监督索引号53090203400601000

临沧市临翔区科学技术协会2021年度决算

目录

第一部分临沧市临翔区科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分临沧市临翔区科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想,倡导科学方法。体现为：促进科学技术的普及和推广，促进科学技术人才的成长和提高，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.不断强化政治理论学习，抓好干部队伍政治建设

2021年区科协共组织党组成员召开专题会议研究部署区科协2021年党建、党风廉政建设和意识形态工作各2次，主持召开2020年度领导班子民主生活会和党员组织生活会。通过参加省市区庆祝大会，组织全体干部集中收看中共中央建党百年庆祝大会盛况，认真学习感悟百年来我们党的光辉历程和奋斗征程，组织全体党员通过学习党史、重温入党誓词、过政治生日、上专题党课和观看影片《1921》等各系列活动激励起大家奋发为国、全心为民的情怀和坚定实现伟大复兴的信念。以“三会一课”和周工作例会为抓手，坚持每周学习“四史”并结合学习内容组织上专题党课4次、组织党组理论学习中心组学习10次、干部理论学习30次、读书会4次，廉政微课堂4次，有效地团结起区科协全体党员干部增强党性、凝聚共识，切实树牢“四个意识”,坚定“四个自信”，做到“两个维护”。通过对8月19日总书记给沧源老支书们的回信的深入学习领会，进一步明确了工作目标和内容，践行好共产党员的初心和使命。并通过开展党组理论学习中心组学习、读书会和到章驮乡户远村、忙畔街道丙简村进行宣讲，广泛地宣传阐释总书记在“回信”中对边疆人民的牵挂、关怀和嘱托，明确下步干部和群众要如何巩固拓展脱贫攻坚成果开展好乡村振兴各项工作。同时，学习贯彻好十九届六中全会，深刻领悟全会的历史内涵和时代价值，牢记习近平总书记的殷殷嘱托，按照十九届六中全会关于推动科技自立自强的要求，把“科技强国”这篇大文章做大、做深、做实、做强。

2.积极开展校园科普宣传，抓好全区青少年科技教育

2021年，临翔区科协紧紧围绕国家科学发展战略目标，结合“我为群众办实事”要求，积极开展“百名专家科技下乡”“科普大篷车进校园”“参观市科技馆”等多种形式校园科普宣传活动23场次，参与师生8400余人次，为提高青少年学生的科技意识、激发青少年学生爱科学、学科学、用科学的热情，取得了较好的社会效果。一是组织专家团科技知识“送下乡”。临翔区科协邀请临沧市一中科创中心主任郑德杨以“中国航天与校园航天”为主题分别在区一中、区二中、忙令小学、南屏小学开展了“云南省百名专家科技下乡”活动讲座，受众师生954人次。二是开起大篷车科教知识“送进校”。先后把科普大篷车开进忙角小学、全河完小、全河中学、博尚中学、勐托中学、斗阁中学、邦东中学、丙简完小等校园组织科普大篷车进校园宣传活动11场次，发放科普宣传资料20000余份，受众青少年5000余人次。三是组织参观临沧市科技馆。组织开展临翔区青少年集中参观临沧科技馆活动8场次，参观人数2500余人。宣传发动个人自主参观科技馆6000余人次。四是组织参加青少年科技创新大赛。2021年报送参加临沧市三十三届青少年科技创新大赛作品4类44件，参赛人数106人次，获奖作品25件，获奖师生63人次。

3.科普知识占领宣传阵地，提升全区公民科学素质

一是在全面提升公民科学素质上积极作为：1、7月筹备召开了2021年区全民科学素质联席会议；2通过各种方式和渠道努力全区参加农民网络知识竞赛人次；3、通过各方努力，玉龙社区建成24节气科普宣传灯柱。二是在“全国科普日”期间组织开展内容丰富形式多样的科普宣传活动，助推乡村振兴。三是持续推进科普信息化工作。在城区480辆出租车顶每天循环播放科普知识和标语，提升民众“四科”意识和能力。

期间，在“科普临翔”公众号、手机报、各类宣传屏开展科普知识宣传10万余次，取得良好的宣传效果和社会效益。

4.科普惠农兴村示范引领，落实科技助力乡村振兴

一是以科普项目为支撑，一季度共向上级申报科普项目3个，获批资金30万元，完成2020年下达三个专家工作站检查验收工作，辐射引领基层科普工作水平不断提升。二是组织编报2022年邦东乡科普示范乡项目1个，省级科普示范社区项目1个，科普示范基地1个，积极争取2022年省级向下转移支付资金。三是组织博尚镇碗窑村5名土陶手工艺人到玉溪华宁参加云南陶艺骨干培训班学习，充分发挥党和政府联系科技工作者桥梁和纽带作用。四是农函大辅导站积极与乡镇联系对接，结合乡镇实际，按照巩固完善进步，积极稳步发展，稳基数、重质量、求实效、创特色的原则，开展茶叶产业、中草药种植、肉牛养殖技术等实用技术培训16场次1400余人次，发放实用教材及技术培训资料3000余份，落实科技助力乡村振兴。

5.落实区委政府安排部署，服务“三个示范区”发展大局。

一年来，根据区委、政府的统筹安排，区科协结合部门工作职能职责，主动服务和融入国家发展战略,以开展科普知识讲座、科普宣传活动、科普项目实施等方式，落实好各项中心工作任务，全面推进科技助力乡村振兴，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一是完成分配的“七个专项行动”忙令社区2个网格人居环境提升工作，认真履行网格疫情防控和人居环境责任制，开展好挂钩网格联系服务工作。二是按要求开展好我协城区责任路段每周卫生保洁和河长制责任河段的环境卫生工作。三是按要求开展好挂钩村6个村小组“种茶毁林”宣传排查工作。四是组织完成忙巩、马房网格401户、471栋个人自建房摸底排查工作。五是结合职能在区政协马台乡甜笋产业协商在基层工作中建言献策、配套科技服务项目，为乡村振兴发力。六是出动科普大篷车至邦东乡，配合区人大开展好党史宣讲暨新农村法制宣传活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市临翔区科学技术协会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：临沧市临翔区科学技术协会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区科学技术协会2021年末实有人员编制14人。其中：其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

1.临沧市临翔区科学技术协会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.临沧市临翔区科学技术协会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区科学技术协会2021年度收入合计208.52万元。其中：财政拨款收入208.52万元，占总收入的100%。上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。总收入与上年323.87万元对比减少115.35万元，下降35.62%，主要原因2021年单位部分养老保险部分医疗保险因国库资金紧张未交，财政收回结转资金。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区科学技术协会2021年度支出合计321.07万元。其中：基本支出226.30万元，占总支出的70.48%；项目支出94.77万元，占总支出的39.52%。总支出与上年250.10万元对比增加70.97万元，增长28.38%，上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。主要原因是开展科普活动、疫情防控、创卫活动次数增加，且因财政困难，2019-2020年部分项目未能及时拨付项目经费，项目经费结转较大，2021年验收2019年-2020年科普项目，拨付资金支出总额增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出226.30万元。与上年222.88万元对比增加3.42万元，增长1.53%，主要原因：在职人员每年正常晋升基本工资以及2021年调入4人调出1人，总的在职人数增加，开展科普活动、疫情防控、创卫活动次数增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出210.55万元，占基本支出的93.04%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.75万元，占基本支出的6.96%。人均基本支出15.09万元/人/年。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出94.77万元。与上年27.22万元对比增加67.55万元，增长248.16%，主要原因：因财政困难，2019-2020年部分项目未能及时拨付项目经费，项目经费结转较大，2021年验收2019年-2020年科普项目，拨付资金支出总额增加。具体项目开支及开展工作情况：完成2019年南美乡科普小镇示范建设尾款付清、完成2020年科普示范县创建和科普示范社区（圈掌社区）创建、2020年科普惠农兴村农技协、2019年科普信息化建设购买安装LED科普大屏以及接变电箱等费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区科学技术协会2021年度一般公共预算财政拨款支出321.07万元，占本年支出合计的100%。与上年250.10万元对比增加70.97万元，增长28.38%，主要原因：开展科普活动、疫情防控、创卫活动次数增加，且因财政困难，2019-2020年部分项目未能及时拨付项目经费，项目经费结转较大，2021年验收2019年-2020年科普项目，拨付资金支出总额增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术（类）支出263.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.97%。比上年增加56.20万元，增长27.15%。主要用于科学技术普及支出科普活动人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关行政运行经费等；

2.社会保障和就业（类）支出30.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.36%。比上年增加20.66万元，增长220.26%。主要用于行政事业单位养老支出和其他社会保障和就业支出；

3.卫生健康（类）支出14.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。比上年减少4.46万元，下降23.79%。主要用于行政事业单位医疗；

4.住房保障（类）支出13.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。比上年减少1.41万元，下降9.43%。主要用于住房改革支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区科学技术协会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.50万元，支出决算为1.31万元，完成预算的37.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出预算数为2.50万元，决算为1.22万元，完成预算的48.8%；公务接待费支出预算数为1.00万元，决算为0.09万元，完成预算的9%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严控成本。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为1.31万元，比2020年减少1.25万元，下降48.83%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为1.22万元，减少0.82万元，下降40.2%；公务接待费支出决算数为0.09万元，减少0.43万元，下降82.69%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，严控成本。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，本年度未发生外国（境）外接待费用；公务用车购置及运行维护费支出1.22万元，占93.13%；公务接待费支出0.09万元，占6.87%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.22万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.22万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展全区科普宣传工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.09万元。其中：

国内接待费支出0.09万元（其中：外事接待费支出0万元，未发生外事接待支出），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次，无外事接待批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人，无外事接待人次）。主要用于开展全区科普宣传工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区科学技术协会2021年机关运行经费支出15.76万元，与上年对比增加2.10万元，增长15.37%，主要原因人员增加，开展科普活动、疫情防控、创卫活动次数增加。机关运行经费主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、工会经费、接待费公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市临翔区科学技术协会资产总额35.89万元，其中，流动资产1.19万元，固定资产34.70万元。对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少188.92万元，下降84.04%，其中,固定资产减少1.66万元，下降4.57%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。主要原因根据国发5号文“国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的相关要求，财政收回结转资金，故导致资产减少。

国有资产占用使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价在200万以上的大型设备+其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，临沧市临翔区科学技术协会政府采购支出总额2.01万元，其中：政府采购货物支出2.01万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额2.01万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2021年临沧市临翔区科学技术协会项目绩效自评金额94.76万元，共4个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费94.76万元，支出94.76万元，支出率100%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，临沧市临翔区科学技术协会各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

临沧市临翔区科学技术协会本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090203400601111