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临沧市临翔区人民政府凤翔街道办事处2021年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区人民政府凤翔街道办事处2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区人民政府凤翔街道办事处2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市临翔区人民政府凤翔街道办事处2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本街道党委（或党员大会）的决议。

2.领导街道政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

3.讨论决定本街道经济建设和社会发展中的重大问题，需由街道政府机关或集体经济组织决定的问题，由街道政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。

4.加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本级街道村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法，严格遵守国家的财经制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。

5.密切联系群众，经常了解群众对街道村党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。

6.对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作，重视在农村基层工作的青年和妇女中发展党员。

7.领导本街道的三个文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育、环境保护、维护稳定等工作。对本街道的各项建设全面落实和监督。

（二）机构设置情况

纳入2021年部门预算编报的职能部门共13个，其中：行政管理5个，参照公务员法管理的事业站所1个，事业单位站所（中心）7个。分别是：政府机关、人大机关、党委机关、团体、统计站、财政所、农业站、林业站、水利站、文化站、广播站、村镇规划建设服务中心、劳保所。

（三）重点工作概述

2021年凤翔街道将继续以党的十九大、十九届五中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以强烈的紧迫感和高度的责任感，进一步统一思想，坚定信心，锐意进取，迎难而上。一是抓项目，促跨越发展。围绕“上项目、抓投资、促发展”的整体思路，积极争取重点项目立项支持。二是抓产业，促乡村振兴。坚持因地制宜、因村施策，加快推进“一村一品”，并依托“村集体+合作社+企业+农户”等发展模式，构建“产供销一体化”的产业链条，加速实现群众增收、致富。三是抓民生，促和谐稳定。统筹推进教育科技、医疗卫生、社会保障、文化体育等各项社会事业，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。四是抓生态，促绿色崛起。大力发展循环经济、绿色经济，推动传统产业转型升级发展。认真抓好污染防治工作，打赢蓝天保卫战、打好碧水保卫战、持续推进净土保卫战，加强工作巡查，切实保护生态环境，持续提高空气环境质量。五是抓排查，促疫情防控。充分发挥社区网格化治理优势，依托“一网多元、三级治理”城市网格化治理工作体系，加强对辖区内外来人员情况进行全面摸排，实行网格化防控，确保不留死角，拉起疫情防控坚固防线。六是抓卫生，促洁净行动。深入开展“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”为主题的7个专项行动。扎实推进“厕所革命”和“周五”洁净日，采取多种有效形式开展宣传，强化氛围营造，形成工作合力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共13个。其中：财政全额供给单位13个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位1个；事业单位7个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制94人，其中：行政编制38人，事业编制56人。在职实有90人，其中：财政全额保障90人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入30830748.91元，其中：一般公共预算30830748.91元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年33405407.59元对比减少2574658.68元，主要原因分析：村（社区）干部、社区网格长增加导致工作经费和生活补助增加，减少党群服务中心建设项目、减少农转菜人员补助经费等项目。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入30830748.91元，其中:本年收入30830748.91元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30830748.91元（本级财力30830748.91元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年33405407.59元对比减少2574658.68元，主要原因分析：村（社区）干部、社区网格长增加导致工作经费和生活补助增加，减少党群服务中心建设项目、减少农转菜人员补助经费等项目。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出30830748.91元。财政拨款安排支出30830748.91元，其中：基本支出28433148.91元，与上年25215977.59元对比增加3217171.32元，主要原因分析：村（社区）干部、社区网格长增加导致工作经费和生活补助增加；项目支出2397600元，与上年8189430元对比减少5791830元，主要原因分析：减少党群服务中心建设项目，减少农转菜人员补助经费等项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出4935940.48元，主要用于行政人员工资的发放及人大代表履职经费、乡纪委办公经费等。其中：2010101款153745.25元；2010107款30000元；2010301款3498129.45元；2010399款39750元；2010501款283190.46元；2010601款410064.24元；2012901款144240.37元；2013101款276820.71元；2019999款100000元。

文化体育与传媒支出773979.87元，主要用于文化站及广播站人员工资的发放。其中：2070101款538445.11元；2070801款113534.76元，2079999款122000元。

社会保障和就业支6226897.62元，主要用于在职人员工资的发放、股红、养老保险及职业年金的支出、社区干部的保险等。其中：2080101款1130807.32元；2080299款720000元；2080505款1527498.24元；2080506款50045.6元；2080801款30996.24元；2082502款500000元；2089999款2267550.22元。

卫生健康支出1423263.57元，主要用于行政事业单位的医疗保险支出。其中：2101101款461973.56元；2101102款597728.33元；2101103款327667.68元；2101199款35894元。

城乡社区支出12480039.82元，主要用于村管所人员工资的发放、村（社区）干部生活补助。其中：2120101款520646.22元；2120199款11879393.6元；2129999款80000元。

农林水支出3845003.87元，主要用于农业站、水利站、林业站人员工资发放。其中：2130104款2365867.42元；2130204款700426.93元；2130304款778709.52元。

住房保障支出1145623.68元，主要用于住房公积金的支出。其中：2210201款1145623.68元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资3336540元（其中：基本支出3336540元，项目支出0元）。

绩效工资2210772元（其中：基本支出2210772元，项目支出0元）。

奖金917943元（其中：基本支出917943元，项目支出0元）。

津贴补贴3482640元（其中：基本支出3482640元，项目支出0元）。

职工基本医疗保险缴费1059701.89（其中：基本支出1059701.89元，项目支出0元）。

公务员医疗补助缴费327667.68元（其中：基本支出327667.68元，项目支出0元）。

机关事业单位基本养老保险缴费1527498.24元（其中：基本支出1527498.24元，项目支出0元）。

职业年金缴费50045.6元（其中：基本支出50045.6元，项目支出0元）。

其他社会保障缴费91289.48元（其中：基本支出91289.48元，项目支出0元）。

住房公积金1145623.68元（其中：基本支出1145623.68元，项目支出0元）。

办公费2589750元（其中：基本支出2519750元，项目支出70000元）。

差旅费42000元（其中：基本支出42000元，项目支出0元）。

电费30000元（其中：基本支出30000元，项目支出0元）。

水费20000元（其中：基本支出20000元，项目支出0元）。

邮电费60000元（其中：基本支出60000元，项目支出0元）。

委托业务费994600元（其中：基本支出27000元，项目支出967600元）。

工会经费190937.28元（其中：基本支出190937.28元，项目支出0元）。

公务接待费14000元（其中：基本支出14000元，项目支出0元）。

会议费20000元（其中：基本支出10000元，项目支出10000元）。

劳务费158000元（其中：基本支出28000元，项目支出130000元）。

公务用车运行维护费70000元（其中：基本支出70000元，项目支出0元）。

其他交通费用302400元（其中：基本支出302400元，项目支出0元）。

生活补助11469340.06元（其中：基本支出（其中：基本支出10969340.06元，项目支出500000元）。

基础设施建设720000元（其中：基本支出0元，项目支出720000元）。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2021年本部门无与中央配套事项，所以无数据。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2021年本部门无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目260个，政府采购预算总额153000元，其中：政府采购货物预算153000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计199000元，较上年减少3000元，下降1.49%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为94000元，较上年减少3000元，下降3.09%，国内公务接待批次为90次，共计接待500人次。

减少原因：严控三公经费，减少公务接待费的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为105000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费105000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年我部门重点项目有7个：

（一）农转菜人员民政二次救助专项资金

1.项目名称：农转菜人员民政二次救助专项资金

2.立项依据：《临沧市临翔区人民政府2013年度第2次常务会议纪要 （“农转菜”议题）及临沧市临翔区人民政府 2016 年度第 8 次常务会议纪要》。

3.项目实施单位：凤翔街道办事处。

4.项目基本概况：对“农转菜”人员享受城市低保政策后，对生活仍较为困难的群众，实施民政二次救助，救助资金按每年 500000元包干。

5.项目实施内容：为生活较为困难的“农转菜”人员发放救助资金。

6.资金安排情况：年初预算安排500000元。

7.项目实施计划：由菜园社区核实救助人员待资金到位后按照财务审批手续进行拨付，通过项目的实施，按时发放516人困难生活补助。

8.项目实施成效：“农转菜”人员享受城市低保政策后，对生活仍较为困难的群众，在一定时期内，实施民政二次救助，救助资金按每年 500000元包干，力争使服务对象的满意度达到较高水平。

（二）定额股红补助资金

1.项目名称：定额股红补助资金

2.立项依据：《临沧市临翔区人民政府凤翔街道办事处关于请求给予下达2020年度民政二次救助农转菜人员、“农转菜”人员补助、定额股红的请示》（凤处请〔2020〕124号）。

3.项目实施单位：凤翔街道办事处

4.项目基本概况：完成章嘎、忙角、南屏、中平、塘平5个社区2610多人的分红。

5.项目实施内容：完成章嘎、忙角、南屏、中平、塘平5个社区2610多人的分红。

6.资金安排情况：年初预算安排845600元。

7.项目实施计划：资金到位后，五个社区按照报账程序申请资金并支付。

8.项目实施成效：拨付征用的5个村委会22个小组的集体土地股红，完成章嘎、忙角、南屏、中平、塘平5个社区2610多人的分红。项目设立效益指标，五个社区按照报账程序申请资金并支付，保障居民的切身利益。

（三）人大主席团履职经费

1.项目名称：人大主席团履职经费

2.立项依据：批转《中共临沧市临翔区人大常委会/人大常委会委员会党组关于进一步加强乡镇人大工作的意见》的通知。

3.项目实施单位：凤翔街道办事处

4.项目基本概况：确保乡镇人大工作的顺利开展。

5.项目实施内容：依法开展乡镇人大工作，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在本行政区域的遵守和执行，依法审查和决定地方的经济建设、文化建设和公共事业建设的计划。

6.资金安排情况：年初预算安排30000元。

7.项目实施计划：在乡镇党委的领导下，按照年度工作计划要求，认真组织实施好各项工作。

8.项目实施成效：完成人大代表组织活动一次以上，建立完善乡镇人大主席团成员联系代表、代表联系选民制度、代表学习培训制度，坚持邀请代表列席主席团会议制度。

（四）临沧市乡村旅游发展大会筹备工作经费

1.项目名称：临沧市乡村旅游发展大会筹备工作经费

2.立项依据：《临沧市临翔区人民政府凤翔街道办事处关于给予帮助解决临沧市乡村旅游发展大会筹备工作经费的请示》

3.项目实施单位：凤翔街道办事处

4.项目基本概况： 2020年11月召开临沧市乡村旅游发展大会，由凤翔街道负责中山村旅游示范点的筹备工作，为做好现场点风貌提升，沿途道路垃圾清运、卫生清洁，对现场点道路铺路肩、清理塌方，增花增绿，中山河、文华河的治理，后勤等。

5.项目实施内容：用于支付旅游示范点的筹备工作劳务费80000元，委托业务费42000元。

6.资金安排情况：年初预算安排122000元。

7.项目实施计划：资金到位后，将项目资金分配到项目涉及的村（社区），由各村（社区）按照实际支出报账。

8.项目实施成效：确保乡村旅游大会顺利圆满的开展。（五）南信桥社区居家养老服务中心建设项目专项资金

（五）南信桥社区居家养老服务中心建设项目专项资金

1.项目名称：南信桥社区居家养老服务中心建设项目专项资金

2.立项依据：《临沧市临翔区人民政府凤翔街道办事处关于给予拨付南信桥社区居家养老服务中心 建设项目资金的请示》（凤处请〔2020〕198号）

3.项目实施单位：凤翔街道办事处

4.项目基本概况：将南信桥社区居家养老服务中心与南信桥社区卫生服务站整合建设，居家养老服务中心项目资金划转到区卫生健康局进行统筹安排,由区民局指导区卫生健康局做好居家养老服务中心设备设施配备工作,将其打造为临翔区医养结合探索的试点。

5.项目实施内容：统筹实施好南信桥社区居家养老服务中心项目。

6.资金安排情况：年初预算安排720000元。

7.项目实施计划：建设南信桥社区居家养老服务中心项目。

8.项目实施成效：打造好我区医养结合试点，切实发挥社区养老服务实效。

（六）临翔区灵山寺周边环境整治项目等重点项目工作经费

1.项目名称：临翔区灵山寺周边环境整治项目等重点项目工作经费

2.立项依据：《临沧市临翔区人民政府凤翔街道办事处关于请求给予帮助解决临翔区灵山寺周边环境整治项目等重点项目工作经费的请示》（凤处请〔2020〕197号）。

3.项目实施单位：凤翔街道办事处

4.项目基本概况：保障临翔区灵山寺周边环境整治项目等重点项目工作顺利开展。

5.项目实施内容：根据区人民政府工作安排，完成临翔区灵山寺周边环境整治项目等重点项目工作顺利推进开展。

6.资金安排情况：年初预算安排100000元。

7.项目实施计划：资金到位后，用于支付办公费50000元，劳务费50000元。

8.项目实施成效：完成重点项目征地工作，推进全区经济发展。

（七）凤翔街道中山村民委员会太阳能路灯安装工程专项资金

1.项目名称：凤翔街道中山村民委员会太阳能路灯安装工程专项资金

2.立项依据：临翔区凤翔街道中山村民委员会太阳能路灯安装合同

3.项目实施单位：临翔区凤翔街道中山村民委员会

4.项目基本概况：安装LED（50W）太阳能路灯45套

5.项目实施内容：在中山村大圆铺组安装LED（50W）太阳能路灯45套。

6.资金安排情况：年初预算安排80000元。

7.项目实施计划：支付LED（50W）太阳能路灯45套合同款。

8.项目实施成效：完成中山村大圆铺组安装LED（50W）太阳能路灯45套，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2021年机关运行经费安排3314087.28元，与上年2841923.04元对比增加472164.24元，主要原因分析：社区网格数增加导致社区网格小组工作经费增加，2021年将其他交通费列入机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53090200455700111