临沧市临翔区妇幼保健院2021年单位预算公开目录

　　第一部分 临沧市临翔区妇幼保健院2021年单位预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、区对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　（三）经济社会事业发展事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（一）因公出国（境）费

　　（二）公务接待费

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　（三）国有资产占有使用情况

　　第二部分临沧市临翔区妇幼保健院2021年单位预算公开表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、区对下转移支付预算表

　　十五、区对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　临沧市临翔区妇幼保健院2021年单位预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）单位主要职责

　　临翔区妇幼保健院成立于1953年，是一所集医疗、急救、预防、保健、临床、教学、培训于一体，具有一定专业特色的二级妇幼保健院。主要职能如下：

　　1.贯彻执行《中华人民共和国母婴保健法》和《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》工作目标和妇幼卫生工作方针；

　　2.坚持以保健为中心，以保障生殖健康为目的、保健与临床相结合，面向群体、面向基层和以预防为主的妇幼卫生工作方针，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务；

　　3.推广和应用妇幼保健实用新技术，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持，提高区、乡、村妇幼保健服务能力；

　　4.开展产科质量、孕产妇、儿童死亡、儿童生长发育监测、及评审工作；

　　5.做好避孕药具发放与指导、开展孕产妇艾滋病、乙肝、梅毒检测、预防与治疗、地中海贫血预防与控制、新生儿疾病筛查、贫困地区儿童营养改善、妇幼卫生监测等国家基本公卫和重大公卫项目工作。

　　6.对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

　　7.负责本辖区儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员培训工作。

　　（二）机构设置情况

　　临翔区妇幼保健院内设 27 个机构：办公室、院办、信息科、财务室、基层科、护理部、人力资源科、科教科、健康教育科、医务科、基层指导科、医保物价科、孕产保健科、儿童保健科、儿科、产科、药剂科、临床药学科、内审科、中医科、儿童康复科、妇科、妇女保健科、B超室、检验科、放射科、麻醉科等科室。

　　（三）重点工作概述

　　1.完成2021年孕产妇住院分娩率指标99%。

　　2.完成“两癌”项目及妇女常见病筛查。

　　3.完成临翔区国家卫生健康委-联合国儿童基金会消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播试点项目，艾滋病母婴传播率＜2%。

　　4.完成贫困地区儿童营养改善项目服用率指标90%。

　　5.完成国家免费孕前优生健康检查项目目标人群覆盖率为80%。

　　6.对新婚夫妇、计划怀孕夫妇、孕17周前夫妇进行地中海贫血筛查完成1800对“地贫”筛查任务。

　　7.完成全区新生儿遗传代谢病性疾病筛查率指标95%。

　　8.完成区政府及上级主管部门交办的其他工作

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2021年预算共27个内设机构。其中：财政全额供给机构0个；差额供给机构27个；定额补助机构0个；自收自支机构0个。财政全额供给机构中行政机构0个；参公机构0个；事业机构27个。截止2020年12月统计，单位基本情况如下：

　　在职人员编制88人，其中：行政编制 0人，事业编制88人。在职实有100人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助100人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）单位财务收入情况

　　2021年单位财务总收入13650077.29元，其中：一般公共预算13650077.29元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　2021年我单位财务总收入13650077.29元，与上年16656391.97元相比减少3006314.68元，下降18.05%，下降原因主要是：2020年本单位有一次性项目--妇幼保健院搬迁房屋建设，而2021年不再对此项目进行资金安排，项目收入相应减少。

　　（二）、财政拨款收入情况

　　2021年单位财政拨款收入13650077.29元，其中:本年收入13650077.29元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13650077.29元（本级财13650077.29元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　2021年我单位财政拨款收入13650077.29元，与上年16656391.97元相比减少3006314.68元，下降18.05%，下降原因主要是：2020年本单位有一次性项目--妇幼保健院搬迁房屋建设，而2021年不再对此项目进行资金安排，项目收入相应减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年我单位预算总支出13650077.29元。财政拨款安排支出13650077.29元，其中：基本支出13600077.29元，占总支出的99.63%，与上年12106391.97相比增加1493685.32元，增长12.34%。增长原因主要是职医务人员增加13人，财政补助工资性支出及各项社会保障缴费支出增加。项目支出50000元，占总支出的0.37%，与上年4550000元比下降4500000元，下降98.9%，下降原因主要是2020年本单位有一次性项目--妇幼院搬迁项目房屋建设，而2021年不在对此项目进行资金安排，项目支出相应减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

　　1.基本支出情况

　　2021年用于临翔区保障妇幼保健院正常运转的日常支出共计13600077.29元，占基本支出100%，与上年12106391.97相比增长12.34%，其中：卫生健康支出10494789.48元，占基本支出76.88%，与上年9176432.30元相比增长14.37%，增长原因主要是医务人员增加，财政补助工资性支出及各项社会保险缴费支出增加，社会保障和就业支出2042578.18元，占基本支出14.96%，与上年1976081.64元相比增长3.37%，增长原因主要是医务人员增加，社会保障和就业支出增加，住房保障支出1062709.63元，占基本支出7.79%，与上年953878.03元相比增长11.41%，增长原因主要是医务人员增加，从而随工资计提住房保障支出相应增加。

　　（1）社会保障和就业支出2042578.18元

　　按支出功能科目分类：20805行政事业单位养老支出2042578.18元，反映用于行政事业单位养老方面的支出，占社会保障和就业支出的100%，与上年1907720.38元相比增长7.07%，增长原因主要是由于医务人员人数增加及工资增加，从而随工资计提的机关事业单位基本养老保险缴费相应增加。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1416946.18元，反映机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出625632.00元，反映机关事业单位人员年金缴费方面的支出。

　　（2）卫生健康支出10494789.48元

　　按支出功能科目分类，21004公共卫生支出9162112.73元，反映用于医院人员经费支出，与上年8001903.60元相比增长14.5%，其中：2100401疾病预防控制机构支出52920.00元；2100403妇幼保健机构支出9109192.73元，反映用于妇幼保健院人员工资，与上年8001903.6元相比增长14.5%，增长原因主要是医务人员增加，财政补助工资性支出增加。

　　21011行政事业单位医疗支出1332676.75元，反映用于事业单位医疗支出，与上年1050877.84元相比增长26.82%，增长原因主要是医务人员增加，随工资计提的各项社会保险相应增加；其中：2101102 事业单位医疗支出983006.41元，反映事业单位医疗方面的支出；2101103公务员医疗补助315661.54元，反映公务员医疗补助方面的支出；2101199其他行政事业单位医疗支出34008.8元，反映本年度在职人员及退休人员大病保险支出，

　　（3）住房保障支出1062709.63元

　　按支出功能科目分类，22102住房改革支出1062709.63元，反映用于行政事业单位住房改革支出，与上年953878.03元相比增长11.41%，增长原因主要是由于职工人数增加，从而随工资计提的住房公积金支出相应增加。其中：2210201住房公积金1062709.63元，反映住房公积金方面的支出。

　　2.项目支出情况

　　2021年用于临翔区妇幼保健院项目支出50000元，占项目支出100%，与去年4550000元相比，下降98.9%，下降原因主要是2020年本单位有一次性项目--妇幼保健院搬迁房屋建设，而2021年不再对此项目进行资金安排，项目收入相应减少。

　　按支出功能科目分类，21004公共卫生支出50000元占项目支出100%，反映公共卫生方面支出，与上年4550000元相比下降98.90%，下降原因主要是2020年本单位有一次性项目--妇幼保健院搬迁房屋建设，而2021年不再对此项目进行资金安排，项目收入相应减少。其中：2100408基本公共卫生服务支出50000元，反映基本公共卫生服务方面支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济功能科目分类（人员类、运转类公用经费项目）支出情况

　　1.基本支出13600077.29元其中：

　　（1）301工资福利支出13422959.02元 ，占基本支出98.7%，与上年11982741.11元相比增长12.02%增长原因主要是医务人员增加及人员经费调标增资，工资性支出增加；其中：30101基本工资3426494.4元，与上年3108758.4元相比增长10.22%；30102津贴补贴1817132.4元，与上年4893145.2元相比下降62.86%，下降原因主要是上年本单位津贴补贴中包含绩效工资，30107绩效工资3665206.8元，与上年0元相比增长100%，增长原因主要是上年本单位绩效包含在津贴补贴中，本年单独进行核算；30108机关事业单位基本养老保险缴费1416946.18元，与上年1271837.38元相比增长11.41%，增长原因主要是由于医务人员人数及工资增资，从而随工资计提的机关事业基本养老保险缴费相应增加，30109职业年金缴费625632元，与上年635883元相比下降1.61%，下降原因主要是2021年退休人员人数相比2020年减少，需要安排的退休人员职业年金做实部分相应减少；30110 职工基本医疗保险缴费983006.41元，与上年731112.16元相比增长34.45%，增长原因主要是财政基本支出定额标准进行调整，由上年的778.11元/月.人调整为单位上年度职工平均工资总额的11.1%；30111公务员医疗补助缴费315661.54元，与上年288447.48元相比增长9.43%财政基本支出定额标准进行调整，由上年的210.3元/月.人调整为单位上年度职工平均工资总额的3%；30112其他社会保障缴费110169.66元，与上年99679.46元相比增长10.52%，增长原因主要是医务人员增加，大病保险支出增加。30113住房公积金1062709.63元，与上年953878.03元相比增长11.41%，增长原因主要是医务人员增加及工资增加，从而随工资计提的住房公积金支出增加。

　　（2）302商品和服务支出177118.27元，占基本支出的1.3%，与去年123650.86元相比增长43.24%，增长原因主要是医务人员增加及工资增加，从而随工资计提的工会经费相应增加。其中：30228工会经费177118.27元

　　2.项目支出50000.00元

　　（1）303对个人和家庭的补助50000元，占项目支出100%与上年50000元相比无增减变化。其中30307医疗费补助50000元，与上年50000元相比，无增减变化。

　　（2）310资本性支出0元，占项目支出0元，与去年4550000元相比下降100%，下降原因主要是2021年本单位有一次性项目--妇幼院搬迁项目房屋建设，而2021年不在对此项目进行资金安排，项目支出相应减少。

　　五、区对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　2021年本单位无与中央配套事项，所以无数据。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　2021年本单位无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　2021年本单位无按经济社会事业发展事项，所以无数据。

　　六、政府采购预算情况

　　2021年本单位无政府资金采购预算，所以无数据

　　七、“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临翔区妇幼保健院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000.00元，较上年减少72500.00元，下降78.38%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　临翔区妇幼保健院因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　临翔区妇幼保健院2021年公务接待费预算为20000.00元，与上年25000元相比下降20%，下降原因主要是认真贯彻落实国务院“厉行节约、反对浪费”的相关规定，严格控制一般性支出，确保“三公”经费只减不增。经费主要用于邀请国家级、省级医院专家到我院坐诊每月2-3次，全年共计国内公务接待批次为36次，预计接待55人。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临翔区妇幼保健院2021年末公务用车保有量为0辆，公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少67500.00元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元；公务用车运行维护费0元，较上年减少67500.00元，下降100%，下降原因主要是临翔区妇幼保健院公务用车改革交回政府，公务用车购置及运行维护费不再需要安排经费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年本单位无预算项目。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

　　6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

　　10.市对下转移支付：市级财政安排下级财政单位无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

　　11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2021年机关运行经费安排0元，与上年0元相比增长0%,无增减变化

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。