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临沧市临翔区残疾人联合会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策；协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，承担相关领域业务的指导和管理。

（2）维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

（3）团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立。

（4）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（5）承担政府残疾人工作委员会的日常事务，做好综合、组织、协调与管理工作；负责落实联系临翔区政府关于发展残疾人事业各项优惠政策。

（6）开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、社会保障、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，积极推进残疾人社会保障体系和服务体系建设，不断提高为残疾人服务的能力和水平。

（7）组织实施残疾人零星就业，组织实施残疾人分散按比例安排就业工作；负责就业保障金的征收，对残疾人福利企业宏观管理和监督指导；协调有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持优惠政策。

（8）联系、指导各类残疾人社会组织；负责残疾人信访，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益；履行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律赋予的其他职责；核发和管理《中华人民共和国残疾人证》。

（9）承担区委、政府及上级部门交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

着力强化党的基层组织建设。坚定理想信念。以党史学习教育为统领，深入开展了“传承红色基因、弘扬奋斗精神”学习体验活动、廉政教育专题系列活动。先后组织全体党员干部职工到博尚烈士陵园、青华社区刘御故居开展纪念先烈、学习先烈系列学习教育活动；组织全体党员干部职工在博尚镇党委党校聆听了红色家书，走进革命先烈的思想和内心世界，深刻感受革命战争年代革命先辈们可歌可泣的爱党、爱国、爱家情怀；组织全体党员干部职工到临沧市纪委监委青华廉政文化教育基地，现场组织参观，学习感受临沧市廉政文化建设工作，现场体会和接受反腐倡廉警示教育。通过系列活动深入开展，进一步提升全体党员干部职工的红线意识、纪律意识、为民服务意识，更加坚定了全体党员干部职工永远听党话、感党恩、跟党走的信念。严肃党内生活。严格执行“三会一课”制度，按时召开支部委员会、支部党员大会，适时组织党员上廉政党课。截至目前，围绕学习提升、工作总结部署、听取意见建议、制定工作措施、落实工作责任等重点任务，共召组织开支部委员会议11场（次），组织召开党员大会11场（次）。严格按程序和要求组织开展了2023年度领导班子民主生活会、巡察“回头看”专题民主生活会、党史学习教育专题组织生活会。主要领导深入农村讲党课2场（次）、开展机关讲党课6场（次）；班子成员开展讲党课活动4场（次）。先后组织党员干部87批次380人次，与青华社区共同开展了设点设卡疫情防控、国家卫生城市创建、七个专项行动、自建房排查等系列工作，全覆盖巡回入户走访青华社区挂钩包保的忙远山、丙嘎山、田坝心、教体片区4个网格；开展社区共驻共建活动20场次130人（次），服务时长达到了80小时以上；接触群众、开展宣传和引导3000多人次；区残疾人联合会党支部共有12名党员先后参与常住地社区志愿服务活动30人次，所有党员均达到了参与服务2次，服务时长达6小时以上的目标。通过入户宣传活动、环境卫生整治活动、志愿服务活动等系列活动的深入开展，进一步提升了全体党员干部的责任意识、服从意识、服务意识。推进作风转变。严格落实“一把手”负总责、班子成员“一岗双责”的工作机制。领导班子人事变动之后，迅速调整充实了党风廉政建设领导机构和办事机构，对全年党风廉政建设和反腐败工作任务进行了细化分解，制定了详细的工作责任清单。结合行业部门工作实际，进一步修改完善了区残疾人联合会干部职工党风廉政建设“承诺书”相关内容，在党组书记、党组成员、普通党员及干部职工签订“承诺书”的基础之上，对照工作职责和“承诺书”的具体内容，党组书记对党组班子成员履行“一岗双责”的情况进行提醒督促；党组书记和党组班子成员经常性地对股室的工作开展情况、对干部职工的作风表现情况进行监督，对发现的问题及时指出，对遇到的困难参与协调解决，涉及重大问题按规定和要求及时上报，保障了党风廉政建设工作有分管领导、有业务人员、有目标、有标准，人人肩上有担子，个个身上有责任，营造齐抓共管的工作环境，确保党风廉政建设工作顺利开展。截至目前，共专题研究党风廉政建设与反腐败工作3次，专题研究巡察“回头看”整改工作2次，组织开展内设股（室）党风廉政考核1次，组织开展党风廉政建设政策法规学习教育11场（次）；共签订党风廉政建设“承诺书”12份；健全完善党员干部职工廉政档案12份；发放家属廉政函12份；党组书记与党组成员开展经常性提醒谈话6人（次），党组书记开展集体廉政谈话5场（次），党组书记和党组成员分别与分管联系股室和干部开展经常性谈话18人（次）。完善“临翔区残疾人联合会党风廉政建设岗位廉政风险防控警示牌”8块，明确了每一位干部职工的工作职责、风险点和防控措施，时刻提醒干部职工强化自我修养，提升防范意识，杜绝触碰红线。同时还开展了廉政文化走廊建设，营造了党风廉政建设工作的良好氛围。

着力强化主体工作职责。（1）扎实抓好春节慰问工作。根据区委政府的总体安排部署，扎实组织开展2023年春节慰问贫困残疾人工作。2023年春节期间，全区共组织慰问贫困残疾人家庭620户。（2）扎实抓好康复服务工作。截至目前，共为1854名贫困精神病患者提供免费服药，为495人（次）精神病患者提供住院治疗服务，免费发放辅具118件。完成了辖区内152人0-6岁残疾儿童康复救助工作，对残疾儿童家庭开展残疾儿童康复治疗给予指导，解答疑问和咨询。（3）扎实抓好残疾人就业工作。与农业科技、妇联、团委、人社等部门联动，开展农村残疾人实用技术培训11期180人（次，其中依托乡镇街道残联培训2期100人），职业技能培训3期12人（次），就业和创业培训1期20人（次）。通过培训实现个体创业6人，农村残疾人稳定从业1730人，政府公益性岗位就业25人。走访残疾登记失业人员家庭户数36户，帮助残疾人灵活就业52人。按比例安排残疾人就业95人。申报省、市级残疾人就业示范基地1个、市级示范点1个、省级自主创业户4户、市级自主创业户2户。（4）扎实抓好残疾人社会保障工作。进一步强化审核排查和跟踪督促，确保全区残疾人“两项补贴”应享尽享。截至目前，全区残疾人享受两项补贴7833人，其中：享受一级护理补贴1042人，享受二级护理补贴3491人，享受困难生活补助3300人。截至目前，共审核申报残疾人“两项补贴”156人次，其中：重度残疾人护理补贴75人次、困难残疾人生活补贴81人次。全区各乡（镇、街道）所上报的残疾人“两项补贴”申报表均全部审核上报完毕。（5）扎实抓好残疾人教育工作。认真贯彻落实《残疾人教育条例》。截至目前，全区在校接受教育残疾学生315名，其中特教学校学生117名，普通学校随班就读学生127名，送教上门71人，入学率达98%以上。（6）扎实抓好残疾人扶贫工作。认真组织实施“阳光家园计划”项目，惠及残疾人员300人。实施彩票公益金残疾人机动轮椅车燃油补助274辆。（7）扎实抓好残疾人普法维权工作。加大法制宣传教育力度，积极开展残疾人法律援助工作，做好残疾人来信来访和接待工作，切实维护残疾人的合法权益和社会稳定。全年共接待、办理残疾人及家属来信来访50件次，办理50件，办结率100%。（8）扎实抓好残疾人证办理工作。党组领导班子成员、党员带队，组织市第二人民医院、市第三人民医院专家深入村组户开展巡回上门办证服务。截至目前，累计巡回深入乡（镇、街道）17个（次），深入行政村60个开展工作，共接待鉴定疑似残疾人1500多人（次），现场开展残疾人政策宣传、解答、引导群众2000余人次。（9）扎实抓好向上争取资金工作，完成率达108.65%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、综合股。

我单位无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市临翔区残疾人联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。具体为临沧市临翔区残疾人联合会。

纳入2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临翔区残联单位2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有人数共10人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员10人，非参公管理事业人员0人。超编3人原因为工作需要调增实有人员。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

本单位2023年末无其他人员。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

临沧市临翔区残疾人联合会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入。《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

本单位本年度政府性基金收入224.63万元，占总收入的38.85%；与上年对比增加57.05万元。主要原因：本单位本年度残疾人儿童康复救助项目增加，故本年度收入与上年度相比收入增加。

本单位本年度政府性基金支出224.63元，占总支出的38.85%；与上年对比增加57.05万元。主要原因：本单位本年度残疾人儿童康复救助项目增加，故本年度预算支出与上年度相比支出增加。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区残疾人联合会2023年度收入合计578.19万元。其中：财政拨款收入568.14万元，占总收入的98.26%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入10.05万元，占总收入的1.74%。与上年相比，收入合计增加13.81万元，增长2.45%，增加原因为本年度残疾儿童康复救助资金增加，故收入比上年数增加。其中：财政拨款收入增加4.49万元，增长0.80%，增加原因为本年度残疾儿童康复救助资金增加，故财政拨款收入比上年数增加；其他收入增加9.32万元，增长1276.71%，增加原因为本年度收到临沧市残疾人联合会拨帮扶经费，故其他收入今年数比去年数增加。本年与上年均未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和，因此无增减变动情况。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区残疾人联合会2023年度支出合计578.34万元。其中：基本支出199.88万元，占总支出的34.56%；项目支出378.46万元，占总支出的65.44%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少55.20万元，下降8.71%，减少原因为本单位退休一人，故支出今年数比上年数减少。其中：基本支出减少18.89万元，减少8.63%，减少原因为本单位退休一人，故基本支出今年数比上年数减少；项目支出减少36.31万元，减少原因为残疾人家庭无障碍改造经费减少，故今年数比去年数减少。本年与上年均未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出，因此无增减变动情况。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出199.88万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出183.29万元，占基本支出的91.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.59万元，占基本支出的8.30％。人均工资17.98万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出378.46万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支情况：用于综合项目业务经费，残疾人康复服务项目，残疾人就业和扶贫项目，残疾人运动动员奖励经费，残疾人事业的彩票公益金等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出343.51万元,占本年支出合计的59.40%。与上年相比减少122.40万元，下降26.27%,主要原因是减少原因本单位退休一人，故年末支出比上年数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于增加春节慰问经费及临时工劳务费支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出316.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.20%。主要用于实施机关事业单位基本养老保险支出；机关事业单位职业年金缴费支出；机关事业单位职工和离退休人员丧葬费；人员工资及日常工作开支；残疾人康复项目；残疾人就业和扶贫；其他残疾人事业支出项目；机关事业单位退休人员安家费支出。

9.卫生健康（类）支出12.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于行政单位医疗；公务员医疗补助；大病保险开支。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出13.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.68万元，决算为3.00万元，完成年初预算的111.94%。本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；本年本单位未公务用车购置费预算，也未发生相关支出,故无公务用车购置费预算及支出。公务用车运行维护费支出年初预算为2.50万元，决算为2.47万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.33%，完成年初预算的98.80%；公务接待费支出年初预算为0.18万元，决算为0.53万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.67%，完成年初预算的294.44%，具体是国内接待费支出决算0.53万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.68万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的111.94%。本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；本年本单位未公务用车购置费预算，也未发生相关支出,故无公务用车购置费预算及支出。公务用车运行维护费支出年初预算为2.50万元，决算为2.47万元，完成年初预算的99.80%；公务接待费支出年初预算为0.18万元，决算为0.53万元，完成年初预算的294.44%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因本单位本年度开展残疾人工作调研次数增多，故公务接待费今年数比去年数增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.47万元，增长18.58%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置费支出决算0.00万元；公务用车运行维护费支出决算增加0.02万元，增加0.80%；公务接待费支出决算增加0.50万元，增加1666.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本单位本年度开展残疾人工作调研次数增多，故公务接待费今年数比去年数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于残疾人工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展残疾就业工作调研、开展交叉“走访拓岗促就业”工作、开展脑瘫儿童义诊活动、开展“走访拓岗促就业”活动、开展残障人士手工艺和竹艺产业调研、开展残疾人证“网上办”交叉检查、开展全省残疾人服务设施建设运营调研督导、促进残疾人就业工作督导，共接待60人，产生的接待金额为0.53万元。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区残疾人联合会2023年机关运行经费支出16.59万元，比上年减少3.54万元，下降17.59%，主要原因是保险基数及人员工资减少、公用经费减少，故本年度人员经费、公用经费与上年度相比减少。单位机关运行经费主要用于购买办公用品和服务。具体为：办公费1.47万元，电费0.09万元，水费0.03万元，邮电费0.07万元，差旅费0.83万元，培训费0.03万元，公务接待费0.18万元，劳务费0.80万元，公务用车运行维护费2.48万元，工会经费1.73万元，其他交通费用8.88万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市临翔区残疾人联合会资产总额418.43万元，其中，流动资产4.24万元，固定资产213.73万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程200万元，无形资产0.46万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加194.57万元，其中流动资产增加2.23万元，固定资产减少7.82万元，在建工程增加200万元，无形资产增加0.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额140.82万元，其中：政府采购货物支出138.75万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.07万元。授予中小企业合同金额140.82万元，其中：授予小微企业合同金额139.81万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2023年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090200976201111