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中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2021年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党临沧市临翔区委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党临沧市临翔区委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党临沧市临翔区委员会组织部主要职责是：指导全区党组织、特别是党的基层组织建设；制定全区发展党员的计划和措施；组织开展党的建设理论研究。研究提出区管领导班子调整、配置的意见和建议；负责区管干部的考察考核，办理任免、工资、待遇、退休审批等手续；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。制定和参与制定全区领导班子和干部队伍建设的具体政策，落实干部人事制度改革措施，组织实施干部培养选拔工作。贯彻落实有关公务员管理政策法规、制度措施并组织实施；管理全区公务员录用调配、考核奖惩、教育培训和工资福利、干部人事档案等事务；指导全区公务员队伍建设和绩效管理。负责研究制定全区人才工作的有关政策法规，做好全区人才工作和人才队伍建设的管理，组织实施人才强区战略。制定和组织制定全区干部教育培训的有关政策和制度，拟定全区干部教育培训计划，组织开展干部教育培训。指导全区干部审查、监督、落实干部政策工作；受理党员、区管干部的申诉和来信来访工作。制定全区党员教育培训规划、计划并组织实施，指导开展好党员教育培训和“互联网+党建”工作，指导和监督党员教育系列平台的管理与服务保障。负责全区党组织和党员、干部及专项信息的调查、统计、分析、整理和管理工作。负责贯彻落实关于老干部政治生活待遇的方针政策和各项规定，做好离退休老干部的管理和服务工作。指导全区机构编制工作，管理区委机构编制委员会办公室。完成区委和上级部门交办的其他任务。

中国共产党临沧市临翔区委员会组织部是中共临沧市临翔区委工作机关，为正科级，挂中国共产党临沧市临翔区委员会区直机关工作委员会和中国共产党临沧市临翔区委员会老干部局牌子、加挂临沧市临翔区公务员局牌子。内设11个股（室、中心），即：办公室、组织一股、组织二股、干部股、干部教育股、干部监督股、公务员股、党员教育股、人才股、信息管理股、老干部管理股；下属3个事业单位，即：老干部活动中心、信息中心、临翔区老年大学。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，中国共产党临沧市临翔区委员会组织部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中、五中、六中精神，认真践行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，以党的政治建设为统领，坚决贯彻落实中央、省、市区委各项决策部署，切实做好抓教育提素质、选干部配班子、抓基层打基础、建队伍聚人才各项工作，为临翔高质量发展提供坚强的组织保障。

1.强化思想政治引领，铸牢党员干部理想信念根基。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，特别是习近平总书记考察云南重要讲话精神和给沧源县边境村老支书们重要回信精神，提出“三个贯穿始终”，把习近平总书记的深情勉励转化为教育引导临翔各族干部群众感恩奋进的精神源泉；深入贯彻落实省、市、区党代会精神，制定印发系列关于组织系统贯彻落实党代会文件，切实将中央省市区相关要求入脑入心，落到实处；扎实开展党史学习教育，制定印发《关于在基层党组织和广大党员中认真开展党史学习教育的通知》，创新提出组织系统“六个一批”行动、“三个恒定”学习制度，开发提升了刘御故居、博尚烈士陵园、马台红色教育路线等一批红色教育阵地基地，持续擦亮“三重温两学习一警示”主题活动，积极开展组工干部党史学习教育“大走访”活动，通过开展主题党日、瞻仰红色教育基地、观看红色电影和开设专栏学习等多种形式，不断丰富党史学习教育内容，进一步推进党史学习教育走深走实。年内，各级党组织举行集中学习2625场次，各级党员干部讲授党史专题党课1135场次；聚焦习近平总书记关于对云南的定位和省委、省政府办公会议精神，深入开展党员干部教育培训工作，制定印发《关于开展好2021年“万名党员进党校”培训工作方案的通知》、《关于举办“万名党员进党校”示范培训班的通知》等文件，年内共举办培训班60期，培训党员5205人，完成全年培训任务的107%；研究制定《临翔区巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果2021年度任务安排》，深化拓展“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”实践活动，汇聚起推动临翔“第二次跨越”的磅礴力量。

2.、以提升组织力为重点，推动各领域基层党建全面提升。一是建立健全基层党建工作责任体系。制定印发《总体方案》、《重点项目清单》等文件，进一步压紧压实基层党组织党建工作责任；深化“双整百千”四级联创，持续巩固党支部规范化建设成果，健全区委常委基层党建工作联系点制度，全区各级党员领导干部累计建立党支部联系点198个，由区级领导带队、全覆盖摸排，研究确定软弱涣散基层党组织整顿对象8个，严格按照“四个一”要求进行整顿，现已全部完成整顿。严格落实市级《乡镇党委书记抓基层党建“示范项目”项目实施方案》，深入实施党（工）委书记抓基层党建特色项目，分别研究确定2个抓基层党建特色项目，压紧压实党（工）委书记抓基层党建第一责任人责任。二是深入开展城市基层党建全域提升行动。全力实施区委书记抓城市党建“领航项目”，构建区、街道、社区三级党组织书记分别配套实施了36个城市基层党建领航项目、示范项目，形成了环环相扣、上下联动的城市基层党建工作格局；聚焦以“小单元”撬动“大治理”，扎实推进“党建引领美丽宜居小区”建设，区分商住、散居、单位自建不同类型，采取“三自”“四全”“六微”模式，助推小区治理水平的晋位升级带动城市基层治理水平的整体提升。

3、坚持好干部标准，努力锻造可堪当重任“临翔铁军”。一是树立正确选人用人导向。坚持德才兼备、以德为先、任人唯贤的选人用人原则，以干事创业的导向选勇于担当、苦干实干、业绩突出、群众公认的人，旗帜鲜明地树牢正确选人用人导向。结合换届工作，年内共调整干部7批次，提拔任用干部210人。目前，全区共有680人实职科级领导干部，平均年龄为40.8岁；乡（镇）党政班子平均年龄34.9岁，30岁左右年轻干部30人，占比34.1%；有8名到村任过职的选调生等“五类人员”在换届时进入乡镇党委班子；10个乡（镇、街道）均配备了女干部，2个乡（镇）配备了女党政一把手；从乡村振兴、疫情防控、“三个示范区”建设、强边固防等一线选拔任用86人（含职级晋升39人），占同期提拔人数的40.95%；各级领导班子中普遍形成了梯次年龄结构，领导班子凝聚力、创新力、执行力进一步提高。二是加强干部队伍能力素质提升。将财政金融信贷、项目争资引资纳入干部教育培训重要内容，依托党校和中央定点帮扶院校，加大对干部抓经济工作能力的培训，同时采取重大规划重点项目编制实践锻炼、项目一线实战练兵、到发达地区挂职学习的方式，不断增强干部找项目、抓融资、抓要素保障、服务实体经济发展和财政运行的能力。年内，开展各类专题培训班52期，培训5000余人；完成省级以上调训共85人、市级调训179人，进一步提升了工作能力水平，为临翔建设“三个示范区”走在前、作表率提供坚强的保障。三是从严抓好干部队伍管理。探索建立干部监督工作联席会议制度，通过信息互通、资源共享、决策共商，切实提高干部监督工作质效；制定疫情防控期间全区公职人员外出请销假审批报备制度，对全区公职人员请假外出报备审批手续进一步规范，强化监督，年内共审批1912人次科级领导干部请销假；严格按程序抓好村（社区）两委、乡党委和区委换届期间的风气监督工作，确保了换届工作风清气正；加大干部履职监督和“8小时外”监督，对6名干部进行离任经济责任审计。四是关心关爱干部激励主动担当。认真落实好2021年公休未休补偿，积极发挥职级晋升杠杆作用，76名在各条战线勤恳耕耘、实绩突出的区管干部得到职级晋升；开展除市管干部外全区公务员季度考核工作，年内评定出好等次公务员624人；开展新录用公务员调训机制，认真落实好全区公务员荣获“三等功”、优秀公务员的嘉奖工作，建立公务员处分备案制度，实现处分与惩罚无缝对接，切实形成“能者上、优者奖、庸者下、劣者汰”的工作机制；稳步推进《临翔区进一步做好关心关爱干部工作办法（试行）》实施，抓实干部生病慰问、交流轮岗、老干部走访、困难党员慰问等工作，不断强化干部的自我认同。

4、坚持引才育才并重，着力打造临翔人才集聚新高地。围绕“十四五”规划和乡村振兴示范区的战略定位，统筹做好人才引进服务和本土适用人才培育使用管理等工作，大力推进乡村振兴人才队伍建设。一是抓好紧缺人才引进。依托定点帮扶、沪滇协作等项目，推进第二轮与崇明区教育局大文中学委托管理、与华科大卫生人才培养的计划、与华科大同济医学院附属协和医院研究生党委结对共建等工作，累计引进164名教育卫生人才帮扶临翔，建立专家团队工作站26个，引进专科联盟15个，下沉9位卫生专家在乡镇建立工作站。二是抓好适用人才培养。建立训前供需调研、训中培训质量监管、训后学用效果跟踪、动态调整师资库“四项机制”。三是抓好人才工作发展环境提升。成立区破解多层次人才资源制约领导小组和重点工作专班，通过夯实科研平台、实验平台、示范平台，全力支持保障李小云、朱有勇、张守攻、朱圆敏等院校专家及团队开展实验研究、技术攻关，推动首创的5吨规模可控纯净普洱茶发酵装备二代升级并稳定可控发酵生产、“林下有机三七种植乡村振兴科技示范园”220亩实验田取得成功、金线莲、滇血胆等生物资源和“小农发展驱动乡村振兴”重点实验研究顺利推进。将紧缺性硕士学位研究生引进一次性奖励上升至50万元/人，出台鼓励引导人才向艰苦边远地区和基层一线流动等人才政策，以“派一人、包一村、抓一业”推行“3+N”农旅产业人才服务小组工作机制，并组织召开11场次座谈会，90名市区农旅专家通过联、规、治、培、带、活“六字诀”结对服务104个行政村（社区），打造农业产业示范村、环境优美宜居村、“四治融合”善治村、文兴旅活文化村、群贤毕集人才村、村富民强发展村“六型”村庄。

5、突出政治功能建设，全力推动自身建设始终过硬。聚焦将区委组织部建设成为全市县（区）组织部模范机关的目标，紧紧围绕“政治上绝对可靠、工作上严谨审慎、能力上精通过硬、作风上求真务实、操守上清正廉洁”的要求，年内开展主题党日12次，组织干部职工通过“周一晨读”、工作例会等时间，专题研学新时代党的组织路线、习近平总书记给沧源县边境村老支书们重要回信精神、习近平总书记在2021年中央党校秋季开班典礼上、中央人才工作会议重要讲话，党的十九届六中全会精神和中央、省、市、区相关会议精神等内容，年内，部机关开展理论学习中心组7次、相关学习活动40余次，使干部职工在政治站位、理念思路、工作机制、能力水平、状态作风上向前迈进了一大步。同时，立足省级文明单位创建成果，始终坚持政治建部、服务立部、实干兴部、依规治部、文化强部，以问题为导向，以提升组织力为重点，持续用力拓宽机关党建“六个维度”，让机关基层党组织建设更好地融入中心工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为临翔区委员会组织部。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2021年末实有人员编制31人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制2人），事业编制9人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人），事业人员7人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党临沧市临翔区委员会组织部没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据”。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2021年度收入合计817.47万元。其中：财政拨款收入788.37万元，占总收入的96.44%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入29.1万元，占总收入的3.56%。总收入与上年同期对比减少313.5万元，减幅27.72%，其中：财政拨款收入比上年同期减少342.47万元，减幅30.28%，其他收入与上年同期对比增加28.97万元，增幅22284.62%，主要原因：一是城市社区智慧党建建设项目资金大部分已在2020年支付，本年只支付少部分尾款，城市社区智慧党建建设项目资金支付减少较大，故项目支出减少；二是其他收入与上年同期对比增幅较大，其中：区民政局拨入村干部能力提升经费8.72万元、区社保局拨入老年大学经费6万元、区人大拨入区乡人大换届工作经费10万元、区疫情防制中心拨入经费1.88万元、市老干部局返回报刊费0.5万元、市老干部局拨入特困金2万元、利息收入与上年同期对比减少0.13万元。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2021年度支出合计1,048.19万元。其中：基本支出498.28万元，占总支出的47.54%；项目支出549.91万元，占总支出的52.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年同期对比总支出减少24.02万元，减幅2.24%。其中：基本支出增加38.79万元，增幅8.44%；项目支出减少62.81万元，减幅10.25%。主要原因一是因本年追加2017年至2021年军队离休干部遗属生活补助，故基本支出增加；二是城市社区智慧党建建设项目资金大部分已在2020年支付，本年只支付少部分尾款，城市社区智慧党建建设项目资金支付减少较大，故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党临沧市临翔区委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出498.28万元。与上年同期基本支出增加38.79万元，增幅8.44%；主要原因是本年追加2017年至2021年军队离休干部遗属生活补助。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出435.41万元，占基本支出的87.38%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出62.87万元，占基本支出的12.62%。平均工资福利支出为11.58万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党临沧市临翔区委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出549.91万元。与上年同期对比支出减少62.81万元，减幅10.25%，主要是城市社区智慧党建建设项目资金大部分已在2020年支付，本年只支付少部分尾款，城市社区智慧党建建设项目资金支付减少较大，故项目支出减少。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.一般行政管理事务支出7.13万元，主要用于离休干部体检费、报纸杂志、生病看望慰问等支出。

2.其他组织事务支出500.71万元，主要用于选调生到村任职工作经费、区委乡（镇）党委、村（社区）“两委”换届工作经费、制作公务员奖励证书和奖章经费、干部培训工作经费、“智慧社区”“智慧火车站”建设专项资金、军队离休干部遗属生活补助和住房物业服务补贴专项资金、庆祝建党100周年表彰、慰问活动专项经费、困难党员老党员关爱资金、党建工作经费、干部工作经费、党员干部教育经费、 城市社区智慧党建平台建设资金、干部人才工作经费 、“两新”党工委工作经费和党组织书记专项补助及党员教育培训费、组织各项工作经费。

3.其他共产党事务行政支出25.51万元，主要用于离休干部公用经费、老干部工作各项经费、新一届村（社区）“两委”能力提升经费、区乡两级人大代表换届工作经费、新冠疫情防控经费、老年大学社会化管理报务经费、特困老干部解困金、老年大学及活动中心经费、看望省内外安置离休干部经费。

4.其他一般公共服务支出16.56万元，主要用于春节慰问党员、区乡党委和村（社区）“两委”换届工作专班前期工作经费、老干部工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2021年度一般公共预算财政拨款支出974.8万元，占本年支出合计的92.99%。与上年同期对比减少25.64万元，减幅2.56%。主要原因是城市社区智慧党建建设项目资金大部分已在2020年支付，本年只支付少部分尾款，城市社区智慧党建建设项目资金支付减少较大，故项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出840.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.23%。与上年同期对比减少68.36万元，减幅7.52%。主要用于选调生到村任职工作经费、区委乡（镇）党委、村（社区）“两委”换届工作经费、制作公务员奖励证书和奖章经费、干部培训工作经费、“智慧社区”“智慧火车站”建设专项资金、军队离休干部遗属生活补助和住房物业服务补贴专项资金、庆祝建党100周年表彰、慰问活动专项经费、困难党员老党员关爱资金、党建工作经费、干部工作经费、党员干部教育经费、 城市社区智慧党建平台建设资金、干部人才工作经费 、“两新”党工委工作经费和党组织书记专项补助及党员教育培训费、组织各项工作经费、离休干部体检费、报纸杂志、生病看望慰问、春节慰问党员、区乡党委和村（社区）“两委”换届工作专班前期工作经费、离休干部公用经费、老干部工作各项经费、新一届村（社区）“两委”能力提升经费、区乡两级人大代表换届工作经费、新冠疫情防控经费、老年大学社会化管理报务经费、特困老干部解困金、老年大学及活动中心经费、沧江合唱团经费、看望省内外安置离休干部经费等支出。

2.社会保障和就业（类）支出77.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.94%。与上年同期对比增加45.36万元，增幅141.62%。主要用于机关单位部分养老保险支出、职业年金支出、生育保险支出、失业保险等支出。

3.卫生健康（类）支出31.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%。与上年同期对比减少3.19万元，减幅9.11%。主要用于单位部分职工医疗保险支出和公务员医疗补助支出。

4.住房保障（类）支出25.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。比上年同期对比增加0.56万元，增幅2.29%。主要用于单位职工单位部分住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.88万元，支出决算为4.41万元，完成预算的49.66%。其中：因今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为3.4万元，完成预算的68%；公务接待费支出决算为1.01万元，完成预算的26.03%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我部严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格遵守公务接待制度、公车使用制度，严控“三公”经费开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.19万元，下降4.13%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少0.18万元，下降5.03%；公务接待费支出决算增减少0.01万元，下降0.98%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我部严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格遵守公务接待制度、公车使用制度，严控“三公”经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.4万元，占77.10%；公务接待费支出1.01万元，占22.9%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.4万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.4万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位用公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.01万元。其中：

国内接待费支出1.01万元（其中：外事接待费支出0万元，未发生外事接待支出），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次，无外事接待批次），接待人次188人（其中：外事接待人次0人，无外事接待人次）。主要用于组织部干部、人才及党建工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2021年机关运行经费支出62.87万元，与比上年同期对比增加22.1万元，增幅54.21%，主要原因是今年开展区“两委”班子和乡、村“两委”班子换届工作，增加会议费、办公费、办公设备购置费等相关经费支出。机关运行经费主要用于办公费、邮电费、印刷费、差旅费、会议费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党临沧市临翔区委员会组织部资产总额1726.36万元，其中，流动资产45.62万元，固定资产1370.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程157.07万元，无形资产153.1万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8.02万元，增幅0.47%。其中：固定资产增加1300.72万元，增幅1862.16%；在建工程减少1142.54万元，减幅87.91%；无形资产增加152.73万元，增幅41278.38%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。2021年国有资产单项增减较大的主要原因：一是上年流动资产包含财政应返还额度，而今年未用完的项目资金以存量资金上缴区财政；二是因上年决算公开提取资产数据为净值，而本年为原值，用上年净值与本年原值对比本年增加比率较大；三是在建工程和固定资产（房屋）与上年同期对比增减较大，主要是老干部活动中心办公楼建设项目已审计结束，在建工程1142.54万元已按审计报告转固定资产（房屋），故两项资产增减较大；四是无形资产与上年同期对比增加较大，主要是城市社区智慧党建平台建设及区调度中心智慧党建平台建设的软件项目（数据信息）151.96万元，已记入无形资产。

三、政府采购支出情况

2021年度，中国共产党临沧市临翔区委员会组织部政府采购支出总额283.12万元，其中：政府采购货物支出267.12万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出16万元。授予中小企业合同金额283.12万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2021年中国共产党临沧市临翔区委员会组织部项目绩效自评金额549.91万元，共10个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费支出476.52万元，支出率86.66% ，其他资金拨付项目经费73.38万元，占总支出13.34%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，党建、干部、人才、老干部等各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

中国共产党临沧市临翔区委员会组织部本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政部拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（三）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出，经费支出或项目支出。

（五）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090200620301111