临沧市临翔区中心幼儿园2021年单位预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区中心幼儿园2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 临沧市临翔区中心幼儿园2021年单位预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市临翔区中心幼儿园2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5.充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

6.贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

（二）机构设置情况

根据上述职能，临翔区中心幼儿园内设4个机构：园长办公室、保教室、政教室、综合办公室。下设：财务室、保健室、保管室、门卫室。

（三）重点工作概述

依据2021年全国教育体育工作的总体要求及省、市、区教育体育工作会议精神，围绕幼儿园中心工作，沉下心来分析当前幼儿园发展瓶颈，沉下力来部署谋划2021年工作。

1.坚持党对教育体育工作的全面领导

以迎接建党100周年为契机，完善坚持和加强党对教育体育工作全面领导的体制机制，全面巩固党的全面领导经纬式全覆盖的工作格局。

（1）抓实党的创新理论武装

把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要任务，持续推进“三进”工作，在学深悟透、融会贯通、真信笃行上下功夫，筑牢听党话、跟党走的思想根基。

（2）提升党建工作质量

①始终把党的政治建设摆在首位，坚持首位首抓，坚决贯彻落实中央、省委、市委、区委关于加强党的政治建设的意见，强化幼儿园党的基层组织的政治功能和组织力。

②继续深化“云岭红烛·育人先锋”支部规范化建设及党员“三亮”等创建活动。

③推进“智慧党建”内外网建设运用。

④实施党建引领创建“六大校园”建设及开办“红烛”讲坛两个特色项目。

（3）坚持马克思主义在意识形态领域的指导地位

进一步管好幼儿园微信公众号、微信工作群、QQ工作群等宣传平台，加强舆情监测、研判、报告、处置工作。坚决抵御宗教渗透和防范校园传教，落实责任清单、“十不准”“十个严禁”，切实维护意识形态安全。

（4）全面深刻领会区教育工委2021年党风廉政建设工作会议精神，持续净化幼儿园政治生态

①“以案为鉴”谈责任，强化政治担当。

②“以案为鉴”改制度，编密制度防线。

③“以案为鉴”改思想，筑牢思想防线。

④“以案为鉴”改监管，盯紧整改落实。

⑤“以案为鉴”改作风，强化作风建设。

⑥“以案为鉴”改家风，强化家教家风建设。

2.将安全工作任务落细落小落实

（1）制定安全演练方案，合理组织安全主题教育

（2）持续整治教育行业乱点乱象，继续加大涉黑涉恶线索核查力度，力争做到“零暂存”“动态清零”，防止教职工、幼儿家长被黑恶势力教唆利用

（3）强化幼儿睡室管理，落实班级教师睡室管理责任和午睡值班制度

（4）强化学校食品安全工作，严格落实园领导、教师陪餐制度，健全疫情防控和食品安全应急预案

（5）加快推进校园安全“三防”建设

（6）加强安全隐患排查力度，做到防患于未然

3.疫情防控和保教质量两手抓、两手硬、两促进

（1）众志成城，严防死守，确保师生生命安全和身体健康

①依照省教育厅的统一部署，提前做好开学准备。首先，开展疫情防控部署会暨疫情防控知识培训。其次结合幼儿园行事历安排于开学第一周开展疫情防控演练，确实维护全体师幼的生命和身体健康，以行之有效的制度为保教工作护航。

②做好入园查验。重点抓好师生员工寒期行程轨迹和健康状况排查，组织好教职工返园返岗及幼儿返园就读工作。

③强化日常防控。首先，严格落实“晨、午、晚检”工作和全日观察制度，确实做到早发现、早隔离、早报告；严格落实“日报告”“零报告”制度，确实做到不瞒报、漏报、迟报。其次，抓实幼儿因病缺勤监测，做好考勤管理与疫情报告制度。再次，严格执行《云南省校园防控手册》中提到的“七要六不要”。

④做好疫情防控物资的储备。

（2）落实“立德树人”根本任务，加强师德师风建设

①开展集体谈话，压实岗位责任，切实带领教职工守好初心，履好使命。

②组织师德师风专题培训，引领教职工加强学习，提高站位、筑牢防线、守好底线。

③坚持做“不怕麻烦的教育”，争做“四有”好老师。

（3）抓好师资队伍建设，提高教师业务水平

①提升各年级组教研活动的实效性

a.教研活动做到三保障，一是保证教研学习时间，二是人员保障，做到人人参与，三是内容保障，教研内容具体实效。

b.实行行政领导挂钩教研组，参与教研活动学习机制。小班年级组：马 娜、游翠章；中班年级组：阮雪琴、李忠琴；大班年级组：古 洁、张 雪。

c.教研组以主题研习为载体，有效落实课程游戏化。一是大班组开展做好“游戏视频”的研讨，特色游戏案例的研讨；二是中班组开展好户外沙水区游戏的研讨。三是小班组室内区角游戏的研讨。

加强各类计划的撰写与审核

计划要根据本学期重点合理拟定计划，执行层层检查的制度，教师—班主任—组长。教育教学计划、教师计划交教研组长；安全计划、德育计划交年级组长。

加强集中教学活动的研讨，做到游戏、集体教学活动两手都要抓

本学期将进行配班教师“观摩活动”研讨，每位教师认真准备集体教学活动，从目标确定、内容选择、材料准备、教师指导、提问设计等方面设计，通过观摩让教师取长补短，看到自己教学的不足与优点，提高教师的教学能力。

（4）强化科研，凸现我园的特色教育

①在全园推广“区角”课题的研究成果，课题组成员做好指导，继续做好室内区角游戏研究、开展，逐步形成班级特色区角。

②继续巩固“水墨画”课题研究成果，本学期水墨画课有我园的水墨画教师陈琴专职担任大班的水墨画教师，对大班幼儿进行水墨画的教学活动。

4.持续推进爱国卫生“7 个专项行动”

（1）深入开展“学校厕所全达标”专项行动

（2）进一步完善“学校洗手设施全配套”专项行动

（3）持续开展“学校公共场所清洁消毒全覆盖”专项行动

（4）深化开展“师生健康文明方式全参与”专项行动

5.痛定思痛，立足实际分析现状及下步工作打算

（1）现状分析

①资金严重紧缺，仅能基本维持保教工作正常运转。

②幼儿园设施设备严重老化，隐患大。

③“和乐”校园氛围营造有待进一步加强。

④校园环境创设需在美化、净化、量化等方面加强。

（2）下步工作打算

①尽快筹措资金，改善食堂基础设施与老化线路、改造沙水区、整改垃圾坑及围墙（和颂楼与公厕段）、和雅楼顶层防水等隐患较大的场所。

②在合法合规的前提下，以工会为依托，把团队建设搞起来，“和乐”校园文化突显出来。

③动员教职工群策群力，以低成本、重整合、断舍离的原则，打造“玩*美”的育人环境文化。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年预算共4个内设机构。其中：财政全额供给机构4个；差额供给机构0个；定额补助机构0个；自收自支机构0个。财政全额供给机构中行政机构0个；参公机构0个；事业机构4个。截止2020年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制 0人，事业编制66人。在职实有63人，其中： 财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 25人，其中： 离休 0人，退休 25人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2021年单位财务总收入10271700.66元，其中：一般公共预算10271700.66元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。2021年单位财务总收入10271700.66元，与上年10222392.99元对比增长0.48%，增加原因主要是人员经费调标晋级增资，财政补助工资性收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年单位财政拨款收入10271700.66元，其中:本年收入10271700.66元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10271700.66元（本级财力10271700.66元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。2021年单位财政拨款收入10271700.66元，与上年10222392.99元对比增长0.48%，增加原因主要是人员经费调标晋级增资，财政补助工资性收入增加。

四、预算单位支出情况

2021年单位预算总支出10271700.66元。财政拨款安排支出 10271700.66元，其中：基本支出10271700.66元，占总支出的100%，与上年10222392.99元对比增长0.48%，增加原因主要是人员经费调标晋级增资，工资性支出及各项社会保障缴费支出增加；项目支出无。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.基本支出情况

2021年用于保障临翔区中心幼儿园正常运转的日常支出共计10271700.66元，其中：教育支出7114176.13元，占基本支出的69.26%，与上年7241762.64元相比下降1.76%,下降原因主要是人员调出1人、退休2人，工资性支出减少；社会保障和就业支出1315618.88元，占基本支出的12.8%，与上年1280131.91元相比增长2.77%，增长原因主要是工资计提的各项社会保障缴费基数提高、退休人员增加职业年金做实部分支出相应增长；卫生健康支1011941.49元，占基本支出的9.85%，与上年853114.6元相比增长18.61%，增长原因主要是各项卫生健康支出人均缴费基数提高；住房保障支出829964.16元，占基本支出的8%，与上年847383.84元相比下降2.05%，下降原因主要是人员调出1人、退休2人，从而随人员减少住房公积金支出相应减少。

（1）教育支出7114176.13元

按支出功能科目分类：20502普通教育支出7114176.13元，反映各类普通教育支出，占教育支出的100%，与上年7241762.64元相比下降1.76%,下降原因主要是人员调出1人、退休2人，工资性支出减少；其中：2050201学前教育支出7114176.13元，反映学前教育方面的支出。

（2）社会保障和就业支出1315618.88元

按支出功能科目分类：20805行政事业单位养老支出1315618.88元，反映用于行政事业单位养老方面的支出，占社会保障和就业支出的100%，与上年1280131.91元相比增长2.77%，增长原因主要是工资计提的各项社会保障缴费基数提高、退休人员增加职业年金做实部分支出相应增长。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1106618.88元，反映机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出209000元，反映本年度退休人员职业年金做实部分支出。

（3）卫生健康支出1011941.49元

按支出功能科目分类：21011行政事业单位医疗支出1011941.49元，反映用于行政事业单位医疗补助支出，与上年853114.6元相比增长18.61%，增长原因主要是各项卫生健康支出人均缴费基数提高，从而医疗保险缴费支出相应增加。其中：2101102事业单位医疗767716.85元，反映事业单位医疗方面的支出；2101103公务员医疗补助220112.64元，反映公务员医疗补助方面的支出；2101199其他行政事业单位医疗支出24112元，反映本年度在职人员及退休人员大病保险支出。

（4）住房保障支出829964.16元

按支出功能科目分类：22102住房改革支出829964.15元，反映用于行政事业单位住房改革支出，与上年847383.84元相比下降2.05%，下降原因主要是人员调出1人、退休2人，工资性支出减少，从而随工资计提的住房公积金支出相应减少。其中：2210201住房公积金829964.15元，反映住房公积金方面的支出。

2.项目支出情况

本年无预算项目支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况,主要用于：

1.基本支出10271700.66元，其中：

（1）301工资福利支出10133373.3元，占基本支出的98.65%，与上年10042162.35元相比增长0.91%，增长原因主要是工资计提的各项社会保障缴费基数提高、退休人员增加职业年金做实部分支出相应增长。其中：30101基本工资2953188元，与上年2971548元相比下降0.61%，下降原因主要是人员调出1人、退休2人，工资性支出减少；30102津贴补贴1319508元，与上年4089984元相比下降67.73%，下降原因主要是上年本单位津贴补贴中包含绩效工资；30107绩效工资2643672元，与上年相比增长100%，增加原因主要是上年本单位绩效包含在津贴补贴中，本年单独进行核算；30108机关事业单位基本养老保险缴费1106618.88元，与上年1129845.12元相比下降2.05%,下降原因主要是人员调出1人、退休2人，从而造成机关事业单位基本养老保险缴费相应减少；30109职业年金缴费209000元，与上年89557.62元相比增长133.36%,增长原因主要是本年度有退休人员，需要安排退休人员职业年金做实部分；30110职工基本医疗保险缴费767716.85元，与上年606925.8元相比增长26.49%，增长原因主要是由于{989}{993}778.11元/月.人调整为单位上年度职工个人月平均工资总额11.1%；30111公务员医疗补助缴费220112.64元，与上年222076.8元相比下降0.88%,下降原因主要是财政基本支出定额标准进行了调整，由上年的210.3元/月.人调整为单位上年度职工个人月平均工资总额3%；30112其他社会保障缴费83592.77元，与上年84841.17元相比下降1.47%，下降原因主要是人员调出1人、退休2人；30113住房公积金829964.16元，与上年847383.84元相比下降1.47%,下降原因主要是人员调出1人、退休2人，工资性支出减少，从而随工资计提的住房公积金支出相应减少。

（2）302商品和服务支出138327.36元，占基本支出的1.34%，与上年180230.64元相比下降23.24%,下降原因主要是本年无办公费预算支出。其中：30201办公费0元，与上年39000元相比下降100%，下降原因主要是本年无办公费预算支出；30228工会经费138327.36元，与上年141230.64元相比下降2.05%,下降原因主要是人员调出1人、退休2人，从而随人员减少工会经费支出相应减少。

2.项目支出

本年无项目支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与上级配套事项

2021年本单位无与上级配套事项，所以无数据。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2021年本单位无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。

（三）经济社会事业发展事项

2021年本单位无经济社会事业发展事项，所以无数据。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区中心幼儿园2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市临翔区中心幼儿园2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

临沧市临翔区中心幼儿园2021年公务接待费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区中心幼儿园2021年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年本单位无预算项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

10.市对下转移支付：市级财政安排下级财政单位无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区中心幼儿园2021年机关运行经费安排0元，与上年0元相比增长0%，无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。