监督索引号53090200635700000

临沧市临翔区文化和旅游局2021年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区文化和旅游局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区文化和旅游局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市临翔区文化和旅游局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关文化、旅游工作的方针、政策和法律法规，把握正确创作导向，制定全区文化和旅游事业发展的政策和地方性规定并监督实施。

2.统筹规划全区文化事业、文化产业和旅游产业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展、文化和旅游体制机制改革多元化服务体系建设，协调区域性事业发展，规划、指导全区文化和旅游工程项目建设，负责对公共文化和旅游设施进行监督管理。

3.拟定全区文化和旅游人才发展规划并组织实施。负责全区文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。

4.负责全区文化和旅游“放管服”改革，做好区级文化和旅游行政审批工作，规范文化旅游服务管理，推动文化和旅游市场管理标准化建设。

5.管理全区性艺术活动，指导全区重点文化设施建设，组织全区旅游整体形象宣传推广，负责全区文化和旅游对外交流工作，组织文化产业和旅游产业对外合作交流和市场推广，制定旅游市场营销开发计划并组织实施，指导、推动全域旅游。

6.负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入开展文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7.负责指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、艺术品种发展。

8.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，推动全区智慧旅游建设。

9.负责全区物质文化遗产保护，拟定全区文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导、管理文物、博物工作。

10.负责全区非物质文化遗产保护，推动全区非物质文化遗产发掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。

11.统筹规划全区文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，规划、指导、协调、管理和审核全区文化产业、旅游产业项目的申报、论证和宣传推介，促进文化产业和旅游产业融合发展。

12.指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

13.指导全区文化和旅游综合执法体制机制改革，组织查处全区跨区域文化、文物、旅游等市场违法行为，并承担“扫黄打非”有关工作任务，督查督办大案要案，维护文化和旅游市场秩序。

14.完成区委和区人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

1.办公室。负责机关日常工作运转。组织协调机关和直属单位业务，督促重大事项的落实。承担文电、会务、 档案、信息、政务公开、机要保密、信访、安全、综治维稳、综合考评、人大代表建议及政协提案办理。起草文化和旅游地方性法规、政府规章草案和政策文件，协调重要政策调研工作。组织拟订文化和旅游发展规划并组织实施，承担文化和旅游领域体制机制改革工作。开展法律法规宣传教育。承担机关行政复议和行政诉讼工作，承担机关重大行政决策、规范性文件、重大行政执法决定的合法性审查和法制审核工作。统筹协调“放管服”改革工作。负责部门预算和有关财政资金管理工作，负责机关财务、资产管理。负责统筹全区文化文物和旅游系统统计及经济运行分析工作。负责机关和直属单位内部审计、政府采购工作，指导、监督直属单位财务、资产管理工作，负责机关及直属单位的党群工作及离退休人员工作。

2.公共服务股。拟订文化和旅游公共服务政策及公共文化事业专项规划并组织实施。承担全区文化公共服务和旅游公共服务的指导、协调和推动工作。协调推进文化和旅游公共设施建设。拟订文化和旅游公共服务标准并监督实施。指导群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化工作。指导图书馆、文化馆、文化站事业和基层综合性文化服务中心建设。指导公共数字文化和古籍保护工作，承担全区文化艺术事业发展管理事项。负责拟订全区文化艺术事业和艺术创作政策并组织实施，全区文化艺术人才的培养教育、艺术水平考级的管理和指导工作。指导艺术创作生产活动，艺术精品创作，全区文艺表演团体建设，艺术团队改革等工作。组织协调和管理全区范围内的艺术活动和非营业性艺术比赛、评奖和演出活动，参加省以上专业艺术比赛，文化艺术科研的攻关及成果推广利用等事项。拟订文化产业、旅游产业政策和发展专项规划并组织实施，指导、促进文化产业有关门类和旅游产业及新型业态发展，推动文化产业投融资体系建设和招商引资工作。促进文化、旅游与有关产业融合发展。指导、推动动漫产业发展，指导文化产业园区、基地建设和旅游度假区建设。指导全区文化和旅游重点项目建设。

3.智慧旅游股。承担旅游资源普查、保护、规划、开发。指导、推进全域旅游。指导重点旅游区域、目的地、旅游线路的规划和乡村旅游、工农业旅游、重点旅游景区景点建设和旅游厕所革命相关工作。拟订智慧旅游发展规划并组织实施。拟订旅游科技创新发展和艺术科研规划并组织实施。负责云南旅游大数据、综合服务平台、综合管理平台建设。指导生态旅游发展。指导旅游扶贫工作。承担红色旅游有关工作。指导智慧旅游产业园区建设。协调、推进旅游景区、旅游城市（城镇）、旅游公共服务设施智慧化建设。组织协调旅游行业信息化工作。组织开展旅游科研成果推广和交流合作。

4.文化遗产股。承担全区物质文化遗产、非物质文化遗产和博物馆管理事项。负责拟订全区文物、非物质文化遗产保护措施和全区博物馆事业发展政策并组织实施，全区范围内的考古勘察调查，全区非物质文化遗产调查、记录、研究、培训、宣传和传承，组织区级以上非物质文化遗产代表性项目和代表性传承人的申报或认定，建立健全区级非物质文化遗产保护名录，文物拍卖、进出境、鉴定管理和博物馆业务指导、日常管理、交流与协作等工作。指导民族民间优秀文化遗产的发掘、整理、保护、利用，全区非物质文化遗产保护和建立健全非物质文化遗产保护名录等工作。组织协调文物的管理、抢救、发掘、维修、保护和审核、申报区级以上文物保护单位等业务工作事项。

5.行业管理股。拟订文化市场和旅游市场地方性政策和发展规划并组织实施。对文化和旅游市场经营进行行业监管。监管文化和旅游市场服务质量，指导服务质量提升。承担旅游经济运行监测、假日旅游市场、旅游安全综合协调和监督管理。管理出境旅游和边境旅游。负责导游资格和等级考试及队伍管理。负责文化旅游行政审批有关工作。承担全区节庆活动备案和文化旅游行业诚信体系建设工作，推进旅游行业诚信评价体系建设，组织开展旅游企业诚信评价，提升旅游行业服务品质。组织拟定文化和旅游市场经营场所、设施、服务、产品等标准并组织实施。指导文化和旅游行业社会组织体系建设，推动行业协会开展自律管理。指导旅游产品创新及开发体系建设。

（三）重点工作概述

1.加强基础设施建设，提升公共服务水平。“十四五”期间，进一步加大文旅基础设施投入力度，从交通、厕所、公共服务设施等方面入手，全面提升基础设施品质，优化供给能力，提高公共文化服务水平。实现“统一标识、统一平台、统一资源调配、统一人员培训、统一服务规范、统一绩效考评，分级建设、集中管理、分解服务”的建设模式，稳步提高城乡公共文化服务的均等化水平。

2.重点打造文化事业品牌。实施好重点文化惠民工程，广泛组织丰富多彩的群众性文化活动，丰富和活跃基层文化生活。一是围绕新中国成立70周年、建党100周年、脱贫攻坚、乡村振兴、全面建成小康社会等重要时间节点着力抓好文艺作品创作。二是做好文艺辅导、文化骨干培训和送文艺下乡工作，完成送文化下乡70场次，培训文艺骨干5500人次以上，全力推进图书馆、文化馆“总分馆制”建设，基本建立区图书馆、文化馆为总馆、乡（镇、街道）文化站为分馆、基层服务点为服务点的总分馆体系。三是开展好地方文献征集工作，结合各种节假日，开展好全民阅读系列活动。

3.提升文化旅游产业。大力发展乡村旅游，落实乡村旅游发展规划，按照乡村振兴及大力发展乡村旅游实施意见，以“一部手机游云南”为切入点，用好旅游大数据，全面提高旅游业的信息化水平，推动临翔旅游业从传统的旅游管理方式向现代化的管理方式转变，认真做好“一部手机游云南”线上线下投诉处置工作，将相关部门及企业按照应纳尽纳的原则纳入管理平台；按照全省统一规范标准建设好退换货点背景墙、导视牌、宣传台签等。一是优化区域旅游线路。依托大滇西旅游环线建设和临沧动车、高速公路开通等重要契机，进行旅游线路的整体布局优化，打造一批有差异、有特色、有品质的主题游览线路。二是推进智慧旅游建设。利用“游云南”APP全平台资源，推进临翔智慧旅游建设，实现临通大酒店、空港观光酒店刷脸入住，完成秘境谷森林小镇景区智慧化建设；引进知名汽车租赁企业，打造一批同时具备包车客运、汽车租赁、网约车等服务功能的旅游“全能车”，让游客出行更加便捷。抓好通信基础设施建设，提高4G网络覆盖率，推进5G网络建设步伐。三是大力发展乡村旅游。以全域旅游为方向，坚持以游客为中心，突出临翔特色、市场主导的原则，系统整合区域资源要素，从整体上优化环境、美化景观、优化旅游服务，推动景点景区内外协调发展，实现从景点旅游到全域旅游的转变。四是实施人才兴旅战略。制定临翔区旅游教育人才培训计划，对旅游管理人才、服务人员分类分期分批开展培训；推进院地合作，建立旅游人才培训基地，开展旅游从业人员技能培训。

4.加强文化遗产保护利用。贯彻落实《中华人民共和国文物保护法》、《国务院关于进一步加强文物工作的指导意见》和《中华人民共和国非物质文化遗产法》，加大文物安全隐患排查治理力度，确保文物安全。积极向上申请专项资金加强文物保护资金投入、加强文物保护项目的申报，加大非遗项目申报力度，增强非遗保护传承水平和传承活力。

5.提升综合执法水平。深入推进“扫黄打非”、扫黑除恶等活动。针对重大活动、重要时段，开展重点督查检查，每季度至少进行1次全面性的执法检查。实施文化市场综合执法改革，加强市场事中事后监管，推进“双随机、一公开”机制建设。完善监测平台功能，加强对公共文化场馆的实时监测，切实提升文化监管的信息化水平。建立联合执法机制，实行部门联动，加大执法办案及旅游市场秩序综合整治力度。建立完善进出有序的景区动态管理机制，加强对旅游重点时段、重要环节、重点领域的安全监管，推动落实旅游安全生产属地管理、部门监管和企业主体责任，确保旅游安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制 13人，事业编制29人。在职实有43人，其中： 财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 30人，其中： 离休 1人，退休 29人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 9406507.4元，其中：一般公共预算9406507.4元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加144105.09元，主要原因是：财政供养人员增加1人，基本工资、绩效工资、五险一金、人员工作经费收入相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 9406507.4元，其中:本年收入9406507.4元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9406507.4元（本级财力9406507.4元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加144105.09，主要原因是：财政供养人员增加1人，基本工资、绩效工资、五险一金、人员工作经费支出相应增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出9406507.4元。财政拨款安排支出9406507.4元，其中：基本支出8786507.4元，与上年对比增加184105.09元，主要原因是：财政供养人员增加1人，基本工资、绩效工资、五险一金、人员工作经费支出相应增加；项目支出620000元，与上年对比减少40000元，主要原因是：减轻财政负担，逐年减少预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：文化旅游体育与传媒支出7267657.95元，其中：2070101（行政运行）6647657.95元，2070104（图书馆）50000元，2070113（旅游宣传）500000元，2070199（其他文化和旅游支出）20000元，2070204（文物保护）50000元。社会保障和就业支出855229.92元，其中：2080502（事业单位离退休）132252元，机关事业单位基本养老保险缴费支出722977.92元。卫生健康支出741386.09元，其中：2101101（行政单位医疗）182882.27元，2101102（事业单位医疗）358683.66元，（2101103）公务员医疗补助，2101199（其他行政事业单位医疗支出）19728元。2210201（住房公积金）542233.44元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：基本支出8786507.4元，其中:基本工资1552860元，津贴补贴1286112元，奖金354107元，绩效工资1239840元，社会保障缴费1491690.96元，住房公积金542233.44元，一般公用经费110500元，公务接待费40000元，劳务费1720739.76元，工会经费90372.24元，公务用车运行维护费50000元，其他交通费用127800元，离休费132252元，生活补助48000元；项目支出620000元，其中：培训费50000元，其他交通费用45000元，专用设备购置250000元，信息网络及软件购置更新380000元，劳务费20000元，维修（护）费50000元。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2021年本部门无中央配套事项预算，所以无数据。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2021年本部门无按既定政策标准测算补助事项预算。

（三）经济社会事业发展事项

2021年本部门无经济社会事业发展事项预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额77200元，其中：政府采购货物预算7200元、政府采购服务预算70000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计120000元，较上年减少4000元，下降3.2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2021年公务接待费预算为70000元，较上年减少4000元，下降5.4%，国内公务接待批次为50次，共计接待200人次。

增减变化原因：厉行节约，逐年减少预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2021年公务用车购置及运行维护费为50000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，公务用车运行维护费50000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）全市乡村旅游现场会联系现场点先期筹备工作经费预算绩效目标

1.项目名称

项目名称：全市乡村旅游现场会联系现场点先期筹备工作经费

2.立项依据

立项依据：根据区委区政府对我局2021工作要求以及我局2021年工作计划。

3.项目实施单位

项目实施单位：临沧市临翔区文化和旅游局。

4.项目基本概况

项目基本概况：大力发展乡村旅游，落实乡村旅游发展规划，按照乡村振兴及大力发展乡村旅游实施意见，以“一部手机游云南”为切入点，用好旅游大数据，全面提高旅游业的信息化水平，推动临翔旅游业从传统的旅游管理方式向现代化的管理方式转变，认真做好“一部手机游云南”线上线下投诉处置工作。大力发展乡村旅游。以全域旅游为方向，坚持以游客为中心，突出临翔特色、市场主导的原则，系统整合区域资源要素，从整体上优化环境、美化景观、优化旅游服务，推动景点景区内外协调发展，实现从景点旅游到全域旅游的转变。

5.项目实施内容

项目实施内容：做好全区10个现场点的旅游标识牌制作安装、导游讲解员培训、讲解设施采购、工作人员服装采购、导游车辆租赁等工作。

6.资金安排情况

资金安排情况：本级财力安排500000元。

7.项目实施计划

项目实施计划：完善腾龙旅游导览图、景点标识标牌设计安装，做好导游讲解培训、拉祜族故事编讲，做好腾龙“十景”的规范标识，组织腾龙拉祜族开展打歌迎宾活动培训。

8.项目实施成效

项目实施成效：2021年12月31日前实施完成。

（二）文化图书馆图书经费预算绩效目标

1.项目名称

项目名称：文化图书馆图书经费

2.立项依据

立项依据：根据区委区政府对我局2021工作要求以及我局2021年工作计划。

3.项目实施单位

项目实施单位：临沧市临翔区文化和旅游局。

4.项目基本概况

项目基本概况：为进一步提升图书馆的服务能力，满足广大读者的阅读需求，计划补充图书馆藏书2500余册，报刊杂志等200余份，实现区图书馆免费开放的多样性，丰富性。

5.项目实施内容

项目实施内容：计划补充图书馆藏书2500余册，报刊杂志等200余份

6.资金安排情况

资金安排情况：本级财力安排50000元。

7.项目实施计划

项目实施计划：通过问卷调查，收集广大读者的爱好，年初开始征订报刊杂志，逐步补充图书馆藏书。

8.项目实施成效

项目实施成效：实现区图书馆免费开放的多样性，丰富性。

（三）旗山旅游景区管护经费预算绩效目标

1.项目名称

项目名称：旗山旅游景区管护经费

2.立项依据

立项依据：根据区委区政府对我局2021工作要求以及我局2021年工作计划。

3.项目实施单位

项目实施单位：临沧市临翔区文化和旅游局。

4.项目基本概况

项目基本概况：旗山景区由我部门一个下属的旗山管理所管理，每年需要承接大量游客，产生的垃圾，日常管护都需要资金投入。

5.项目实施内容

项目实施内容：做好旗山景区的日常维护，节假日旅游高峰期的管护等工作，做好旗山景区的打造，增加旅游吸引力，增加旗山景区的游客数。

6.资金安排情况

资金安排情况：本级财力安排20000元。

7.项目实施计划

项目实施计划：全年做好旗山景区日常维护，节假日旅游高峰期的管护等工作，做好旗山景区的打造。

8.项目实施成效

项目实施成效：提升旅游吸引力，增加旗山景区的游客数。

（四）国家、省、市、区级文物保护经费预算绩效

1.项目名称

项目名称：国家、省、市、区级文物保护经费

2.立项依据

立项依据：根据区委区政府对我局2021工作要求以及我局2021年工作计划。

3.项目实施单位

项目实施单位：临沧市临翔区文化和旅游局。

4.项目基本概况

项目基本概况：贯彻落实《中华人民共和国文物保护法》、《国务院关于进一步加强文物工作的指导意见》和《中华人民共和国非物质文化遗产法》，加大文物安全隐患排查治理力度，确保文物安全。积极向上申请专项资金加强文物保护资金投入、加强文物保护项目的申报，加大非遗项目申报力度，增强非遗保护传承水平和传承活力。

5.项目实施内容

项目实施内容：做好文物日常巡查，文物消防安全建设工作。

6.资金安排情况

资金安排情况：本级财力安排50000元。

7.项目实施计划

项目实施计划：加大文物安全隐患排查治理力度，确保文物安全。积极向上申请专项资金加强文物保护资金投入、加强文物保护项目的申报，加大非遗项目申报力度，增强非遗保护传承水平和传承活力。

8.项目实施成效

项目实施成效：确保文物安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2021年机关运行经费安排110500元，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费与上年对比增加37500元，主要原因是人员增加，导致机关运行经费预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53090200635700111