监督索引号53090203400500101000

临沧市临翔区教师进修学校2021年度决算

目录

第一部分 临沧市临翔区教师进修学校概况

一、主要职能

二、基本情况

第二部分 2021年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、绩效自评情况

（一）整体支出绩效自评情况

（二）整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区教师进修学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

临翔区教师进修学校始终坚持党的教育方针，以“办人民满意教育，打造让人民满意教师”为宗旨，坚持“在传承中发展，在发展中创新，在创新中跨越”的办学思路，制定学校发展规划，切实开展研训工作，实现了具有“培训、协调、指导、管理、服务”五大功能的职能培训机构，构建了“小实体、多功能、大服务”，上挂高等教育机构，下联中小学校的临翔区教师学习和资源中心。从1998年至今，全区教师履职晋级培训、新教师岗前培训、骨干教师培训等培训已成为学校最重要也是最常规的一项工作，覆盖面广，参训率达到100％。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.党建及党风廉政建设、意识形态工作稳步推进。

（1）认真贯彻落实上级党组织要求及安排，制定各类工作计划及实施方案。根据要求和安排，结合学校工作实际，认真制定《中共临沧市临翔区教师进修学校支部委员会2021年党建工作计划》《中共临沧市临翔区教师进修学校支部委员会2021年度党建工作重点任务项目清单》《中共临沧市临翔区教师进修学校支部委员会关于开展党史学习教育的实施方案》及开展党建、党史学习教育各类活动的实施方案。

（2）严格落实“三会一课”、主题党日、谈心谈话、党课教育等基本制度，不断加强党员自身建设。全年共计组织开展主题党日活动12次，支委会14次，党员大会6次，党课6次，党员其他活动11次，“三重温两学习一警示”主题教育4次，党务公开42条，组织召开年度组织生活会和民主评议党员1次，专题研究1次党员信仰宗教和参加宗教活动排查工作，组织全体党员签订不信教承诺书9份。

（3）扎实开展党史学习教育，教育、引导全体教职工热爱党中央、热爱总书记，维护核心跟党走，汇聚听党话、感党恩、颂党情、跟党走的强大正能量。全年共组织撰写心得体会34篇，组织参加网上党史知识答题2088人次，集中培训15次，现场教学1次，组织到挂钩村开展专题宣讲1次，开展“永远跟党走”教育活动2次，“传承红色基因”教育活动10次，“学习先进典型”教育活动4次，“红色故事大家讲”活动1次，开展“我为群众办实事”活动13次；并按要求每周按期向临翔区委党史教育工作领导小组、区委教育工委上报党史学习教育周报告和周报表，按时上报相关整改报告、各类活动实施方案及报告，发放党史学习教育学习材料“一套7本”14套，及其他学习材料。

（4）做好“双报到双服务双报告”工作。学校党组织已按期到学校所在地南屏社区报到，并参与大工委活动1次，累计报到9次，服务时长30.4小时；组织8名在职党员回居住地社区报到，并根据社区安排参与相应活动，累计参与社区服务35人次，服务时长99.4小时。

（5）严格落实党风廉政建设主体责任，做好以案促改，推动工作全面提升。全年召开学校中层以上干部专题研究学校党风廉政建设工作会议2次，组织全体教职工开展“以案促改”专项会议2次。

（6）压紧压实学校党支部意识形态工作责任。把意识形态工作和党建及党风廉政建设工作紧密结合，认真开展相应活动及按时上报相关材料。

2.主动服务、靠前服务，师训工作取得显著成效。

全年共组织各级各类培训5329次，具体为：

（1）国家级培训共计1292人。其中，2020年中小学幼儿园“国培计划”项目培训1291人；2021年国家安全教育教师国家级培训1人。

（2）省级培训共计49人。其中，沪滇项目教研组长培训4人；乐高项目培训1人；2020年职业院校教师素质提高计划培训7人；第六期万名校长培训6人；民族地区乡村幼儿园教师培训3人；中西部艺术教师合唱线上专题培训6人；云南省培训团队信息技术指导力提升在线培训1人；雪弗兰红粉笔教师培训1人；中学校长骨干教师《云南教育》作者培训3人；真爱梦想中心主任培训1人 ；真爱梦想秘书长暨梦想中心主任培训8人。

（3）市级培训共计3344人。其中，沪滇项目培训31人；临沧教体系统管理干部红色文化主题实践培训6人；中小学道德与法治骨干教师教研室主任外出集中培训6人；中小学幼儿园教师继续教育全员培训3301人。

（4）区级培训共计249人。其中，2021年新教师岗前培训30人；红黄线教师教育教学能力提升培训20人；送教下乡136人；临翔起航梦想沙龙梦想教室培训63人；华科大教师技能培训远程讲座266人；同时，根据我区和当前全区疫情防控实际，组织全区中小学教师以多种方式在本校或本中心校开展了为期3天的期初校本培训。

（5）全员培训工作稳步推进，全年完成全区2020-2021专招教师网络培训194人，启动全区2021-2022年临翔区中小学教师全员培训工作，全区涉及学校54所，单位2个，参训人数3301人，其中区直中学16所（1005人）、区直小学6所（478人）、区直幼儿园4所（169人）、私立幼儿园16所（334人）、中心校10个（1273人）、区直单位2 个（42人）。上报特殊情况49人。

（6）本学期组织开展下校调研20余次，对全区全部校点教师队伍建设情况摸底调研，并按照调研情况统计梳理出全区中小学、幼儿园教师各项基本信息情况。

（7）不断强化常规教学管理工作，重点以送教下乡为抓手，共组织了语文、数学、英语、化学、历史、地理、生物学科共400余人进行到校点现场听、评、课和示范课培训促进了全区中小学管理质量和效益进一步的全面提升。

（8）紧紧围绕全市和我区驻校蹲点工作安排，对全区8所薄弱学校进行驻校蹲点指导，帮助蹲点学校找问题、找差距，梳理问题清单，明确发展方向，并对照问题清单逐项抓好落实。

（9）积极配合完成县管校聘工作，探索开展全区教办主任、校长、师训员、教务主任进课堂改革，全年跟踪指导47人开展78节入校入班指导教学工作。

3.高效承办、组织、主办各项活动，语言文字工作取得实效。全年积极承办教师普通话培训60人次，组织名教师参加普通话测试；认真开展2021年度中华经典诵读网络专项培训人员遴选，共遴选人；组织14人参加云南农村教师畅言普通话在线学习培训；完成全区10个乡（镇、街道）少数民族人口不通国家通用语情况调查工作通上报工作；主办开展全区25所学校（含乡村幼儿园学校语言文字工作规范化达标建设工作。

4.搭建平台赋能运转，教师发展中心工作稳步推进。根据区教育体育局整合资源赋能运转的安排改革安排，成立了以教师进修学校、区教育体育局教研电教室为主要力量的临翔区教师发展中心，创建“以人为本”的良好的教研环境，充分发挥每位研训教师的聪明才智，提高民主参政意识，提高每位教职工努力做好各项工作的责任心、责任感，加强计划管理，制定出了“任务清晰、措施得当、实施有效”的工作计划，形成了中心内所有同志的共同意向，为创设和谐工作环境打下基础，并对计划实施的过程进行了跟踪和适度工作调整，做好与基层学校的沟通工作，畅通信息和工作反馈渠道，有的放矢的设计安排各项工作，提升基层学校对教研工作的“满意度”，为教研工作的和谐、可持续发展创设了良好空间，并推选出了一批优秀的青年教师，作为培养重点和目标，组织外出培训进行课堂教学跟踪培养，为骨干教师队伍的梯队建设提供了有效的人才储备。在公平、公正的选拔、推选两期万名校长项目人才外出培训。

5.积极筹措资金，校园环境建设得到明显改善。今年以来，针对校园老旧问题，在完成对校园改造和老旧围墙修缮提升基础上，进一步完善了校园墙体文化，进一步规范了校园内安防设施，重新规划设计党、政展板，校园文化得到进一步提升。

6.发挥科级单位职能，区委政府中心工作高效完成。

（1）全年圆满完成校园疫情防控各项工作，并投入资金1万余元，投入人力600余人次圆满完成包保南屏社区16至19四个网格的疫情防控、创卫保洁及自建房摸底调查等社区治理工作。

（2）积极开展责任路段（茶厂红绿灯至部队桥头）常态化卫生保洁工作，并投入0.5万元积极参与博尚水库库区垃圾清理和分段卫生保洁工作。

（3）按照全区河（湖）长制的要求，对责任河段（新村桥头至老五村桥头）开展常态化巡查，并先后投入资金0.6万元完成对责任河道部分垃圾堆放点围栏进行治理、制作警示牌等。

（4）按照区委政府关于将精准扶贫工作转为乡村振兴工作的要求，结合学校实际，投入2.09万元并选派1名乡村振兴工作队员到蚂蚁堆乡邦海村开展驻村工作，并有效开展各项工作。

（5）圆满完成学校工、青、妇、教职代会和信息技术工作，并完成学校第四届工会换届选举工作，圆满完成区委政府下达安排的其他各项中心工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市临翔区教师进修学校2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为临翔区教师进修学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区教师进修学校2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员17人。其中：退休17人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度决算表

（详见附件）

1.本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；

2.本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

3.本单位没有“三公”经费预算、行政参公单位机关运行经费，也没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2021年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区教师进修学校2021年度收入合计213.14万元。其中：财政拨款收入213.14万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。 2021年收入与上年收入194.91对比增加18.23万元，增加9.35%，增加主要原因：含2021年初结转结余27.81万元(写具体项目）。（详见附件）。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区教师进修学校2021年度支出合计240.95万元。其中：基本支出236.76万元，占总支出的98.26%；项目支出4.19万元，占总支出的1.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2021年度支出与上年220.67对比增加20.28万元，增长9.19%。其中：基本支出增加19.86万元，增长9.16%。主要原因分析：2021年度我校调入2人（临翔区职教中心调入1人、临翔区中平幼儿园调入1人），财政补助工资性支出相对增加。2021年项目支出增加0.42万元，增长11.14%。增加原因：项目资金投入增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区教师进修学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出236.76万元。与上年对比216.9万元对比增加19.86万元，增长9.16%。主要原因分析2021年度我校调入2人（临翔区职教中心调入1人、临翔区中平幼儿园调入1人），财政补助工资性支出相对增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出236.76万元，占基本支出的100%。平均工资福利支出1.31万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区教师进修学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4.19万元。2021年项目支出增加0.42万元，增长11.14%。主要原因分析项目资金投入增加。全年圆满完成校园疫情防控各项工作，并投入资金1万余元，投入人力600余人次圆满完成包保南屏社区16至19四个网格的疫情防控、创卫保洁及自建房摸底调查等社区治理工作；积极开展责任路段（茶厂红绿灯至部队桥头）常态化卫生保洁工作，并投入0.5万元积极参与博尚水库库区垃圾清理和分段卫生保洁工作；按照全区河（湖）长制的要求，对责任河段（新村桥头至老五村桥头）开展常态化巡查，并先后投入资金0.6万元完成对责任河道部分垃圾堆放点围栏进行治理、制作警示牌等；按照区委政府关于将精准扶贫工作转为乡村振兴工作的要求，结合学校实际，投入资金2.09万元并选派1名乡村振兴工作队员到蚂蚁堆乡邦海村开展驻村工作，并有效开展乡村振兴工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区教师进修学校2021年度一般公共预算财政拨款支出240.95万元，占本年支出合计的100%。与上年220.67对比增加20.28万元，增长9.19%。主要原因分析：2021年度我校调入2人（临翔区职教中心调入1人、临翔区中平幼儿园调入1人），随工资计提的住房公积金、各项保险相对增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（201类）支出1.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。与上年1万元对比增加0.19万元，增长19%。主要用于脱贫攻坚项目资金。

2.教育（205类）支出175.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.97%。与上年159.26万元对比增加16.55万元，增长10.39%。反映各类教育支出。其中：2050999其他教育附加安排的支出3万元，主要用于日常公用经费；2050801进修及培训172.81万元，主要用于人员工资。

3.社会保障和就业（208类）支出22.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.24%。与上年22.66万元对比减少0.4万元，下降1.77%。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.7万元，主要用于单位基本养老保险缴费；2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.92万元，主要用于本年度退休教师职业年金记实部分；2080801死亡抚恤金支出0.74万元，主要用于行政事业单位遗属补助支出；2089999其他社会保障和就业支出0.9万元，主要用于在职教职工工伤、生育、失业保险缴费支出。

4.卫生健康（类）支出24.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.03%。与上年23.28万元对比增加0.88万元，增长3.78%。其中：2101102事业单位医疗支出15.74万元，主要用于单位事业医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助支出7.64万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出0.78万元，主要用于本年度在职教师及退休人员大病保险支出。

5.住房保障（221类）支出17.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.27%。与上年15.46万元对比增加2.07万元，增长13.39%。其中：2210201住房公积金支出17.53万元，主要用于机关事业单位职工住房公积金的缴存。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区教师进修学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.68万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.68万元，增长100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出支出决算数大于算数的主要原因：公务用车运行维护费增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.68万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.68万元，增长100%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。主要原因是：公务用车维修费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.68万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.68万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.68万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到乡镇学校调研培训等所需车辆燃料费0.3万元、过路过桥费0.03万元、保险费0.35万元等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区教师进修学校2021年机关运行经费支出0万元。主要原因是本单位属于事业单位，不属于行政事业单位，未核算机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市临翔区教师进修学校资产总额181.06万元，其中，流动资产7.1万元，固定资产173.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元与（具体内容详见附表）。上年199.78万元相比，本年资产总额减少18.72万元，减少9.37%。其中：流动减少18.72万元，同比减少74.05%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值117.5万元；处置车辆0辆，账面原值15.58万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋264平方米，账面原值15.36万元，实现资产使用收入17.62万元。

填报说明：

1．资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2．固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2021年度，临沧市临翔区教师进修学校在区教育体育局的领导下，较好地完成了临翔财库〔2021〕1号中小学教师培训费4.19万元。项目支出能按照预期目标，认真地执行，完成了年度绩效指标。部门整体支出绩效职责履行良好，履职效益明显，预算配置科学、执行有效、管理规范，较好地完成年初预算任务。2021年临沧市临翔区教师进修学校项目绩效自评金额4.19万元，共1个项目（非税收入办公费培训费），覆盖率为100%。财政拨付项目经费4.19万元，支出4.19万元，支出率100%。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，临翔区教师进修学校各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090203400500101111