级学校2个）、绿美园区3个7平方公里、绿美景区13个；新建及改造“口袋公园”13个；累计收到爱心捐款1061.7余万元；将城市闲置空地无偿为企业提供建设苗圃基地23个，储备苗木293万株。建成区绿化率40.74%，人均公园绿地15.58平方米。

3.优化营商环境促进主体倍增工作完成情况。一是坚持把优化营商环境作为推动经济高质量发展的突破口和着力点，深入开展营商环境全面提质年行动、推进优化营商环境“暖心行动”，组织开展“营商环境不优”“政务服务便民领域存在问题”“公共资源交易领域清除隐性壁垒”“工程建设招标投标领域突出问题”专项等专项整治，举一反三，抓好营商环境建设，持续构建亲清政商关系，以高水平营商环境保障推动临翔经济高质量发展。二是抓紧抓实“一县一示范”重大项目审批监管“阳光行动”，打造全流程“服务+监督”工作体系，营造了公平、公正、公开的项目审批环境，助力全区重大项目建设提速增效。三是大力推广使用投资项目审批监管平台，备案项目实行即时办结，审批类项目全流程审批时间压缩至30个工作日内，审批环节时限压缩至5个工作日。畅通企业反映问题及投诉渠道，累计受理、销号营商环境投诉24件。

4.易地扶贫搬迁衔接乡村振兴工作完成情况。一是围绕有劳动力的搬迁家庭实现“零就业”的目标，配合相关职能部门及各乡（镇、街道）开展劳动力转移就业宣传，动员群众外出务工，提高群众就业率，增加群众收入。二是积极探索合适的管理方式，提升安置点治理水平，临翔区35个易地扶贫搬迁安置点均被党组织覆盖。同时，所有安置点都设立村民小组，管理机制和党组织健全规范。三是下达中央级财政衔接推进乡村振兴补助资金40万元，用于蚂蚁堆驿亭新村基础设施修复，争取到中央财政以工代赈项目1个，用于邦东乡团山村老余田安置点、揽对房安置点的基础设施建设。四是督促各乡（镇、街道）加强全区35个易地扶贫搬迁安置区的地质灾害防范工作的同时，积极向上汇报衔接，指导各乡（镇、街道）储备易地扶贫搬迁后续项目。

5.行政审批与信用体系建设工作完成情况。一是做好区级项目投资审批的赋码工作，累计收件490件，其中：审批类71件，备案类：419件。调整充实公共资源交易联席会议制度办公室，健全公共资源交易网格化监管机制。二是组织开展公共资源交易领域清除隐性壁垒专项整治、工程建设招标投标领域突出问题专项治理、开展招投标领域“双随机、一公开抽查”等，积极维护公平竞争的市场秩序，进一步推动公共资源交易领域营商环境持续好转。三是不断深化以信用为基础的新型监管机制，组织全区50多个部门累计在云南省信用信息共享平台归集上报各类信用信息23.6万余条，积极指导失信主体开展信用修复，累计指导企业办理39条信用修复，消除不良影响。

6.国防动员建设工作完成情况。一是建立健全军地协同机制。制定印发区国动委、联合办工作规则等4向工作制度以及2023年工作要点，建立人防指挥体系编成，调整充实人防专业队伍。二是扎实推进基础工作。完成2023年国防动员潜力调查、人防基础数据和部分历史数据的采集、录入和上报工作，完成人防工程竣工验收及备案项目2个，完成结建人防工程初步设计批复项目8个，办理人防工程质量监督注册8个，审批办理防空地下室建设（易地建设）许可126件，开展在建人防工程监督检查41次，办理人防行政处罚案件2件。三是组织开展宣传活动。开展“3·1国际民防日”宣传活动，发放国防宣传材料1000余份，在“5.12”“9.18”组织鸣放全国“防灾减灾日”防空警报，并配合市级部门在沧江园广场开展“防灾减灾日”宣传活动，发放宣传材料1200余份。四是落实工作任务。制定印发军民融合2023年工作要点，开展“十四五”中期评估工作，及时申报军民融合企业1户，落实需求对接。

7.保供稳价、减负降费工作完成情况。一是加强市场价格监管，密切关注教育、医疗、旅游、停车、物业等民生价费热点问题，切实加强对城市供水、供电、供气价格的监管，共进行市场价格巡查9次。二是做好市场价格监测工作，每周、节假日按规定进行市场监测并上报。三是做好行政事业性收费管理工作，完成2022年全区28家行政事业性收费统计工作，年审合格率达100%，累计收费2328.75万元，与上年2874.89万元同比下降19 %。四是做好减负降费工作，涉及3项降30%涉企收费(防空易地建设费、城市道路占道费、道路挖掘费)，共减少收费29.26万元，减免个人首次办理身份证费用共计4.80万元。五是持续推进农业水价改革，2017年以来全区农业水价综合改革任务总计23.82万亩，目前已完成改革任务。六是认真做好乡镇污水处理收费标准制定工作，目前正开展成本监审阶段。七是做好涉案涉烟财物的价格认定工作，共受理价格认定案件116件，价格认定标的金额1209.60万元。

8.保障粮食安全和物资储备工作完成情况。一是扎实做好市场监测上报工作，加强市场粮油质量监管，做好2023年春节“两会”期间粮油市场保供稳价工作，定期开展粮食市场库存巡查工作，组织质量抽检12次，其中：军粮4次，稻谷4次，学生粮4次。二是做好粮食库存检查，制定《临翔区2023年政策性粮油库存检查工作实施方案》，于4月18日至19日开展区级检查工作。三是组织开展“粮食流通行政执法宣传月”“粮食流通监督大检查活动月”“2023年世界粮食日和粮食安全宣传周”“节约粮食进校园宣传”活动，发放各类宣传资料1200余份，接受市民咨询200余人次。四是持续推进粮食购销领域腐败问题专项整治工作，统筹做好耕地保护和粮食安全考核工作。五是积极做好经贸工作，紧盯临翔区粮食仓储物流园区项目，及时申报中央资金、专项债券等资金。六是完成2022年区级政府储备粮管理考核工作，督促承储企业做好2023年100万公斤区级储备粮换工作。七是做好安全生产监管工作，对临翔区粮食收储公司、军粮供应站进行安全生产、消防安全、安全储粮检查共8次，围绕制度建设、消防隐患、储备粮出入库、日常管理等方面进行全面实地检查，对检查中存在的安全生产隐患，要求公司立行立改，确保安全生产工作落实到位。

9.党建工作完成情况。一是加强党的全面领导，扛实党建主体责任，年内专题研究党建工作和党支部工作4次，研究制定了2023年基层党建工作方案、党建重点任务清单和党建工作责任清单，制定党组理论学习中心组年度学习计划，开展党组中心组集中学习研讨8场次，读书会学习4次。开展“5+x主题党日活动”，组织全局干部职工到临沧市反腐倡廉警示教育基地和刘御故居接受警示教育和爱国主义教育，积极号召在职党员参加“双报到双服务双报告”活动，参加社区“大党委”联席会议5场次。二是以组织建设为重点，强化基层党支部战斗力，完成党支部支部委员补选工作，支委会研究安排支部工作16次、召开党员大会12场次，专题党课4场次，开展主题党日活动12场次。全体党员均参加“万名党员进党校”学习培训。三是实施“清廉”工程，切实加强清廉机关建设，一是驰而不息正风肃纪，坚决贯彻中央八项规定精神，持之以恒抓干部作风，坚持以零容忍态度，严肃查处干部违纪问题。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置15个内设机构，包括：办公室、县域经济综合股、体改法规规划股、社会投资股、农村经济发展股、扶贫协调股、交通环境股、能源发展股、粮食经贸流通股、粮食物资储备股、价格收费管理股、价格监测调查股、国动股、行政审批与金融信用股、优化营商环境促进市场主体倍增领导小组办公室。我单位为一级预算单位，有3个下属单位，但不独立核算，分别是：临沧市临翔区项目管理中心、临沧市临翔区数字经济中心、临沧市临翔区人防信息保障中心。

（二）决算单位构成

纳入临沧市临翔区发展和改革局 2023 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位 0个。具体是：临沧市临翔区发展和改革局

纳入临沧市临翔区发展和改革局2023 年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持不一致，因为下属单位财务不进行独立核算，不编制预决算。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区发展和改革局2023年末实有人员编制41人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共39人，其中：行政人员25人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员14人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本单位2023年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区发展和改革局2023年度收入合计938.12万元。其中：财政拨款收入893.77万元，占总收入的95.27%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入44.35万元，占总收入的4.73%。与上年相比，收入合计增加112.21万元，增长13.59%。主要原因是本年机构改革区住建局人防办职能划入区发改局，人员经费增加及本年拨入重点项目前期及日常经济运行工作经费增加。其中：财政拨款收入增加70.11万元，增长8.51%，主要原因是本年机构改革区住建局人防办职能划入区发改局，追加人民防空建设发展补助资金；其他收入增加42.10万元，增长1870.67%，主要原因是本年将区财政拨付的粮食挂账贴息放入其他收入科目核算。本年与上年均未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和其他收入，因此无增减变动情况。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区发展和改革局2023年度支出合计938.61万元。其中：基本支出720.20万元，占总支出的76.73％；项目支出218.41万元，占总支出的23.27％；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计增加112.54万元，增长13.62%。主要原因是本年机构改革区住建局人防办职能划入区发改局，人员经费增加及本年拨入重点项目前期及日常经济运行工作经费增加。其中：基本支出增加95.70万元，增长15.32%；主要原因是本年机构改革区住建局人防办职能划入区发改局，人员经费增加。项目支出增加16.84万元，增长8.35%；主要原因是本年机构改革区住建局人防办职能划入区发改局，追加人民防空建设发展补助资金。本年与上年均未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出，因此无增减变动情况。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区发展和改革局机构正常运转的日常支出720.20万元。比上年同期增加95.70万元，增长15.32%，主要原因为本年机构改革区住建局人防办职能划入区发改局，人员经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出670.35万元，占基本支出的93.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费49.85万元，占基本支出的6.92％。平均工资福利支出16.15万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区发展和改革局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出218.41万元。本单位2023年未发生基本建设类项目支出。比上年同期增加16.84万元，增长8.35%，主要原因是本年机构改革区住建局人防办职能划入区发改局，追加人民防空建设发展补助资金。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.一般公共服务支出115.17万元，主要用于支付重点项目前期及日常经济运行工作经费、涉烟案件物品价格认定工作补助经费、烟草打假工作协调补助经费、绿美项目工作经费、4539项目前期工作经费及财源建设奖励资金；

2.节能环保支出25.90万元，主要用于省级财政节能降耗专项资金及电动汽车充电基础设施建设补助专款资金；

3.国防支出30.00万元，主要用于人民防空建设发展补助资金支出；

4.粮油物资储备支出47.34万元，主要用于粮食挂账贴息及区级救灾物资储备仓库租金及委托保管费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区发展和改革局2023年度一般公共预算财政拨款支出893.77万元,占本年支出合计的95.22%。与上年相比增加70.11万元，增长8.51%,主要原因是本年机构改革区住建局人防办职能划入区发改局，人员经费增加及本年拨入项目前期工作经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出597.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.87%。主要用于保工资、保日常运转的支出，开展项目前期工作相关经费支出，推动我区重大项目的建设，促进社会事业的发展；比上年同期增加82.89元，增长16.10%。主要原因是本年机构改革区住建局人防办职能划入区发改局，人员经费增加及本年拨入重点项目前期及日常经济运行工作经费增加；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出30.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%。主要用于人民防空建设发展补助资金支出；比上年同期增加30万元，增长100%。主要原因为本年机构改革区住建局人防办职能划入区发改局，项目经费增加；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出127.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.25%。主要用于在职人员的社会养老保险、职业年金、离休干部工资及死亡抚恤；比上年同期增加37.5万元，增长41.74%。主要原因为本年机构改革区住建局人防办职能划入区发改局，人员经费增加；

9.卫生健康（类）支出57.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要用于在职人员的医疗保险费支出；比上年同期减少1.76万元，下降2.96%。主要原因为在职人员的医疗保险费支出减少；

10.节能环保（类）支出25.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%。主要用于省级财政节能降耗专项资金及电动汽车充电基础设施建设补助专款资金支出；比上年同期减少71.17万元，下降66.47%。主要原因为本年电动汽车充电基础设施建设补助专款资金减少；

11.城乡社区（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于公务用车运行维护费；比上年同期减少7万元，同比下降58.33%。主要原因为上年度临翔区昔归普洱茶小镇项目前期工作经费支出较本年度公务用车运行维护费支出同比减少；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出45.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要用于在职人员的住房公积金支出；比上年同期增加4.66万元，增长11.49%。主要原因为本年用于在职人员的住房公积金支出增加；

20.粮油物资储备（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于区级救灾物资储备仓库租金及委托保管费；比上年同期增加5万元，增长100%。主要原因为本年用于粮食各项工作的支出增加；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.00万元，决算为11.62万元，完成年初预算的232.40%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生相关支出，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2.50万元，决算为7.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的64.54%，完成年初预算的300%；公务接待费支出年初预算为2.50万元，决算为4.12万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的35.46%，完成年初预算的164.80%，具体是国内接待费支出决算4.12万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区发展和改革局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.00万元，支出决算为11.62万元，完成年初预算的232.40%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0万元，完成年初预算的0%，本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生相关支出，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2.50万元，决算为7.50万元，完成年初预算的300.00%；公务接待费支出年初预算为2.50万元，决算为4.12万元，完成年初预算的164.80%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革区住建局人防办职能划入区发改局，划转2辆公务用车，为了落实区委区政府重大决策部署安排，加快推进全区重大项目，相关调研检查活动增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加7.09万元，增长156.51%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%，因本年与上年均未发生因公出国（境）费支出，因此无增减变动情况；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%，因本年与上年均未发生公务用车购置费支出，因此无增减变动情况；公务用车运行维护费支出决算增加4.94万元，增长192.97%；公务接待费支出决算增加2.15万元，增长109.14%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是机构改革区住建局人防办职能划入区发改局，划转2辆公务用车，为了落实区委区政府重大决策部署安排，加快推进全区重大项目，相关调研检查活动增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展项目前期工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次231人（其中：外事接待人次0人）。主要用于落实区委区政府重大决策部署安排，加快推进全区重大项目工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区发展和改革局2023年机关运行经费支出49.85万元，比上年增加8.68万元，增长21.08%,主要原因是本年机构改革区住建局人防办职能划入区发改局，公用经费增加。单位机关运行经费主要用于办公费、劳务费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费用、工会经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市临翔区发展和改革局资产总额1426.50万元，其中，流动资产66.43万元，固定资产110.19万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程1249.88万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1284.40万元，其中固定资产增加66.50万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额20.63万元，其中：政府采购货物支出5.25万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出15.38万元。授予中小企业合同金额18.80万元，其中：授予小微企业合同金额18.52万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）项目绩效目标设立情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2023年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，发改委各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090203200201111