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临沧市临翔区城建管理监察大队2023年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区城建管理监察大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区城建管理监察大队2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区城建管理监察大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

对违反城市规划的建设用地、建设活动方面的违法行为进行监察；对擅自占用、挖掘、损坏城市道路，损坏、危害桥涵、路灯、防洪堤坝、排水及污水处理设施方面的违法行为进行监察；对损坏、危害城市供水、供气、供热、公共交通设施和违反城市公共客运交通管理、地下水资源管理、节约用水管理方面的违法行为进行监察；对擅自占用、损坏、拆除环境卫生设施、场地，破坏城市市容和环境卫生方面的违法行为进行监察；对损毁城市绿地、花草、树木、园林绿化设施方面的违法行为进行监察；对违反风景名胜区规划、管理，破坏风景名胜资源方面的违法行为进行监察；对违反城市房屋拆迁和预售商品房等城市房地产建设管理方面的违法行为进行监察；对乱堆放、泼洒施工渣土、建筑材料和建设施工扰民方面的违法行为进行监察；对其他涉及城市建设方面的违法行为进行监察。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：综合办公室、夜间管理监察中队、工业园区管理监察中队、环卫监察中队、城东管理监察中队、城南管理监察中队、城西管理监察中队、城北管理监察中队。所属单位0个。

（三）重点工作概述

紧紧围绕巩固“7个专项行动”和创建国家级卫生城市成果，充分调动大队所有执法人员的工作积极性，切实按照区委区政府及局党组确定的各阶段工作重点，全力以赴，踏踏实实做好每一项工作。

1.全面落实“门前五包”责任制

为巩固创卫成果，大队持续抓好“门前五包”责任制，一是全面整治中心城区违规占用城市道路从事经营活动行为，取缔沿街门面出店经营，在沿街两侧搭建各类棚点、堆放物料，占用人行道(含盲道)、消防通道的行为；二是积极引导流动摊贩到划定临时摊点经营，对销售初加工食品的摊贩劝导进入市场、商铺规范临时占道经营行为；清理流动摊点。查处占道经营、乱堆乱放杂物、擅自破挖人行道、未按要求施工、擅自损毁绿化树木、整治沿街门店、橱窗、电线杆、墙体等乱粘、乱贴小广告。因管理对象的特殊性，城区内的流动摊贩多数是失地农民或进城务工人员，均是“一辆三轮车养活一家人”情况，如果没有一个疏导的地方，一味只是取缔，可能会出现群体性事件。经各片区执法人员实地踏勘后，合理设置疏导点，在不影响交通、行人且人员集中的空闲区域，设置17个临时点位，计划分时段为流动摊贩提供经营场所，目前正在引导水果摊贩到划定摊位售卖，实现既方便市民生活，又不影响城市形象的目标。

2.规范户外广告设置

大队按“一楼一标准、一店一招牌”的要求，严格规范门头招牌及开展户外广告及门店招牌整治，加大违章户外广告的治理力度，强化日常巡查制度，严防出现反弹，对破损掉字、褪色陈旧的店招店牌、户外广告，督促业主按要求整改，不按要求整改的大队组织专业人员进行拆除，同时，大队结合实际进一步加大对户外广告设置管理的执法监察力度，凡未经报备、擅自设置的广告、店牌店招，一经发现，一律拆除或收缴。

3.扎实抓好生态环境保护工作

一是加强责任河段和“两河”支河流域的管理。严格按照省市区关于生态保护有关要求，积极主动推动生态环保各项工作落实，加强对责任河段的治理，加大对市一中小河、纸厂小河、部队大门外排洪沟、部队小河、小箐河等几条小河、沟道的管理，各片区每周至少对责任河段进行巡查两次，要求巡查人员及时填写河道巡查记录表，做到巡有记录，查有依据。同时加大对河道口，河堤上乱倾倒垃圾的行为的监督查处力度，防止源头污染；二是抓实中央生态环境保护督察反馈问题整改工作。根据中央生态环境保护督察反馈问题清单，按照“管行业必须管环保”的要求，大队立即安排部署，召开举报件专项整治会议，明确整改目标、时限、措施，坚决把督察反馈问题如期整改到位，做到问题不查清不放过、整改不到位不放过、责任不落实不放过、群众不满意不放过，并不定期开展“回头看”，确保整改结果经得起中央督察和群众监督。三是持续抓好扬尘治理工作。对重点路段设置临时检查点，整治运输建筑垃圾弃土车辆未密闭运输、抛洒滴漏、带泥上路、偷倒乱倒等突出问题，通过日夜蹲点守候与不定时巡查。

4.车辆乱停乱放整治

为扎实推进创卫工作，切实规范机动车和非机动车乱停乱放行为，提升城市品味，大队持续开展人行道、车辆乱停乱放整治工作。在整治行动中，执法人员采取劝阻喊话方式劝车主及时驶离或停到泊车位;对于拒不配合者，依据相关规定给予行政处罚；对于暂时无人认领车辆，采取拖离等方式处置。同时，执法人员加大宣传力度，提醒市民在泊车位按指示箭头规范停车，严禁占用消防通道、人行道和盲道。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有45人，其中： 财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 9984662.30元，其中：一般公共预算9984662.30元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入0元。

与上年财务总收入11173256.21元对比减少1188593.91元，下降10.64%。主要原因是2023年取消卫生监督员岗位，减少聘用人员76人，故减少其他工资福利支出。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 9984662.30元，其中:本年收入9984662.30元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9984662.30元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财政拨款收入11173256.21元对比减少1188593.91元，下降10.64%。主要原因是2023年取消卫生监督员岗位，减少聘用人员76人，故减少其他工资福利支出。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 9984662.30元。财政拨款安排支出 9984662.30元，其中：基本支出9884662.30元，与上年11023256.21元对比减少1138593.91元，下降10.33%，主要原因是2023年取消卫生监督员岗位，减少聘用人员76人，故减少其他工资福利支出；项目支出100000.00元，与上年150000.00元对比减少50000.00元，下降33.33%，主要原因2023年市政设施修缮维护费由综合执法局列支，故2023年项目支出比2022年减少50000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2080505“社会保险和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出582312.11元。主要用于本单位在职人员基本养老保险单位部分缴费支出；

2.2080506“社会保险和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出12514.40元。主要用于本单位退职人员补缴职业年金。

3.2080801“社会保险和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出10008.00元。主要用于本单位已故职工遗嘱困难生活补助支出；

4.2089999“社会保险和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）”支出24256.23元。主要用于缴纳本单位在职人员失业保险缴纳支出；

5.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出207910.51元。主要用于本单位在职人员基本医疗保险单位部分缴费支出；

6.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出110580.02元。主要用于本单位在职人员公务员医疗补助缴费支出；

7.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出19866.35元。主要用于本单位在职人员大病保险、工伤保险单位部分缴费支出；

8.2120101“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）-行政运行（项）”支出8501393.66元。主要用于：在职人员工资支出4257175.20元；办公费、公务接待费、水费、电费、邮电费等支出157500元；工会经费支出69303.50元；编外长期聘用78名人员工资、保险、公积金等支出4017414.96元。

9.2120104“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）-城管执法（项）”支出100000.00元。主要用于办公费、水费等支出25000.00元；用于城管执法车辆油料及运行经费支出75000.00元；

10.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出415821.02元。主要用于在职人员住房公积金单位部分缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出9647850.80元（基本支出9647850.80元，项目支出0元）。其中，30101基本工资1593031.20元，主要用于本单位在职人员基本工资支出；30102津贴补贴102696.00元，主要用于本单位艰苦边远地区津贴、改革性补贴等津贴补贴支出；30107绩效工资2561448.00元，主要用于本单位在职人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费582312.11元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费支出；30109职业年金缴费12514.40元，主要用于退职人员补缴职业年金；30110职工基本医疗保险缴费207910.51元，主要用于在职人员基本医疗保险单位部分缴费支出；30111公务员医疗补助缴费110580.02元，主要用于在职人员及退休人员公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费44122.58元，主要用于在职人员工伤保险、失业保险、大病保险及退休人员大病保险缴费支出；30113住房公积金415821.02元，主要用于在职人员住房公积金单位部分缴纳；30199其他工资福利支出4017414.96元，主要用于编外人员工资及保险、公积金等支出。

2.302商品和服务支出326803.50元（基本支出226803.50元，项目支出100000.00元），主要用于单位一般公用经费、工会经费、公务用车运行维护费等经费支出。其中：30201办公费113500.00元，主要用于购买日常办公用品、征订报纸杂志、等支出；30204手续费1000.00元，主要用于对公银行转账业务手续费支出；30205水费15000.00元，主要用于外勤人员用水支出；30207邮电费1000.00元，用于单位邮电费支出；30211差旅费2000.00元，主要用于人员出差、下乡等差旅费支出；30228工会经费69303.50元，用于单位工会经费缴纳；30231公务用车运行维护费50000.00元，用于单位公务车辆油料费、保险费、修理费支出；30239其他交通费75000.00元，主要用于其他巡查车辆、巡逻摩托车油料费、修理费、保险费支出。

3.303对个人和家庭补助支出10008.00元（基本支出10008.00元，项目支出0元），主要用于本单位已故职工遗嘱困难生活补助。其中，30305生活补助10008.00元，用于本单位已故职工遗嘱困难生活补助。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇）街道作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

2023年，临沧市临翔区城建管理监察大队无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年，临沧市临翔区城建管理监察大队无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年，临沧市临翔区城建管理监察大队无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区城建管理监察大队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50000.00元，较上年减少4850.00元，下降8.84%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市临翔区城建管理监察大队2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临沧市临翔区城建管理监察大队2023年公务接待费预算为0元，较上年减少4850.00元，下降100%。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少变化原因是严格执行中央八项规定和区委、区政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、减化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区城建管理监察大队2023年公务用车购置及运行维护费为50000.00元，与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费50000.00元，与上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年用于保障临沧市临翔区城建管理监察大队为完成事业发展目标，用于事业发展经费支出预算100000.00元（具体各项目支出绩效目标详见预算表）：

（一）城管执法车辆油料及运行经费

1.项目名称：城管执法车辆油料及运行经费

2.立项依据：临沧市临翔区人民政府办公室关于印发《临沧市临翔区城市管理综合行政执法局主要职责内设机构和人员编制》的通知（临翔政办发〔2015〕232号）

3.项目实施单位：临沧市临翔区城建管理监察大队

4.项目基本概况：按期进行车辆检审、维修等工作，定点加油，保障城管执法车辆正常运行，推进城管执法工作正常开展，促进城市管理工作水平不断提高。

5.项目实施内容：定期检查车辆安全性，及时维修、维护。按期进行车辆检审、维修等工作，定点加油。

6.资金安排情况：做好项目资金预算，根据工作进度相关工作情况，向区政府报相关资金请示，解决资金问题。2023年财政预算批复城管执法车辆油料及运行经费30000.00元。

7.项目实施计划：定期检查车辆安全性，及时维修、维护。按期进行车辆检审、维修等工作，定点加油。

（二）执收执法工作经费

1.项目名称：执收执法工作经费

2.立项依据：临沧市临翔区人民政府办公室关于印发《临沧市临翔区城市管理综合行政执法局主要职责内设机构和人员编制》的通知（临翔政办发〔2015〕232号）

3.项目实施单位：临沧市临翔区城建管理监察大队

4.项目基本概况：根据单位执法工作开展情况，向财政申请给予安排工作经费，推进行政执法工作。

5.项目实施内容：根据单位执法工作开展情况，向财政申请给予安排工作经费，用于单位办公费等业务工作开展经费，推进行政执法工作。

6.资金安排情况：做好项目资金预算，根据执法工作开展相关情况，向区政府报相关执法工作经费请示，解决执法经费问题。2023年财政批复执收执法工作经费70000.00元。

7.项目实施计划：认真履行城市管理行政执法工作职责，依法行政、依法履职。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

10.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区城建管理监察大队为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，临沧市临翔区城建管理监察大队资产总额1261264.25元，其中，流动资产1214827.32元，固定资产46436.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少24731.53元，其中固定资产减少24953.24元，流动资产增加221.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值200000.00元，实现资产处置收入29900.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53090200649800100111