监督索引号53090200671101000

　　临沧市临翔区总工会2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市临翔区总工会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市临翔区总工会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级的群众组织，是党联系群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是工会和职工合法权益的代表。临沧市临翔区总工会是全国总工会的区级地方组织，在临翔区委、区政府和上级工会的领导下，依据《中华人民共和国工会法》和《工会章程》开展工作。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年在区委的领导和市总工会的精心指导下，区总工会认真完成各项工作任务：

　　1.政治引领作用进一步发挥。一是始终坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，加强职工思想政治引领，团结带领广大职工群众在思想上政治上行动上与党中央保持高度一致，团结引领广大职工树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，切实担负起引领职工群众听党话、跟党走的政治责任。二是迅速掀起学习习近平总书记考察云南重要讲话精神热潮,用实际行动践行“学习习近平总书记、爱戴总书记、遵从总书记”，牢记嘱托、立足岗位、奋发有为，创造性地开展工作，为推进临沧高质量跨越发展贡献智慧和力量。三是认真学习贯彻全国、省、市工代会精神。

　　2.服务职工工作 “ 暖心 ”“ 温情 ”，送温暖活动深入开展，困难职工解困脱困工作扎实推进，各项日常帮扶工作有序推进，劳动模范管理服务工作规范开展，职工疗休养活动深入开展，服务农民工工作扎实见效。

　　3.突出服务大局，工人阶级主力军作用更加彰显。一是全面贯彻落实省、市、区脱贫攻坚工作推进会精神，积极助力脱贫攻坚，展现工会组织的责任担当。二是扎实开展“云岭职工跨越发展先锋活动”和“云岭职工素质提升工程。广泛开展形式多样的技术技能竞赛；文化体育、宣传教育（争当建功立业先锋活动）达到暨定的覆盖面；和谐企业（争当建功立业先锋活动）达到暨定的覆盖面。三是在疫情防控中凸显工会作为，加强舆论宣传和引导，开展疫情防控专项慰问。

　　4.做实维权帮扶，服务职工工作取得新成效。一是不断健全和完善源头参与机制。二是努力构建和谐稳定的劳动关系。三是扎实开展帮扶服务工作，完成一线职工、劳模疗休养任务；建立全区困难职工、下岗失业职工档案，完善帮扶机制，实行动态管理。

　　5.加强自身建设，全力推进工会改革创新。一是全面加强工会党组织建设。二是全面加强基层工会组织建设夯实工作基础，激发工会组织的活力动力，以“六好”乡镇工会和“六有”基层工会规范化建设为抓手，扩大工会组织覆盖面，增强工会组织凝聚力。三是坚定不移推进工会改革，按照“维权、帮扶、服务”三位一体的目标要求，构建服务职工体系，拓宽服务功能，稳步推进税务代收工会经费。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区总工会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

　　根据《临沧市临翔区总工会主要职责、内设机构和人员编制规定》（临办发〔2011〕69号文），区总工会内设3个机构，分别是：

　　1.办公室：协助区总工会领导对机关各室、中心、全区各基层工会工作进行协调和督促；负责工会工作理论、政策工作的综合研究和市总工会重大调研课题的组织协调工作等。

　　2.财务室：负责收好、管好、用好工会经费和工会经费的收缴、上解和下拨工作；负责编制工会预决算工作等。

　　3.职工服务中心：全面掌握和了解全区困难职工家庭的基本情况，建立健全困难职工档案，做好困难帮扶网络建设和维护；受理困难职工生活救助，实施困难职工“送温暖”工程等。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区总工会2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人,含差额编制2人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人,含差额拨款1人）。

　　离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区总工会2020年度收入合计123.43万元。其中：财政拨款收入123.43万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2019年度收入合计140.53万元对比减少17.1万元，减少12.1%,其中：财政拨款收入比上年同期减少17.1万元，下降12.1%。主要原因分析发放周平同志丧葬费及一次性抚恤金减少26万元。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区总工会2020年度支出合计143.23万元。其中：基本支出136.23万元，占总支出的95.11%；项目支出7万元，占总支出的4.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2019年度支出合计110.27万元对比增加32.96万元，增加29.89%。其中：基本支出比上年同期增加37.76万元，增长38.35%；项目支出比上年同期减少4.8万元，下降40.7%。主要原因分析：一是单位干部职工基本工资、津贴补贴及社保费用增加；二是工会工作经费增加及对个人和家庭补助死亡抚恤金增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出136.23万元。与2019年度用于保障临沧市临翔区总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出98.46万元对比增加37.77万元，增加38.3%，主要原因分析干部职工津贴、补贴及日常公用经费增加，以及增加发放周平同志丧葬费及一次性抚恤金26万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出126.71万元，占基本支出的93.01%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.52万元，占基本支出的6.99%。平均工资福利支出为9.97万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7万元。比上年同期11.8万元减少4.8万元，减少40.6%，主要原因分析拨付下属事业单位工人文化宫劳务费减少。具体项目开支及开展工作情况：

　　1.深入开展2020年春节送温暖活动经费3万元，共走访慰问50人。

　　2.工作经费4万元，用于工会开展工作专用经费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区总工会2020年度一般公共预算财政拨款支出143.23万元，占本年支出合计的100%。比上年同期110.27万元增加32.96万元，增加29.89%，主要原因分析干部职工津贴、补贴及日常公用经费增加，以及增加发放周平同志丧葬费及一次性抚恤金26万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出（201）99.81万元（其中：2012901行政运行92.81万元，2012999其他群众团体事务支出4万元，2019999 其他一般公共服务支出3万元），占一般公共预算财政拨款总支出的69.69%。比上年同期95.35万元增加4.46万元，增加4.6%，原因人员增加，日常公用经费增加。主要用于单位在职人员经费和日常公用经费列支。

　　2.社会保障和就业（类）支出（208）30.64万元（其中：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出3.98万元，2080801死亡抚恤26.6万元，2089901其他社会保障和就业支出0.06万元），占一般公共预算财政拨款总支出的21.4%。比上年同期4.4万元增加26.24万元，增加596%,原因：死亡抚恤金支出增加。主要用于本单位在职人员的养老保险、工伤保险、生育保险、失业保险列支，以及死亡抚恤金支出。

　　3.卫生健康（类）支出（210）6.11万元（其中：2101101行政单位医疗3.6万元，2101102事业单位医疗0.84万元，2101103公务员医疗补助1.51万元，2101199 其他行政事业单位医疗支出0.16万元），占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。比上年同期4.56万元增加1.55万元，增加33.9%，原因职工医保有额度结转。主要用于本单位在职人员医疗保险（含公务员医疗补助）列支。

　　4.住房保障（类）支出（221）6.65万元（其中：2210201住房公积金6.65万元），占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。比上年同期5.96万元增加0.69万元，增加11.5%，原因干部职工工资、津补贴增加。主要用于主要用于工资和福利支出临翔区总工会在职职工单位应缴纳的住房公积金12%部分。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区总工会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.2万元，支出决算为0.1万元，完成预算的50%。其中：本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，原因：公车改革，发生的租车费用列支在“其他交通费用”；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算的50%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是将厉行节约与部门预算管理紧密结合，从严从紧编制预算，并强化预算执行，将压减一般性支出和严控“三公”经费工作长效化、常态化、制度化，有效降低行政运行成本；二是贯彻落实八项规定及厉行节约、过紧日子的相关要求，从严从紧控制接待费用。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.15万元，下降61.28%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务接待费支出决算减少0.15万元，下降61.28%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:一是将厉行节约与部门预算管理紧密结合，从严从紧编制预算，并强化预算执行，将压减一般性支出和严控“三公”经费工作长效化、常态化、制度化，有效降低行政运行成本；二是贯彻落实八项规定及厉行节约、过紧日子的相关要求，从严从紧控制接待费用。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.1万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费：支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0.1万元。其中：

　　国内接待费支出0.1万元（其中：未发生外事接待费支出），共安排国内公务接待2批次（其中：无外事接待批次），接待人次18人（其中：无外事接待人次）。主要用于主要用于接待各县区交叉互审工作支出。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区总工会2020年机关运行经费支出9.52万元，比上年同期8.27万元增加1.25万元，增加15.1%，主要原因分析工会工作专项经费增加。部门机关运行经费主要用于单位办公费、印刷费、电费、邮电费等日常公用经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市临翔区总工会部门资产总额37.88万元，其中，流动资产13.6万元，固定资产净值24.28万元（固定资产折旧20.98万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.62万元，其中：流动资产减少19.2万元，固定资产增加17.56万元，固定资产累计折旧20.98万元（累计折旧增加3.97）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。资产增加原因:购买通用设备和家具、用具增加。

固定资产占用使用情况表        单位：万元

　　填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

　　2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

　　3.填报金额为资产“账面原值”。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额5.62万元，其中：政府采购货物支出5.62万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

     （一）部门整体支出绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年临翔区总工会项目绩效自评金额7万元，共2个项目，项目绩效自评覆盖率为100%。财政拨付项目经费7万元，其中：财政拨入慰问春节活动经费资金3万元（临翔财行〔2020〕1号），财政拨入工会工作经费4万元（临翔财行〔2020〕11号），支出7万元，支出率100% 。

　　（一）项目绩效目标情况

　　严格按照《中华人民共和国预算法》要求，切实加快预算执行进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二紧紧围绕职工服务中心“维权、服务、救助”三位一体的基本职能，开展职工服务中心建设,达到省、市总工会目标任务要求，达到项目预期效果，对我区政治经济社会的稳定发展起了积极的作用。

　　（二）绩效评价工作开展情况

　　为顺利开展2020年部门整体支出绩效自评工作，根据上级文件精神，结合区委、区政府对区总工会年度工作绩效考核情况，临翔区总工会立足工作实际和特点，安排相关人员根据工作任务、职能职责、预算管理相关制度、部门预（决）算情况、年度履职绩效目标，收集相关材料，依据收集的有关材料，对自评项目进行初步打分，逐项审核，自我总结，得出结论，完成绩效评价实施过程。

　　（三）综合评价情况及评价结论

　　经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出绩效自评表的五个目标项目：职责履行情况、履职效益情况、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范情况五个项目，通过自评得分为90分以上，自评等级为优。

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（详见附件）

　　（三）项目支出绩效自评表

　　（详见附件）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

   　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　  三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

  　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090200671101111