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临沧市临翔区农业农村局2021年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区农业农村局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分临沧市临翔区农业农村局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市临翔区农业农村局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统筹研究和组织实施全区“三农”工作的中长期规划、重大政策。贯彻中央、省、市农业农村有关地方性法规、政府规章，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。

2.统筹美丽宜居乡村建设，推动农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.贯彻落实全区深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民专业合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”。组织全区农业龙头企业参加各类农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、糖料（甘蔗）等农产品生产。组织构建现代化农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生资源综合开发利用。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业农村人才工作。拟订全区农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.完成区委、区政府和区委农村工作领导小组、市农业农村局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

临沧市临翔区农业农村局内设10个行政股室，即综合办公室、统筹与发展改革办公室、行政审批与综合执法股、农田建设与项目管理股、计划财务股、绿色食品与农产品质量安全监管股、科技教育与对外合作交流股、种植业与农药管理股、畜牧渔业股、农业机械化管理股。下设16个事业站所，即农机安全监理站、农机技术推广站、经营管理站、农业广播电视分校、农业技术推广站、种子管理站、植保植检站、农村能源工作站、土壤肥料工作站、水产技术推广站、农产品质量安全检验检测站、农业环境保护监测站、畜牧技术推广站、动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心、生猪屠宰监察大队。

（三）重点工作概述

1.继续推进粮经作物发展。稳定全区粮食面积35.7万亩，总产量9.5万吨，发挥好“三农”的压船石作用；持续推进化肥农药增效行动，大力推广绿色防控技术、推广施用有机肥，促进粮食品质提质增效；继续抓实农业防灾减灾工作，继续开展草地贪夜蛾、沙漠蝗等病虫害预警监测防控工作及风灾、旱灾、洪涝灾等自然灾害的防范。

2.继续加快恢复生猪产能和提高其他畜牧产能。确保年末生猪存栏14.07万头，出栏17.1万头，猪肉产量13658吨。大牲畜存栏4.86万头，其中：牛存栏4.44万头，出栏1.18万头，牛肉产量1470吨；羊存栏8.37万只，出栏5.62万只，羊肉产量1404吨；家禽存栏160.7万只，出栏205.9万只，禽肉产量3088吨；禽蛋产量233.5吨。水产品产量4400吨，实现渔业产值7650万元。完成肉类总产19620吨，实现畜牧业总产值6.2亿元，畜牧渔业总产值达6.97亿元。

3.继续加大力度落实强农惠农政策。继续落实耕地地力保护补贴兑现、政策性农业保险、能繁母猪参保、育肥猪参保、草原生态保护补助奖励资金、农机购置补贴等惠农政策。

4.持续推进农村厕所改建。一是积极争取上级农村“厕所革命”补助资金奖补政策支持，不断推进农村卫生厕所改建。二是发挥区、乡(镇)、村组改厕技术指导员作用，加强改厕技术指导服务，严把招标关、技术关、监理关、验收关，建一个成一个。三是加强对群众引导，自觉管护厕所，多种形式利用粪污资源，用于浇灌小花园、小菜园、小果园和还田等。四是加强对乡镇镇区公厕、农村公厕的运行管理，严格按镇区公厕“四净三无两通一明”和农村公厕“三净两无一明”管理标准对公厕进行管理。

5.继续加快农业农村基础设施建设。一是加快推进2020年在建项目实施，加大监督管理力度，对施工建设项目进行监督检查；督促施工队加快施工进度，严格按照规范、规定、相关法律法规进行施工建设，确保项目建设如期保质保量完成。二是完成2018年农业综合开发项目验收审计工作。

6.继续加快推进农业农村改革。一是持续推进农村土地制度改革工作，督促作业单位做好数据库建设，督促监理单位做好质量检查，完成第二次数据汇交工作任务，全面完成确权工作。二是完成农村集体产权制度改革试点工作，加强档案的归档整理，迎接国家第三方评估验收组的检查验收。三是督促乡（镇、街道）开展农村宅基地联审联批业务的培训；指导乡镇成立由自然资源所、农业农村服务中心等部门相关人员组成农村宅基地审批管理办公室；指导乡镇修订完善业务手册和办事指南；全面启动宅基地联合审批工作。四是加快农业综合执法改革工作，严格贯彻落实行政执法公示制度、行政执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度精神，全力推进农业综合行政执法改革及执法规范化建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制153人，其中：行政编制12人，事业编制141人。在职实有153人，包括行政在职人员23人，事业在职人员130人。其中：财政全额保障153人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员86人，其中：离休2人，退休84人。

车辆编制11辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入35299647.68元，其中：一般公共预算35299647.68元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比总收入增加8364510.38元，增长31.05%，其中：一般公共预算财政拨款增加8364510.38元，增长31.05%。主要原因是：一是由于人员调配，人员较上年预算时增加、人员工资及日常公用经费支出预算增加；二是医疗保险、养老保险等社保费计提基数增加，社保费等人员经费支出预算增加；三是根据年内工作计划及重点，本年预算项目增加了乡村振兴工作经费、农村“厕所革命”配套资金、农村人居环境整治工作专项经费、渔政执法经费等项目，项目支出预算比上年有较大增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入35299647.68元，其中:本年收入35299647.68元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款35299647.68元（本级财力35299647.68元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加8364510.38元，增长31.05%，主要原因是：一是人员较上年预算时增加、人员工资及日常公用经费支出预算增加；二是由于社保缴费基数、公积金计提基数、工会经费计提基数增大，相应预算支出增加；三是根据年内工作计划任务及工作重点，本年预算项目增加了乡村振兴工作经费、农村“厕所革命”配套资金、农村人居环境整治工作专项经费、渔政执法经费等项目，项目支出预算比上年有较大增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 35299647.68元。财政拨款安排支出35299647.68元，比上年增加8364510.38元，其中：基本支出26678947.68元，与上年对比增加1019926.84元，增长3.97%，主要原因分析：一是由于人员调配，人员较上年预算时增加、人员工资及日常公用经费支出预算增加；二是由于社保缴费基数、公积金计提基数、工会经费计提基数增大，相应预算支出增加；项目支出8620700元，与上年对比增加7344583.54元，增长575.54%，主要原因分析：根据年内工作计划及重点，本年预算项目增加了乡村振兴工作经费、农村“厕所革命”配套资金、农村人居环境整治工作专项经费、渔政执法经费等项目，项目支出预算比上年有较大增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出3097513.88元，主要用于离退休人员工资269205元；机关事业单位养老保险缴费支出2672186.88元；机关事业单位职业年金缴费支出93000元；死亡抚恤63122元。

2.卫生健康支出2591571元，主要用于单位职工医疗保险缴费。包括行政单位医疗支出369279.72元；事业单位医疗支出1564549.92元；公务员医疗保险缴费592803.36元；大病保险等其他行政事业单位医疗支出64938元。

3.节能环保支出100000元，主要用于农村环境保护支出。

4.农林水支出27506422.64元。主要用于农业农村支出26550922.64元，其中：行政运行支出3314730.56元，用于行政人员工资福利支出、日常公用经费等支出；事业运行支出15670992.08元，用于事业人员工资福利支出、日常公用经费等支出；病虫害控制50000元，用于动物疫病防控经费支出；农产品质量安全支出20000元，开展蔬菜农药残留检测运行保障经费；执法监管支出20000元，用于开展渔业行政执法工作经费； 行业业务管理支出100000元，用于开展乡村振兴工作经费支出；农村社会事业支出2775200元，用于农村“厕所革命”区级配套专项资金；农田建设支出100000元，用于18个高标准农田建设项目管护经费支出； 其他农业农村支出4500000元，用于农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费4400000元及农业科技示范基地农作物展示建设专项资金100000元。普惠金融发展支出955500元，用于农业保险保费补贴。

5.住房保障支出2004140.16元。主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出24649401.20元。其中：（1)基本支出24649401.20元，用于在职人员基本工资6591144元；津贴补贴4448124元；奖金629913元；绩效工资5408100元；职业年金缴费93000元；机关事业单位养老保险缴费2672186.88元，职工基本医疗保险缴费1853829.64元；公务员医疗补助缴费592803.36元，其他社会保障缴费188560.16元；住房公积金2004140.16元；医疗费补助80000元。其他工资福利支出87600元。(2)项目支出0元。

2.商品和服务支出9350419.48元。其中：（1）基本支出1697219.48元，用于办公费110000元；印刷费3000元；差旅费120000元；邮电费70000元；公务接待费54300元；培训费10000元；委托业务费17000元；会议费2000元；专用材料费13500元；电费60000元；水费40000元；手续费3000元；维修（护）费5000元；其他交通费用224300元；公务用车运行维护费145000元；劳务费486096.12元；工会经费334023.36元。（2）项目支出7653200元，用于专用材料费115000元；委托业务费7380200元；办公费50000元；印刷费36000元；培训费30000元；维修（护）费16000元；差旅费14000元；劳务费12000元。

3.对个人和家庭补助支出1299827元，其中：（1）基本支出332327元，用于离休费269205元、生活补助63122元。（2）项目支出967500元，用于个人农业生产资料补贴967500元。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额136200元，其中：政府采购货物预算11200元、政府采购服务预算125000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区农业农村局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计179300元，较上年减少1700元，下降0.94%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市临翔区农业农村局2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临沧市临翔区农业农村局2021年公务接待费预算为54300元，较上年减少1700元，下降3.04%，国内公务接待批次为48次，共计接待630人次。

经费主要用于接待到我区进行考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动的接待支出。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，公务接待预算费用较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区农业农村局2021年公务用车购置及运行维护费为125000元，较上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费125000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。经费主要用于车辆维修费、燃料费、保险费、路桥费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年预算安排重点项目10个，安排资金8620700元。

（一）农业科技示范基地农作物展示建设专项资金

1.项目名称：农业科技示范基地农作物展示建设专项资金

2.立项依据：关于帮助解决农业科技示范基地农作物展示建设专项资金请示及批复（临翔农发〔2020〕161号）

3.项目实施单位：临沧市临翔区农业农村局

4.项目基本概况：开展农业科技示范基地农作物展示范点建设。

5.项目实施内容：购买菜苗（红珊瑚）11万株；整地、栽种、管理及农用物资投入；周边环境绿化。

6.资金安排情况：2021年预算安排项目资金100000元。

7.项目实施计划：年内完成项目任务。

8.项目实施成效：完成红珊瑚种植11万株及周边绿化工作，确保农业科技示范基地农作物展示范点建设工作快速推进。

（二）农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费

1.项目名称：农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费

2.立项依据：《临沧市临翔区农村土地承包经营权确权登记颁证工作方案》（临翔办发〔2017〕103号）

3.项目实施单位：临沧市临翔区农业农村局

4.项目基本概况：建立全区农村土地承包管理信息系统，健全农村土地承包经营权登记制度，完成全区10个乡（镇、街道）的102个村委会（社区）农村土地承包经营权确权登记颁证工作。

5.项目实施内容 ：完成全区10个乡（镇、街道）的102个村委会（社区）农村土地承包经营权确权登记颁证工作。

6.资金安排情况：2021年预算安排项目资金4400000元。

7.项目实施计划：年内全面完成全区土地确权登记测绘工作。

8.项目实施成效：通过开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作，解决承包地块面积不准、四至界线不清、空间位置不明、登记簿不全等问题，确保承包面积、承包合同、登记簿、权属证书“四相符”，承包地块、面积、合同、权属证书“四到户”，建立农村土地承包管理信息系统，健全农村土地承包经营权登记制度。

（三）乡村振兴工作专项经费

1.项目名称：乡村振兴工作经费

2.立项依据：全面推进乡村振兴战略

3.项目实施单位：临沧市临翔区农业农村局

4.项目基本概况：继续坚持乡村振兴战略与脱贫攻坚统筹推进，全面巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴战略的实施。

5.项目实施内容 ：完成凤翔街道中山村、马台萝卜山村规划，开展乡村振兴培训、指导等工作。

6.资金安排情况：2021年预算安排资金100000元。

7.项目实施计划：年内完成项目任务。

8.项目实施成效：完成规划编制2个，规划成果采纳率达100%。

（四）农业保险保费补助资金（区级配套）

1.项目名称：农业保险保费补助资金（区级配套）

2.立项依据：政策性农业保险工作实施方案

3.项目实施单位：临沧市临翔区农业农村局

4.项目基本概况：对全区水稻、玉米、油菜、甘蔗、养殖业进行参保。

5.项目实施内容 ：完成水稻参保面积1万亩、玉米参保面积15万亩、油菜参保面积7万亩、甘蔗参保面积6万亩、能繁母猪参保15000头，育肥猪参保20000头。按比例配套区级资金。

6.资金安排情况：2021年预算安排资金955500元。

7.项目实施计划：年内完成农业保险参保。

8.项目实施成效：建立分工合理、协作有力、运转高效的农业保险工作机制，提高政策和资金到位率、提升政策知晓度和满意度，着力提高理赔精准度和理赔时效性，尽可能减少农民因灾损失。

（五）18个高标准农田建设项目管护经费

1.项目名称：18个高标准农田建设项目管护经费

2.立项依据：关于给予解决临翔区章驮项目勐旺项目区等18个项目管护经费的请示（临翔农发〔2020〕175号）及批复。

3.项目实施单位：临翔区农业农村局

4.项目基本概况：根据上级要求，我区存在章驮项目勐旺项目区等18个高标准农田建设项目未落实管护经费问题，涉及高标准农田面积113904.17亩。项目建设地点分布

5.项目实施内容 ：抓好章驮乡、圈内乡、平村乡、南美乡、忙畔街道、蚂蚁堆乡、马台乡、博尚镇、邦东乡高标准农田建设项目管护工作。

6.资金安排情况：2021年预算安排资金100000元

7.项目实施计划：年内完成项目实施内容。

8.项目实施成效：有效完成章驮项目勐旺项目区等18个高标准农田建设项目的后期管护，确保项目发挥长期效益。

（六）农村“厕所革命”区级配套专项资金

1.项目名称：农村“厕所革命”区级配套专项资金

2.立项依据：关于给予安排农村“厕所革命”区级配套资金的请示（临翔农发〔2020〕157号）及批复

3.项目实施单位：临沧市临翔区农业农村局

4.项目基本概况：2020年，上级下达我区农村无害化户厕改建工作任务3469座。为全面落实中央、省、市关于农村人居环境整治的工作部署，加快我区农村无害化卫生户厕改建，推进农村”厕所革命“专项行动，如期完成改建目标任务。根据《中共临沧市临翔区委第115次常务会议》、《临沧市临翔区四届人民政府第70次常务会议》精神，在上级补助400元/座的基础上，区级给予增加每座800元补助。

5.项目实施内容：完成3469座农村无害化户厕改建。

6.资金安排情况：2021年预算安排资金2775200元。

7.项目实施计划：如期完成农村无害化卫生户厕改建任务。

8.项目实施成效：加快完成上级下达我区农村无害化户厕改建工作任务3469座，进一步推进农村”厕所革命“专项行动。

（七）渔业行政执法工作经费

1.项目名称：渔业行政执法工作经费

2.立项依据：充分履行部门职能职责，整治非法捕捞和非法网箱养殖现象，促进渔业稳步、健康发展。

3.项目实施单位：临沧市临翔区农业农村局

4.项目基本概况：保护渔业资源和水资源环境，维护正常的渔业生产秩序。

5.项目实施内容 ：开展常规渔业行政执法工作，打击非法捕捞行为。

6.资金安排情况：2021年预算安排资金20000元。

7.项目实施计划：年内开展好常规渔业执法工作。

8.项目实施成效：开展常规渔业行政执法覆盖面达100%，确保不发生重大渔业生产安全事故。

（八）蔬菜农药残留检测运行保障经费

1.项目名称：蔬菜农药残留检测运行保障经费

2.立项依据：充分履行职能职责，确保农产品质量安全。

3.项目实施单位：临沧市临翔区农业农村局

4.项目基本概况：面向基地、超市、农贸市场随机抽取蔬菜样品，开展蔬菜农药残留快速检测，排查蔬菜安全隐患，对不合格产品进行追根溯源。

5.项目实施内容 ：编制年度检测计划，根据检测计划任务采购检测试剂，大型精密仪器维修、检定，参与省级能力验证考试，保障试剂、样品采集经费投入，开展采样检测工作，年完成区级例行监测和监督抽查抽样检测任务数400个以上，定期对检测结果进行统计分析，排查安全隐患，及时进行追溯处理。

6.资金安排情况：2021年预算安排资金20000元。

7.项目实施计划：年内完成各项目标任务。

8.项目实施成效：完成定量抽样检测任务400个以上，编制农残监测简报12期，提升农产品质量安全监管能力、监管水平得到显著提升，保障人民群众舌尖上的安全。

（九）农村人居环境整治工作专项经费

1.项目名称：农村人居环境整治工作专项经费

2.立项依据：2019年5月份机构改革后，农村人居环境整治工作牵头职能划入区农业农村局，《临沧市临翔区农业农村局关于给予安排农村人居环境整治工作经费的请示》。

3.项目实施单位：临沧市临翔区农业农村局

4.项目基本概况：组织开展村庄清洁行动，做好督促检查；负责实施“厕所革命”项目及开展相关工作；开展农村人居环境项目申报、实际勘测；协调和指导乡（镇、街道）、区直相关部门开展农村人居环境整治工作。

5.项目实施内容：开展培训、设备购置、档案和宣传资料费、检查指导乡（镇、街道）开展工作。

6.资金安排情况：2021年预算安排资金100000元。

7.项目实施计划：年内完成项目任务。

8.项目实施成效：完成区级培训1场（次），乡级培训10场（次），参训率达95%，配齐办公设备，完善档案台账。

（十）动物疫病防控经费

1.项目名称：动物疫病防控经费

2.立项依据：《动物防疫法》、《临沧市防治重大动物疫病指挥部办公室关于加强2021 年春季重大动物疫病防控工作的紧急通知》（临防指办字〔2021〕1 号）。

3.项目实施单位：临沧市临翔区农业农村局

4.项目基本概况：牲畜口蹄疫、高致病性禽流感、高致病性猪蓝耳病、猪瘟免疫密度达90%以上，应免动物免疫密度达100%，群体免疫抗体合格率达70%以上。

5.项目实施内容 ：开展防疫工作，进行免疫反应治疗及死亡赔付；开展流行病学调查。

6.资金安排情况：2021年预算安排资金50000元。

7.项目实施计划：年内完成各项工作任务。

8.项目实施成效：口蹄疫、高致病性禽流感等16种优先防治的国内动物疫病达到规划设定的考核标准，生猪、家禽、牛、羊发病率分别下降到5%、6%、4%、3%以下，动物发病率、死亡率和公共卫生风险显著降低。牛海绵状脑病、非洲猪瘟等13种重点防范的外来动物疫病传入和扩散风险有效降低，外来动物疫病防范和处置能力明显提高。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

9.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临翔区农业农村局2021年机关运行经费1697219.48元，与上年对比增356601.10元，增26.60%。主要原因是：一是由于人员调配，人员较上年预算时增加，一般公用经费预算增加；二是公务员交通补贴本年度预算经济分类调至商品和服务支出---其他交通费中，机关运行经费较上年有较大增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53090200832900111