监督索引号53090200843401000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻执行党和国家有关搬迁安置工作的方针政策和法律法规，在市搬迁安置办的指导下，结合全区工作实际，研究拟定地方规范性文件，并组织实施。

2.负责区内大中型水利水电工程移民安置和后期扶持的管理、监督、协调和服务工作。指导、协调项目法人和乡(镇)人民政府开展移民安置规划。

3.负责审核中型水利水电工程实物指标调查细则和移民安置规划。配合做好大型水利水电工程建设征地移民搬迁安置工作。

4.监督检查各乡(镇)移民安置规划的实施情况，组织有关部门按规定实施移民工作验收。

5.负责审查中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置社会稳定风险评估报告。负责审批大中型水库移民后期扶持规划、大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划。

6.负责全区大中型水利水电工程移民资金管理，并负责对移民资金的使用进行监督检查。配合有关部门对移民资金进行审计。

7.指导各乡(镇)的移民和小型水库移民帮扶工作;配合做好库区、移民安置区的社会稳定工作。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.强化党建引领，总体工作有部署。一是抓班子带队伍，强党建固根本。实现党建与搬迁安置工作深度融合，坚持“党建业务共融合、凝心聚力促发展”的思路，主动融入和服务“一廊一带一片”建设。研究制定2023年度各项工作方案，坚持各项工作和业务同谋划、同部署、同推进，认真履行好党建、党风廉政工作主体责任，进一步压实管党治党的各项责任，认真贯彻落实上级文件、指示精神。共组织召开党组会11次，党员大会4次，支部书记上党课3次，组织开展系统内培训24人次，召开理论学习中心组集中学习8次。二是坚持党要管党、全面从严治党。坚持把党风廉政建设和反腐败工作纳入全年工作整体布局，制定2023年度党风廉政建设工作计划和党风廉政建设主体责任清单，签订党风廉政建设责任书，严格执行领导干部报告个人事项有关规定。三是强化权力制约和监督。党组严格执行《中国共产党党内监督条例》，履行党内监督主体责任。开展廉政风险防控排查，梳理权力个数4个，梳理内部机构4个，查找廉政风险点10个，制定防控措施12条；梳理个人岗位9个，查找风险点21个，制定防控措施22条。严格执行民主集中制，对重大决策、重要人事任免、重大项目安排等重大事项，规范、科学、高效履行决策程序。四是坚定理想信念，做新时代新征程忠诚拥护者。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实“第一议题”和每周一常态化的“工作例会”，引导广大党员干部把好理想信念这个“总开关”。五是认真履行职责，做新时期党的建设工作推动者。坚决扛牢管党治党政治责任，全面推进党的建设向纵深发展，深化模范机关创建，不断推动机关管理制度化、规范化。六是勇于担当作为，做新时代移民工作的奋斗者。建设征地移民搬迁安置验收工作已成为全省移民工作排头兵，助推全区发展向上争取后期项目资金成效显著，切实推动库区和移民安置区经济社会全面发展。

2.突出重点工作，有序推进移民搬迁安置遗留问题整改工作。 一是马台大沙坝水库坝体漏水问题。 2023年5月，启动了马台大沙坝水库整改工程。目前该工程正在施工整改，预计春节前完工。二是确定了邦东村昔归移民安置点土地资源配置方案。因邦东村土地资源缺乏，昔归移民安置点土地资源配置工作一直未完成，经与移民群众协商和报请区人民政府同意，昔归移民安置点土地资源配置方案确定为移民自行流转土地配置，补助资金按每亩2.94万元的标准向移民进行补偿，所需资金由移民专项资金解决（需配置土地123亩，共计361.62万元），计划12月底完成资金兑现到移民账户。

3.抓实常规工作，水库移民后期扶持工作成效显著。一是完成2021至2022年实施的5个后扶项目竣工验收工作；二是完成2023年度市办批复我区移民后扶项目11个（总投资2419万元），目前全部开工，计划2024年6月底全部完工。三是抓实2024年度移民后扶项目前期工作，2024年度我区计划实施后扶项目13个（总投资8000万元），现已完成项目可研编制上报工作。四是完成历年来已完工的项目审计，目前共审计93个项目，审计完成69个项目。

4.紧盯中心工作，各项工作统筹推进。一是完成移民人口核定工作。组织7个乡镇严格按照《云南省大中型水库农村移民后期扶持人口核定登记暂行办法》的规定对移民后期扶持人口进行核减，年初，核准全区大中型水库后期扶持人口5324人。二是严把政策，直补资金兑现及时准确。认真做好移民后扶人口核定、登记、复核、公示等工作，严格规范资金发放程序，对资金的拨付、管理、发放和使用进行全程跟踪监控和检查，确保移民后期扶持直补资金安全、规范、有效，保障国家大中型水库移民政策及时落实到移民手中，有效维护了移民群众的合法利益。兑付2023年直补资金264.24万元、长效补偿资金749.9928万元、维稳工作经费44万元、拨付项目资金1228.98万元。三是配合市审计局完成2010年以来移民资金、项目审计及省搬迁安置办监督检查工作。临沧市审计局2022年11月21日至2023年2月15日对临翔区搬迁安置办公室财政财务收支及移民专项资金管理使用情况进行审计，共涉及7个部门和16项问题。截至目前，已完成整改问题9个，未完成整改6个，特殊销号申请1个。四是精心谋划，积极向上争取资金。2023年区政府下达我办完成向上争取资金2564.62万元，截至12月份我办共完成向上争取资金 2610.5万元，完成任务数的101.78%。五是围绕“三个示范区”建设具体要求，抓好乡村振兴示范村建设项目。认真贯彻落实区委、区政府相关会议精神和临沧市搬迁安置视频会议精神，坚持目标导向，加强组织领导，采取有力措施，完成2个乡村振兴示范村建设项目，把全区移民集中安置点建设成为“产业强村、生态绿村、文明新村、平安兴村、生活美村”。同时，积极选派优秀工作人员进驻挂钩村（平村乡永平村村委会），力所能及帮助挂钩村解决困难和问题，共深入挂钩村走访11次，解决项目及帮扶资金1887.8万元。六是抓实理论学习，牢牢掌控意识形态主导权。深入贯彻落实区委关于加强意识形态工作的部署要求，坚持把意识形态工作摆在更加突出的位置，切实履行意识形态工作主体责任，截至目前我办未发生意识形态领域工作问题。七是坚持依法行政，扎实推进法治建设。严格按照法定权限行使权力，严格按照法律法规办事，坚决做到法定职责必须为，法无授权不可为，不断提高运用法治思维、法治方式解决问题的能力，确保权利在阳光下运行，坚决防止和纠正履行职能过程中不依法决策、不按章办事的错误做法，坚定不移维护宪法和法律权威。2023年无本系统立法、配套党政规范性文件任务，不存在需备案审查而未开展报备工作情况。八是以“醉美临沧”“绿美临翔”建设的契机，抓好绿美城乡建设。认真贯彻落实“醉美临沧”“绿美临翔”会议精神，及时通报工作进展动态，及时向有关部门报送相关工作情况，并及时对下阶段工作进行安排部署，确保“醉美临沧”“绿美临翔”建设要求件件有落实、事事有回音。持续培养“绿美价值观”，把“绿美价值观”纳入“六大培训工程”，做到培训全覆盖；抓好绿美城乡人居环境，持续推进“厕所革命”，治理城乡污水，整治城乡垃圾，提升市容市貌，全力构筑绿美生活环境；抓好绿美产业规划建设，着重培育健康生活目的地；抓绿美人文精神的培育，积极进挂钩社区、村（组）、网格宣传，营造绿美氛围；抓绿美路子的探索，策划包装市场化的绿美项目，积极向上争取项目、资金支持。九是加强移民政策法规宣传，认真做好移民信访维稳工作，积极推进平安库区创建。深入贯彻落实省、市、区委政法、信访维稳会议和文件精神，定期不定期深入各大中型水库库区和移民安置点开展信访矛盾纠纷排查、化解，组织开展信访维稳分析研判，认真化解群众矛盾纠纷。督促落实好移民项目建设安全生产“人防、物防、技防”措施，保障移民项目建设和库区、移民安置区社会和谐稳定。坚持以政策宣传、源头化解、稳妥处置、为民争利为重点，化解移民工作中的各类矛盾和问题，接待移民上访5起，解答移民相关政策5次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合股、规划安置股（行政审批股）、后期扶持股、计划财务股。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市临翔区搬迁安置办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体为临沧市临翔区搬迁安置办公室。

纳入临沧市临翔区搬迁安置办公室 2023 年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区搬迁安置办公室2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共10人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。

无年末尚未移交养老保险基金发放养老金人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

本单位2023年末无其他人员

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

临沧市临翔区搬迁安置办公室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

临沧市临翔区搬迁安置办公室2023年度政府性基金预算财政拨款收入1409.24万元，比上年增加360.06万元，增长34.32%，增长的主要原因是：本年度本单位移民后期扶持项目较上年增加；2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出1409.24万元，比上年增加65.75万元，增长4.89%，增长的主要原因是：本年度本单位移民后期扶持项目较上年增加。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区搬迁安置办公室2023年度收入合计1553.18万元。其中：财政拨款收入1552.27万元，占总收入的99.94%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.91万元，占总收入的0.06%。与上年相比，收入合计增加259.14万元，增长20.03%。增长的主要原因是：本年度本单位移民后期扶持项目较上年增加。其中：财政拨款收入增加265.64万元，增长20.65%，增长的主要原因是：本年度后期扶持项目增多，政府性基金收入增加；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入均为0万元，与上年同期持平，无增减变化；其他收入减少6.50万元，下降87.72%，减少的主要原因是：上年度临沧市搬迁安置办公室拨入库区维稳工作经费，本年度无此项收入。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区搬迁安置办公室2023年度支出合计1685.25万元。其中：基本支出125.13万元，占总支出的7.43%；项目支出1560.12万元，占总支出的92.57%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少4.84万元，下降0.29%，减少的主要原因是：本单位本年度大中型水库移民后期扶持专项支出减少。其中：基本支出增加14.17万元，增长12.77%，增长的主要原因是本年度本单位有2名事业人员调入；项目支出减少19.01万元，下降1.20%，下降的主要原因是：部分后期扶持项目未完工，项目尾款未支付；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均为0万元，与上年同期持平，无增减变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区搬迁安置办公室机构正常运转的日常支出125.13万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出121.32万元，占基本支出的96.96%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.81万元，占基本支出的3.04%。（人均工资福利支出12.132万元）

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区搬迁安置办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1560.12万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.其他一般公共服务支出9.90万元，支出主要为财源建设奖励资金支出，用于单位办公费用支出。

2.大中型水库移民后期扶持基金支出285.24万元，支出主要为移民补助支出及基础设施建设和经济发展支出，用于大中型水库移民生产生活补助和移民村组的基础设施建设。

3.农林水支出1261.98万元，支出主要为大中型水库移民后期扶持专项支出以及大中型水库库区基金安排的支出，用于库区维稳工作、基础设施及产业发展的建设和改善等。

4.自然资源海洋气象等支出3万元，支出主要为搬迁安置各项工作经费，用于其他交通费用及办公费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出143.03万元,占本年支出合计的8.49%。与上年相比减少154.42万元，下降51.91%,减少的主要原因是：农村道路资金及大中型水库移民后期扶持专项支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）主支出9.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%。主要用于本单位办公费用支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出9.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%。主要用于本单位职工单位缴纳的基本养老保险费支出及工伤和失业保险支出；

9.卫生健康（类）支出7.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。主要用于本单位职工单位缴纳的医疗保险、公务员医疗补助等；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.50%。主要用于马台乡琅琊村茶叶种植项目专项支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出101.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.30%。主要用于本单位职工工资福利支出、办公经费支出等；

19.住房保障（类）支出9.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要用于本单位职工单位缴纳的住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.20万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生相关支出，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生相关支出，故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为1.20万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.20万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生相关支出，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生相关支出，故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为1.20万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约、严控支出；本单位本年度公务接待费用用糯扎渡水电站实施管理费用支付。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.07万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算数为0.00万元，因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置费支出决算数为0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算数为0.00万元，与上年持平；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约、严控支出；本单位本年度公务接待费用用糯扎渡水电站实施管理费用支付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.购置车辆0辆。2023年度本单位未购买公车。开支一 般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区搬迁安置办公室2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年同期持平。本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市临翔区搬迁安置办公室资产总额693.00万元，其中，流动资产680.94万元，固定资产11.85万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.21万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少360.08万元，下降34.19%，减少的主要原因：一是乡（镇、街道）使用移民资金后部分已报账，预付账款减少，二是部分以前年度项目审计结束，按照合同约定支付工程尾款，银行存款减少；其中固定资产减少2.12万元，下降15.16%，减少的主要原因是：固定资产计提折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。2023年度本单位无处置房屋建筑物、无处置车辆、无报废报损资产处置也无房屋出租。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.00万元，其中：政府采购货物支出1.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.15万元，其中：授予小微企业合同金额0.15万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

临沧市临翔区搬迁安置办公室2023年度收入合计1553.18万元。其中：财政拨款收入1552.27万元，占总收入的99.94%；其他收入0.91万元，占总收入的0.06%。临沧市临翔区搬迁安置办公室2023年度支出合计1685.25万元。其中：基本支出125.13万元，占总支出的7.43%；项目支出1560.12万元，占总支出的92.57%。

2023年度临翔区搬迁安置办公室认真贯彻执行党和国家有关移民工作的方针政策和法律法规，在区委、政府的领导下，结合全区工作实际，做好规划，并组织实施。负责移民工程项目的管理、指导、监督；负责移民安置的业务咨询和技术培训工作；完成区委、区政府和上级部门交办的工作任务，做好规划，实施好项目。临翔区搬迁安置办公室严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市临翔区搬迁安置办公室2023年度政府性基金预算财政拨款收入1409.24万元，比上年增加360.06万元，增长34.32%，增长的主要原因是：本年度本单位移民后期扶持项目较上年增加；2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出1409.24万元，比上年增加65.75万元，增长4.89%，增长的主要原因是：本年度本单位移民后期扶持项目较上年增加。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090200843401111