监督索引号53090200622501000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室（简称：区委编办）为中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会的办事机构，作为区委工作机关，正科级，归口区委组织部管理。主要职责是：

1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府及市委编办关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规及有关规定，研究拟订全区行政管理体制和机构改革及机构编制管理的办法措施并组织实施。统一管理全区各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制。

2.围绕区委、区政府的中心工作和重大决策部署，研究解决经济社会中的体制机制问题，为区委、区政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.负责拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案；负责审核全区各级各部门机构改革方案；承担全区各级行政管理体制和机构改革及机构编制管理指导、协调工作。

4.负责拟订全区事业单位管理体制和机构改革的总体方案；负责审核全区事业单位机构改革方案；承担全区事业单位管理体制和机构改革及机构编制管理指导、协调工作。

5.负责拟订区纪检监察机关、区委工作机关、区人大常务委员会机关、区政府工作部门、区政协机关、区级各人民团体机关、乡镇（街道）、全区各级事业单位的机构设置、职能配置、内设机构、人员编制和领导职数意见；负责督促指导全区党政群机关、乡镇（街道）和事业单位的设置与调整。

6.负责全区行政事业编制总量管理，负责拟订全区各级行政、事业编制总量分配方案。负责全区机关事业单位机构编制实名制管理工作。

7.负责全区各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8.负责全区机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作。负责全区各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。

9.负责全区机关和区委编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码和全区事业单位的登记管理工作。负责指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作。组织开展有关事业单位登记管理的社会服务。

10.负责联系省、市驻临翔区机构的机构编制工作。

11.承办区委和上级部门交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年以来，区委编办聚力改革攻坚、创新管理，持续巩固深化改革成果，加大重点领域改革力度，不断提升机构编制资源使用效益。一是坚持以党的二十大精神为引领，通过开展专题宣讲、业务专题课堂、效益评估等活动，促进干部职工学理论强思想、学政策强业务、学法规强宣传，树牢“看齐”意识。二是坚持以《中国共产党机构编制工作条例》为引领，强化效益评估，压实监督检查责任，进一步规范机构编制审批程序和流程，把好“进出关”，守牢“限额、总量”的底线红线，树牢“规范”意识。三是坚持以民生福祉为引领，围绕服务“三大”经济、绿美建设、干部储备和人才引进、教育卫生事业发展等工作，稳步推进系列专项改革，积极筹备党政机构改革，调整优化相关部门机构编制事项，积极保障重点民生部门编内、编外编制资源，树牢“服务”意识。四是坚持以习近平法治思想为引领，围绕督查反馈的机构编制问题，严格落实挂账销号工作机制，全面压实主体责任，推进督查整改落子有力；持续稳住乡镇空编率，整改销号“小散弱”事业单位，树牢“规矩”意识。五是坚持以管党治党为引领，通过以“学”为先、以“用”为要，进一步强化编制干部“学精”“悟透”“讲好”机构编制政策法规的能力提升，营造向实干家叫“好”，向躺平者说“不”的良好工作氛围，推动全区机构编制工作干在实处、走在前列，树牢“担当”意识。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：综合股、机关股、监督检查股、事业管理股。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要是：中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室。

纳入中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共12人，其中：行政人员8人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。

2023年无年末尚未移交养老保险基金发放养老金人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

本单位2023年末无其他人员。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

1.2023年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据，为空表。

2.2023年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据，为空表。

3.如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。（详见附表）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室2023年度收入合计219.79万元。其中：财政拨款收入216.79万元，占总收入的98.64%；其他收入3万元，占总收入的1.36%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计减少11.62万元，下降5.02%。减少原因：2023年末实有人员较上年减少1人，其中：行政减少2人（退休1人，转任至其他单位1人）；因博尚工业园区改革，调配至我单位1名非参公事业人员，各项基数指标对应变化。此外，年度内其他收入较上年减少，故本年度收入较上年减少。其中：财政拨款收入减少9.61万元，下降4.24%，财政拨款收入减少的原因是：2023年末实有人员较上年减少1人，其中：行政减少2人（退休1人，转任至其他单位1人）；因博尚工业园区改革，调配至我单位1名非参公事业人员，各项基数指标对应变化。其他收入减少2.01万元，下降40.12%。减少的原因是：年度内仅收到区委组织部下拨的党建工作经费，较上年财政核拨其他收入减少，故本年度其他收入较上年减少。本年与上年均未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入，因此无增加变动情况。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室2023年度支出合计216.79万元。其中：基本支出200.60万元，占总支出的92.53％；项目支出16.19万元，占总支出的7.47％；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计减少14.75万元，下降6.37%。减少原因：2023年末实有人员较上年减少1人，其中：行政减少2人（退休1人，转任至其他单位1人）；因博尚工业园区改革，调配至我单位1名非参公事业人员，各项基数指标对应变化，故本年度支出较上年减少。其中：基本支出减少9.83万元，下降4.67%，减少原因：2023年末实有人员较上年减少1人，其中：行政减少2人（退休1人，转任至其他单位1人）；因博尚工业园区改革，调配至我单位1名非参公事业人员，各项基数指标对应变化，故基本支出较上年减少。项目支出减少4.92万元，下降23.31%，减少原因：年度内财政核拨区委编办项目资金较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室机构正常运转的日常支出200.60万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出186.19万元，占基本支出的92.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.41万元，占基本支出的7.18％。平均工资福利支出15.52万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16.19万元。本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支工作情况如下：

1.机构编制实名制信息管理专项工作经费开支1.99万元（一般公共预算财政拨款项目）。

2.综合体制机制改革工作经费开支11.31万元（一般公共预算财政拨款项目）。

3.编外人员规范管理工作经费开支2.89万元（一般公共预算财政拨款项目）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出216.79万元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少9.61万元，下降4.24%，减少原因：2023年末实有人员较上年减少1人，其中：行政减少2人（退休1人，转任至其他单位1人）；因博尚工业园区改革，调配至我单位1名非参公事业人员，各项基数指标对应变化，故2023年度一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于行政事业单位人员的基本支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出189.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.49%。主要用于事业单位人员经费、基本养老保险缴费等支出。

9.卫生健康（类）支出12.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。主要用于单位人员医疗保险各项费用支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出14.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%。主要用于单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.40万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生相关支出，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.4万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的0%，主要原因是：为严格落实过紧日子要求，区委编办严格控制“三公”经费支出，故2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出有预算无决算。具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.4万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生相关支出，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.4万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：区委编办严格落实过紧日子要求，严控“三公”经费支出，故2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，均为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减的主要原因：本年度我单位认真贯彻落实中央八项规定和贯彻落实区委过紧日子工作要求，加强对“三公”经费的使用监督。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

4.2023年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。

5.2023年本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室2023年机关运行经费支出14.41万元，比上年减少0.46万元，下降3.09%，减少原因：本年度我单位认真贯彻落实中央八项规定和贯彻落实区委过紧日子工作要求，加强对“三公”经费的使用监督。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转。单位机关运行经费主要用于单位日常办公各项工作支出。其中：办公费3.10万元，水费0.25万元，邮电费0.37万元，差旅费0.27万元，劳务费0.39万元，委托业务费0.10万元，工会经费2.13万元，其他交通费用7.80万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室资产总额22.46万元，其中，流动资产4.03万元，固定资产17.25万元（净值），无形资产1.18万元（净值），无对外投资及有价证券、在建工程、其他资产。与上年相比，本年资产流动总额增加3.96万元，其中固定资产增加0.64万元，无形资产增加0.52万元，流动资产增加2.8万元，增加原因：年度内通过政府集中采购办公设备和配置办公软件。2023年度本单位无处置房屋建筑物，无处置车辆，无报废报损资产，无出租房屋。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3.33万元，其中：政府采购货物支出2.38万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.95万元，2023年度无授予中小企业合同。

四、单位绩效自评情况

2023年区委编办按照年初绩效目标任务工作要求有序推进各项工作，按照中央、省、市、区委工作部署要求深化拓展机构改革成果，深化重点领域和关键环节体制机制改革工作。部门编制资源的创新挖潜力度不断加强，机构编制法规制度体系建设逐步建成，并深入开展机构编制事项调整、机构编制法规制度建设、机构编制监督检查、机构编制信息统计工作的监督检查。此外，形成了编外人员规范管理工作体系，从严控制机关事业单位编外聘用人员，确保管住管好机构编制资源。单位行政人员工资、事业人员工资、社会保障缴费、住房公积金等工作得到有序保障。2023年整体支出绩效自评为优。

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护

费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。

各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090200622501111