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临沧市临翔区红十字会2022年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区红十字会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区红十字会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市临翔区红十字会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是在区委、区政府的领导下，严格执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《云南省红十字会条例》等红十字会法律法规，遵循国际红十字会运动的“七项基本原则”，独立自主地做好红十字工作。二是以改善最易受损害的群体的境况为目标，开展备灾救灾工作，积极组织和开展社会募捐，筹措救灾救助款物，保证灾害事件发生时能及时有效地抗灾救灾。三是在区委、区政府的领导下，认真做好扶危济贫、关爱弱势群体等社会救助工作，当好政府在人道领域救助工作中的助手，做人道之事，扬博爱之情、行奉献之举。四是做好国际红十字会运动知识的传播和防灾抗灾知识的宣传培训，把灾害给人类带来的伤害减小到最低程度。五是积极参与艾滋病防治、吸毒危害和卫生防病等知识的宣传、教育和普及工作；积极开展对艾滋病感染者、病人家属的关爱救助活动，逐步形成全社会共同参与，支持防治艾滋病和禁毒的良好局面。六是配合卫生部门积极参与和推动我区无偿献血和造血干细胞捐献的宣传和发动工作。七是加强学校红十字会工作,充分利用学校阵地，培养学生人道、博爱、奉献精神，组织青少年开展适合自身特点的敬老助残、扶危济贫、助人为乐等形式多样的活动，把人道主义教育与学校德育教育密切结合起来，加强学校精神文明建设。八是加强与国际国内民间组织的交往，充分发挥红十字会这一国际性组织所具有的特殊作用，加强国际、国内的交流与合作，积极争取国际国内的项目支持，广泛筹措资金和物资，尽力为人民做好事，做善事、解难事，为人类社会的和平进步事业作贡献。九是积极创造条件，多渠道筹措资金，增强红十字会的发展后劲。十是积极完成上级红十字会和区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

临沧市临翔区红十字会属财政全额拨款的公益一类事业单位，内设综合办公室，下设卫生救护培训站。

（三）重点工作概述

2022年，临沧市临翔区红十字会深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、十九届五中、六中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神和习近平重要指示批示精神、习近平总书记给沧源县边境村老支书们的回信精神以及中央省委市委区委决策部署文件精神，聚焦主责主业，找准工作定位，突出工作重点，努力在党政所需、群众所急、红会所能上发挥新的更大作用。

1.扎实抓好临沧红十字事业“十四五”规划。

2.提高政治站位，参与新冠肺炎疫情防控常态化工作。

3.加强救灾救援及人道救助，着力在履行人道使命中彰显新作为。

4.精心打造“红十字‘救’在身边”品牌，扎实推进应急救护培训。

5.弘扬博爱精神，着力在关爱人的生命健康中作出新贡献。

6.扎实推动募捐筹资，着力在人道资源动员中实现新突破。

7.深化改革创新，着力在推进自身建设中展现新气象。

8.坚持不懈推动红十字会组织建设，着力在紧密联系群众上取得新成效。

9.全面加强党对红十字事业的领导，着力把党的领导落到实处。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1130898.2元，其中：一般公共预算1130898.2元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元 ,上年结转结余收入0元。

与上年对比增加216825.54元，主要原因是2021年7月和10月临翔区红十字会因工作需要调入2名事业人员，导致年初预算数比上年预算数增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1130898.2元，其中:本年收入1130898.2元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1130898.2元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加216825.54元，主要原因是2021年临翔区红十字会因工作需要调入2名事业人员，导致工资福利支出和公用经费比上年增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1130898.2元。财政拨款安排支出 1130898.2元，其中：基本支出1105898.2元，与上年对比增加241825.54元，主要原因是2021年临翔区红十字会因工作需要调入2名事业人员，导致人员经费和公用经费增加；项目支出25000元，与上年对比减少25000元，主要原因是人道救助和应急救护培训次数减少，导致经费比上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出100018.56元，主要用于机关事业人员养老保险缴费；

2.2081601社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行834618.32元，主要用于机关事业人员工资福利支出；

3.2081699社会保障和就业支出-红十字事业-其它红十字事业支出25000元，主要用于红十字会综合项目业务支出；

4.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出5626.04元，主要用于机关事业人员失业和工伤保险缴费；

5.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗69387.88元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费；

6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助18753.48元，主要用于公务员医疗保险缴费；

7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2480元，主要用于在职人员大病保险缴费；

8.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金75013.92元，主要用于在职人员公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1040395.88元（基本支出1105898.2元，项目支出0元）。其中，30101基本工资285864元，主要用于干部职工按规定发放的基本工资；30102津贴补贴19620元，主要用于按规定发放的津贴补贴；30107绩效工资463632元，主要用于事业单位工作人员的绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费100018.56元，主要用于机关事业人员养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费69387.88元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费18753.48元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费；30112其他社会保障缴费8106.04元，主要用于机关事业人员失业和工伤保险缴费；30113住房公积金75013.92元，主要用于在职人员公积金缴费。

2.302商品和服务支出90502.32元（基本支出65502.32元，项目支出25000元），主要用于机关事业单位购买商品和服务支出。其中：30201办公费27000元（基本支出12000元，项目支出15000元），主要用于单位购买日常办公用品、书刊杂志等支出；30202印刷费6000元（基本支出3000元，项目支出3000元），主要用于单位的印刷费支出；30207邮电费4340元（基本支出4340元，项目支出0元），主要用于单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等；30211差旅费7500元（基本支出5000元，项目支出2500元），主要用于单位工作人员国内的出差发生的城市间交通费用、住宿费、伙食费、培训费等支出；30215会议费3000元（基本支出0元，项目支出3000元），主要用于单位召开理事会监事会会议的支出；30216培训费1500元（基本支出0元，项目支出1500元），主要用于单位开展救护培训、项目培训等支出；30217公务接待费3660元（基本支出3660元，项目支出0元），主要用于各类公务接待（含外宾接待）费用；30228工会经费12502.32元（基本支出12502.32元，项目支出0元），主要用于机关事业单位工会会员开展的活动支出；30231公务用车运行维护费25000元，主要用于单位按规定保留的公务用车发生的费用。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额23700元，其中：政府采购货物预算23700元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区红十字会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28660元，较上年减少40元，下降0.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市临翔区红十字会2022年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与2021年度持平。

（二）公务接待费

临沧市临翔区红十字会2022年公务接待费预算为3660元，较上年减少40元，下降1.08%，国内公务接待批次为2次，共计接待16人次。

减少原因是严格按照中央八项规定精神和执行省委、省政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区红十字会2022年公务用车购置及运行维护费为25000元，其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费25000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

综合项目业务费

（二）立项依据

《临沧市人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》（临政发〔2014〕65号）和《中华人民共和国红十字会法》

（三）项目实施单位

临沧市临翔区红十字会

（四）项目基本概况

开展应急救护知识普及培训及持证救护员培训；每年至少召开一次理事会和监事会；开展救灾备灾物资采购及储备；开展器官及遗体捐献工作；开展红十字进社区、进农村、进学校、进企业、进机关五进工作；开展红十字志愿者服务活动；开展社会救助等“三救三献”工作；充分发挥政府在人道救助领域的助手作用。

（五）项目实施内容

1.开展救灾备灾工作和应急救护知识培训工作；

2.救灾物资仓储及运送；

3.器官遗体捐献工作；

4.开展红十字五进工作和社会救助工作；

5.开展红十字志愿者服务活动。

（六）资金安排情况

本级财力安排25000元

（七）项目实施计划

2022年，临沧市临翔区红十字会全面贯彻党的十九大和十九届五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照十九届中央纪委五次全会、省纪委十届六次全会、市纪委四届六次全会、区纪委四会五次全会精神，深入贯彻学习落实习近平总书记/落实学习习近平总书记“七一”重要讲话精神，深入学习习近平考察云南重要讲话精神和习近平总书记“八月回信”精神，聚焦主责主业，找准工作定位，突出工作重点，努力在党政所需、群众所急、红会所能上发挥新的更大作用。扎实抓好临沧红十字事业“十四五”规划；提高政治站位，参与新冠肺炎疫情防控常态化工作；加强救灾救援及人道救助，着力在履行人道使命中彰显新作为；精心打造“红十字‘救’在身边”品牌，扎实推进应急救护培训；弘扬博爱精神，着力在关爱人的生命健康中作出新贡献；扎实推动募捐筹资，着力在人道资源动员中实现新突破；加强对缅合作交流，努力促进民心相通；深化改革创新，着力在推进自身建设中展现新气象；坚持不懈推动红十字会组织建设，着力在紧密联系群众上取得新成效；全面加强党对红十字事业的领导，着力把党的领导落到实处。

（八）项目实施成效

通过各综合项目实施，不断推进临翔区红十字事业全面发展，确保红十字会项目如期实施和上级赋予红十字会的职责得到贯彻落实。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

10.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区红十字会2022年机关运行经费安排65502.32元，与上年对比增加8211.52元，主要原因是因工作需要调入2人，导致办公费和工会经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临沧市临翔区红十字会资产总额276155.6元，其中，流动资产107257.96元，固定资产168897.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少150146.04元，其中固定资产减少37644.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

监督索引号53090200976100111