监督索引号53090200649601000

中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责贯彻落实中央党史工作方针、政策及省委、市委和区委关于党史工作决策和指示；拟订全区党史工作规划和年度计划，并组织实施。

（2）贯彻党和国家地方志工作的方针、政策和法规；落实省、市、区有关地方志工作部署，组织落实全区地方志工作规划。

（3）负责准确记载和反映中共临翔历史；承担中共临翔区委历史资料的征集、整理和编纂工作，编写临翔党史专题资料和重要党史人物事迹、传记，协助有关老同志编写重要回忆资料；编写、出版、发行中共党史著作；编辑、出版、发行地方党史书刊；负责全区中共党史资料信息库的建设与管理。

（4）负责中共临翔区委历史研究，总结党在临翔的历史经验，组织资政专题研究，发挥资政服务职能；负责编纂《中共临沧市临翔区委执政纪要》。

（5）负责组织开展中共党史宣传教育活动，编写、出版、发行中共党史学习教材、读物，制作、发行党史题材音像作品；会同有关部门开展党史进机关、进学校、进社区、进企业、进军营、进乡村活动，组织党员、干部、工人、农民、学生等不同对象学习中共党史；组织开展重大党史纪念活动，维护、展示中国共产党的良好形象。

（6）负责革命遗址和纪念设施的保护、开发和利用工作；负责全区革命遗址、纪念设施的认定、审核以及建设、保护、利用方案的规划、呈报。

（7）负责办理涉及中共临翔历史问题的重要事项，向区委呈报涉及重大地方党史问题的史实依据；指导全区重要党史事件、党史人物的宣传，对涉及中共临翔历史题材的重要出版物、影视作品、展览等进行史实审核。

（8）负责处理涉及党史的来信来访，为区委处理有关历史遗留问题提供历史依据和意见建议。

（9）负责制定地方志编纂规划，组织编纂《临翔区志》；负责各乡镇（街道）、各部门编修、续修部门志、专业志的业务指导和协调，组织评审、验收各类志稿。

（10）负责编纂出版《临翔年鉴》，提供省、市年鉴临翔区入鉴资料；负责整理旧志，为社会提供咨询服务。

（11）负责收集、整理和保存地方志文献；建设区情资料库，负责组织开发利用区情资料；组织开展地方志理论研究、学术交流活动和地方志编纂业务培训。

（12）负责整合全区党史资源，组织开展党史系统以及行业、部门间党史学术交流活动，负责组织评定党史科研成果。

（13）承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

加强干部思想政治教育。扎实推进史志著作编撰工作。完成《中共临沧市临翔区委执政纪要（2022）》《临翔年鉴（2023）》编纂工作，《临沧市临翔区支柱产业建设（1978-2012）》编纂工作有序推进。研究制定《临翔区扶贫志》编纂工作方案，组织召开临翔区扶贫志编纂委员会第一次会议暨业务培训会，印发《关于报送〈临翔区扶贫志〉稿件的通知》《关于联系服务乡（镇、街道）和区直参编部门做好〈临翔区扶贫志〉资料收集工作的函》，临翔区扶贫志编纂工作有序开展。加强地方志编纂业务指导，积极组织收集整理《临沧市抗疫志》临翔区相关资料，扎实指导好、服务好蚂蚁堆乡志、区供销社志、昆赛村志、中山村志、圈内村志编纂工作。摸排登记辖区内具有较高价值、较强代表性的重要碑刻和摩崖题刻11处。挖掘资源讲好临翔红色故事。全区党史学习教育基地接待市内外党组织参观学习60余场次，党员干部2400余人次；接待中小学生学习体验20余批次，2000余人次。领导班子成员先后到平村乡、挂钩村、区直部门讲党课5场次。切实加强意识形态领域管控。认真落实意识形态工作责任制，及时传达学习全区宣传思想文化工作会议精神，加强意识形态领域管控，坚持班子会、干部职工会、党支部会常态化学习意识形态知识，舆论引导能力和水平不断提高。不断提升党支部的战斗力。严格党内政治生活，狠抓工作目标、制度、责任落实，研究制定年度党建工作计划、党建工作方案、党建工作责任清单。细化措施扎实开展主题教育。高度重视，及时召开党员会议传达省委第一批主题教育总结会暨第二批主题教育部署会议、区委学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议、区委主题教育领导小组第一次会议精神，征订发放《中国共产党章程》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》《论党的自我革命》等学习材料，保障党员学习用书。服从大局认真落实中心工作。班子成员到基层一线调研走访5场次，按要求到挂钩村遍访监测对象9户25人。全面落实党风廉政建设责任制。坚持把落实党风廉政建设责任制同落实工作职责摆在同等重要的位置，认真组织学习上级有关党风廉政建设和反腐败工作的部署要求，做到党风廉政建设和其他中心工作同部署、同落实、同考核。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，分别是综合办公室、党史征研股、方志年鉴股。我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，具体是：中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室，其他事业单位0个。

纳入中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有人数共12人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员12人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1.中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

3.如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室2023年度收入合计470.89万元。其中：财政拨款收入278.69万元，占总收入的59.18%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入192.20万元，占总收入的40.82%。与上年相比，收入合计增加126.33万元，增长366.66%，主要原因是增加红色教育基地化债资金。其中：财政拨款收入减少65.87万元，下降19.12%，主要原因2022年机构改革，在职人员调出1人，提前退休1人。批复的项目预算经费减少。其他收入增加192.20万元，增长100%，主要原因是增加红色教育基地化债资金。

本年与上年均未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入，因此无增减变动情况。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室2023年度支出合计431.19万元。其中：基本支出248.78万元，占总支出的57.70%；项目支出182.41万元，占总支出的42.30%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加86.63万元，增长25.14%，主要原因增加红色教育基地化债资金；其中：基本支出减少0.78万元，下降0.31%，主要原因接待费减少；项目支出增加87.41万元，增长92.01%，主要原因是增加红色教育基地化债资金。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出248.78万元。与上年对比减少0.78万元，下降0.31%，主要原因接待费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出231.08万元，占基本支出的92.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.70万元，占基本支出的7.11％。人均工资福利支出19.25万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出182.41万元，与上年对比增加87.41万元，增长92.01%。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支情况：支付党史学习教育基地刘御故居修缮资金结清所有刘御故居欠债、《临翔区志（1978-2005）》印刷费尾款、支付《临翔区支柱产业志》经费、印刷《临翔年鉴（2023）》、印刷《中共临沧市临翔区委执政纪要（2022）》、开展党史各项工作经等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室2023年度一般公共预算财政拨款支出278.69万元，占本年支出合计的64.63%。与上年相比减少65.87万元，下降19.12%，主要原因是在职人员减少1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出199.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.71%。与上年对比减少83.90万元，下降31.68%，主要原因是在职人员减少1人。 主要用于行政运行、养老保险缴费、职业年金缴费、卫生健康支出、住房公积金；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出46.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.86%。与上年对比增加25.88万元，增长122.60%，主要原因退休费增加。主要用于支付退休人员退休费，2022底退休人员增加1人，退休费增加；

9.卫生健康（类）支出15.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。与上年对比减少4.59万元，下降22.80%，主要原因比例下降。主要用于支付单位在职退休人员公务员医疗和基本医疗保险费；10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出16.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。与上年对比减少3.27万元，下降16.72%，主要原因上年末退休增加1人。主要用于支付在职人员住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.75万元，决算为0.16万元，完成年初预算的21.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生因相关支出，故无公务用车购置费预算及支出。公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；本年本单位未编制务用车运行维护费费预算，也未发生因相关支出，故无因务用车运行维护费预算及支出。公务接待费支出年初预算为0.75万元，决算为0.16万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的21.33%，具体是国内接待费支出决算0.16万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.75万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的21.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生因相关支出，故无公务用车购置费预算及支出。务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；本年本单位未编制务用车运行维护费费预算，也未发生因相关支出，故无因务用车运行维护费预算及支出。公务接待费支出年初预算为0.75万元，决算为0.16万元，完成年初预算的21.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，严控成本。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.02万元，下降11.11%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，均为0万元；公务用车购置费支出决算与上年持平，均为0万元；公务用车运行维护费支出决算与上年持平，均为0万元，均为0万元；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降11.11%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严控成本。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于党史业务交流接待，接待5批次32人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

因本单位2023年度无政府性基金收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营预算安排的支出，故无政府性基金、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预决算支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室2023年机关运行经费支出17.70万元，比上年减少2.34万元，下降11.68%，主要原因是在职人员减少1人。机关运行经费主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、工会经费、接待费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室资产总额46.79万元，其中，流动资产41.49万元，固定资产5.3万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加41.40万元，其中固定资产减少0.57万元，增长9.71%，流动资产增加40.83万元，增长61.86%，其他资产与上年持平，均为0万元。主要原因支付刘御故居化债资金有结余，年内未交回财政局。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.78万元，其中：政府采购货物支出0.78万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.78万元，其中：授予小微企业合同金额0.78万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2023年我单位项目预算共计6个，共计资金29万元。覆盖率为100%。财政拨付项目经费29万元，支出29万元，支出率100%。

根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2023年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，本单位各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

绩效自评情况详见附表（附表13－附表15）。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六) 项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090200649601111