监督索引号53090200628601000

临沧市临翔区机关事务服务中心2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区机关事务服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区机关事务服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度，拟定机关事务工作规章制度并组织实施。

2、负责区级机关事务的管理、保障、服务工作。

3、负责区机关事务服务中心资产管理、配置等有关工作。

4、贯彻机关公务用车服务保障的规章制度并组织实施；负责区级公务用车平台及车辆的管理、维护、保障等工作。

5、负责区级重要会议、重大活动、多媒体会议的服务保障工作。

6、负责区级视频会议系统建设、管理、运维保障，视频信号调试、接收、传输工作；负责乡（镇、街道）视频会议系统建设指导工作。

7、负责区政府办公楼基础网络建设、维护和安全保障工作。

8、负责区级行政、企事业单位的文件、刊物分发及交换工作，以及区级机关党报党刊征订工作。

9、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强理论学习，提升政治引领意识一是落实“第一议题”学习制度。在召开党组会、党员大会、干部职工会时积极落实“第一议题”学习制度。积极组织学习党的十九大和十九届历次全会精神和党的二十大精神，学习习近平总书记重要讲话、批示、指示，认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和给沧源边境村老支书们的重要回信精神。组织引导全体干部职工忠诚拥护“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是组织开展常态化学习。采取集中学习研讨、个人自学等形式，组织开展各类学习。召开党组理论学习中心组学习10次、干部职工会11次。开展“三会一课”18次、主题党日10次、“云岭先锋夜校”10次。

2.加强基层党组织建设，提供坚强组织保障

一是加强基层党组织战斗堡垒建设。组织开展党组织和党员“双报到双服务双报告”及“我为群众办实事”活动。制定中心领导班子重大民生实事计划3件完成3件，班子成员制定为民办事9件完成9件，党支部制定民生实事计划40件完成40件。二是抓实党务工作者和党员教育培训。组织中心党支部书记、党务工作者、党员干部20人次参加“万名党员进党校”集中学习培训，不断加强干部职工理想信念教育。三是积极开展党支部换届选举工作。2022年8月完成党支部换届选举工作，以换届选举建强支部战斗堡垒，充分发挥党员先锋模范作用。四是积极开展“万名干部规划家乡行动”成果提升完善工作。组织9名牵头人（参与人）利用节假日回乡期间积极参与规划家乡行动。

3.推进作风革命、效能革命

牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，抓实“2022年服务提质年”工作，认真履行职能职责，提升机关事务服务整体效能，积极落实和完成机关事务服务改进小措施25项。主要涉及九个方面：一是加强和完善办公用房管理工作。对区政府机关综合办公楼各办公室进行全面排查，并粘贴门牌号320余个。调整区应急管理局办公用房，为区委、区政府领导及时开展应急处突调度等提供办公用房。二是加强对公务用车平台系统调度车辆及驾驶人员的日常管理工作。完善并指导全区59个单位开展公务用车基础数据统计工作。三是完善会议中心会务服务管理工作。加强对会议中心会议室的消毒工作，添置区委常委会议室桌椅20套，定制处级领导实名专用杯32个，对会议中心视频会议系统升级改造，全面提升会议服务质量。四是加强和完善区机收发室硬件设施。完善安全防范工作，添置和安装相关安全设施配备。五是认真开展后勤服务工作。管理范围内卫生保洁、安全保卫、消防维护、网络运维、水电维修、绿化美化等日常工作。六是积极开展职能划转工作，优化服务质量。完成区财政局、区人社局（老政府宿舍区）、区科技局（华翔科技创新研究院）、区政府机关综合办公区、立景阁景区等服务点的绿化、保洁、保安等的移交、委托划转工作。围绕“提质增效”的目标和“人随岗走、择优聘用”原则分类妥善解决分流问题。七是加强户外电子屏宣传播放工作。2022年7月起，完善区政府办公区户外电子显示屏的播放工作，加强天气预报、党建、征兵、法治、创卫、疫情防控等方面的宣传，播放各类宣传资料97天291小时。八是加强节能创建工作。对区政府综合办公楼电灯的开关采取节能操作控制装置。围绕“节源增效”目标，与临沧汇达公司对接办理办公用电优惠手续。九是积极开展“醉美临沧、花园临翔”建设。请绿化公司对区政府机关综合办公楼四个门厅（中厅）、新老档案馆作整体规划，创新性开展绿美建设。

通过“2022年服务提质年”的具体实施，区机关事务中心作风转变较好，整体效能进一步提升。取得的成效主要体现在：一是精气神好转。干部职工服务形象进一步提升，精气神进一步好转。二是工作标准规范化。服务管理方式从“人管人”实现“人性化”管理的转变，形成制度管人、奖惩分明、照章办事、自警自律的工作机制。三是细节提升工作效能。注重完善后勤服务的每个细节，努力成就每一项后勤服务工作的效能提升，形成“标准就是工作，服务就是细节”的理念。四是业绩不断展现。应对疫情防控等重大工作的担当精神不断显现，中心各股室的工作标兵不断涌现，团结干事的氛围不断呈现。

4.积极开展巡察整改工作

根据《关于印发<五届区委第三轮巡察工作方案>的通知》（临翔巡发〔2022〕1号）要求，区委第三巡察组于2022年3月14日至4月24日进驻区机关事务中心开展巡察。2022年5月23日，区委第三巡察组向区机关事务中心党组反馈巡察意见，巡察反馈意见客观公正，聚焦突出的主要问题，涉及3个方面9个问题25项。区机关事务中心高度重视巡察整改工作，及时召开中心党组巡察整改工作会议，针对3个方面9个问题25项逐项明确牵头领导、责任领导、责任人，细化分解任务。为确保巡察整改工作取得实实在在的成效，推动全面从严治党向纵深发展，区机关事务中心及时调整充实整改工作领导小组和制定整改方案。目前，已完成集中整改事项23项，正在整改事项1项（“十四五”规划编制)按方案要求于2022年12月底完成，较难完成整改事项1项（政府采购）。

5.积极落实各级有关生态环境保护工作

一是积极开展“醉美临沧、花园临翔”建设。及时安排部署“花园临翔”建设，9月30日前，对区政府机关综合办公楼4个门厅、中厅、过道等区域进行盆景更新布局1000余盆，对老档案馆办公楼实施绿化美化工程。参与挂钩社区青华社区共建“花园临翔”建设活动3次，组织全体干部职工为青华社区捐赠绿美建设款2950元。二是开展健康教育及控烟工作。充分发挥爱国卫生宣传栏宣传作用，定期更新健康教育与健康促进宣传内容。在区机关综合办公楼公共区域及单位办公楼室内、过道、会议室等粘贴禁烟标识，继续巩固无烟单位创建成果。三是及时安排部署爱国卫生“七个专项”行动和国家卫生城市创建工作。开展区政府综合办公区除“四害”工作4次，配合青华社区网格开展除“四害”工作4次。开展责任区域及青华社区网格环境卫生常态化整治工作。加强对区政府综合办公区、区档案馆建设公共洗手台5个、24个卫生间的日常管理，确保达到“三有三无”。四是认真开展博尚水库河段日常巡查整治工作。组织干部职工193人次到博尚水库河段开展日常巡查整治工作40次。清理河道138公里，清理河道附近的各类垃圾18.2吨。

6.认真落实疫情防控工作

一是认真落实临翔“10.31”疫情处置后勤保障工作。制定疫情防控细化方案，成立会务组、安保组、公车组、联络组、送餐组、水电组、保洁组、网格包保组，形成各司其职、各负其责、密切配合、通力合作的工作局面。截至11月9日，保障会议服务31场次，服务会议人员727人次；派出公务用车60辆次，服务人员206人次；6人3辆车供应42个点工作人员、隔离人员用餐14482人次。二是按要求认真开展区政府办公区疫情防控常态化工作。开展常态化消毒、扫码验码测温34641人次，引导来访人员2221人次，参与核酸采样秩序维护，服务人员16900余人次。三是参与青华社区忙岗网格疫情防控工作。开展宣传动员、排查登记、轮流值勤等工作，轮流值守194人次。四是运用电子大屏播放疫情防控等视频及标语。共播放疫情防控等视频及标语235天560小时。

7.积极开展乡村振兴工作

一是选派出1名干部到圈内乡斗阁村驻村开展乡村振兴工作。二是中心党组按要求积极开展挂钩村的乡村振兴工作，并及时主动了解派出干部的思想状况、工作状态。三是组织干部职工深入博尚镇夹山村挂钩村开展乡村振兴、新冠肺炎疫情防控等宣传工作。四是继续贯彻落实帮扶单位帮扶责任，认真抓好干部职工挂钩帮扶工作，开展走访、落实相关政策等工作。五是拨付挂钩村（驻村）工作经费、意外伤害保险费、体检费等共21900元。六是帮助博尚镇夹山挂钩村协调20000元的办公会议桌椅。

8.积极开展平安建设工作

一是开展爱心捐赠活动。组织全体干部职工参与线上捐赠活动2次789.49元。参与“5.8公益捐赠”活动，通过“腾讯公益一块做好事”线上组队的方式筹集捐款280元。参与“99公益2022年临沧博爱行捐赠”活动，通过线上组队的方式筹集捐款509.49元，为边境防疫等工作支持力量。二是开展宣传教育。积极开展“4.15”全民国家安全教育日等宣传教育工作。三是推广APP应用安装。积极推广“国家反诈中心”APP 的安装与使用。四是全力做好办公区安全保卫工作。对管辖的办公区开展安全工作检查38次，夜间巡逻243次，开展业务学习3次，协助信访单位和各部门疏导上访人员2857人次，共登记来访群众人员13926人次。五是积极开展消防安全工作。按照消防法，云南省消防条例，区机关事务中心聘请第三方专业机构对区政府机关综合办公楼所有消防设施进行维护保养，每月对所有的消防设施进行1次月检共8次，每年进行1次全面检测。年内更换干粉灭火器346具、指示灯2盏、消防逃生面具6套。年内组织开展消防安全应急演练1次。六是认真开展网络运维工作。制定区政府机关综合办公楼网络运维管理制度，认真开展区政府机关综合办公楼网络运维日常管理工作。处理办公楼网络故障137次、会议中心电脑故障3次。七是组织学习。组织全体干部职工通过“法宣在线”、“学习强国”、“中国普法网”、“云南普法网”、“云南发布”等学习平台加强对民法典、党内法规等法律知识学习及线上答题等活动，提高运用法治思维依法行政、依法办事的能力。

9.加强党风廉政建设，提供坚强纪律保障

一是严格落实“一岗双责”。研究制定党风廉政建设工作计划、组织签订党风廉政建设责任书29份，召开安排部署会议2次。二是严肃党内政治生活。认真组织开展“清廉临翔”建设、警示教育和家风教育8次，观看警示教育片5次。签订《拒绝酒后驾驶承诺书》42份。三是严格执行民主集中制。不断完善领导班子议事规则和决策程序，召开集中决策会议28次。四是严格执行《中国共产党党内监督条例》。认真填写党风廉政工作《纪实手册》4份，开展常规约谈26次。五是开展廉政提醒7次。认真组织全体干部职工学习节日放假期间提醒文件。六是排查梳理廉政风险岗位和风险点。排查梳理廉政风险岗位5个，廉政风险点12个，制定防控措施19条；排查梳理个人风险岗位9个，廉政风险点20个，制定防控措施31条。

10.落实意识形态工作，建强意识形态阵地

一是组织开展党组理论学习中心组集中学习12次。二是结合工作实际召开党组集中决策会议。三是组织开展干部职工集中学习11次、填写个人廉政档案29份。四是开展干部职工对网络安全意识、舆论氛围意识等日常提醒工作4次。五是组织开展干部职工保密知识学习2次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市临翔区机关事务服务中心共设置5个内设机构，包括：综合股、财务资产股、公车服务保障股、会务服务保障股、后勤服务保障股。所属单位0个，本单位无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市临翔区机关事务服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为临沧市临翔区机关事务服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区机关事务服务中心2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制33辆，在编实有车辆31辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1.临翔区机关事务服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.临翔区机关事务服务中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区机关事务服务中心2022年度收入合计7,293,243.44元。其中：财政拨款收入7,293,243.44元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。比上年同期增加696,129.19元，同比增长10.55%。主要原因为因工作需要从临翔区红十字会调入1人、安置退伍军人2人，故造成人员及公用经费的增加。其中：财政拨款收入增加696,129.19元，增长10.55%；主要原因为因工作需要从临翔区红十字会调入1人、安置退伍军人2人，故造成人员及公用经费的增加；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区机关事务服务中心2022年度支出合计7,293,243.44元。其中：基本支出1,752,740.43元，占总支出的24.03%；项目支出5,540,503.01元，占总支出的75.97%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。比上年同期减少1,904,143.17元，同比下降20.70%，主要原因为机关事务服务中心负责的维修维护和服务支出及春节专项资金支出减少。其中：基本支出增加407,094.21元，增长30.25%，主要原因为因工作需要从临翔区红十字会调入1人、安置退伍军人2人，故造成人员及公用经费的增加；项目支出减少2,311,237.38元，下降29.44%，主要原因为：机关事务服务中心负责的维修维护和服务支出及春节专项资金支出较2021年减少2,311,237.38元；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区机关事务服务中心机构正常运转的日常支出1,752,740.43元。比上年同期增加407,094.21元，同比增长30.25%。主要原因为本单位因工作需要从临翔区红十字会调入1人、安置退伍军人2人，故造成人员及公用经费的增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,682,710.73元，占基本支出的96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费70,029.70元，占基本支出的4％。平均工资福利支出140,225.89元，平均公用经费支出5,835.81元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区机关事务服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,540,503.01元。比上年同期减少2,311,237.38元，同比下降29.44%。主要原因为机关事务服务中心负责的维修维护和服务支出及春节专项资金支出较2021年减少2,311,237.38元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：会议服务支出549,540.65元，临时工费用支出2,327,043.44元，政府购买服务岗位支出1,048,154.00元，区政府机关办公区楼顶改造经费支出50,000元，区档案馆低压电缆改造经费支出50,000元，公务用车平台运行维护费支出739,851.17元，公务用车购置经费支出275,913.75元，日常保障机关服务运行经费支出500,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区机关事务服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出7,293,243.44元，占本年支出合计的100%。比上年同期减少1,904,143.17元，同比下降20.7%，主要原因为：1.因人员增加基本支出增加407,094.21元；2.部分职能划转，项目支出共减少2,311,237.38元，两项合计2022年度一般公共预算财政拨款支出比上年减少1,904,143.17元，同比下降20.7%。主要原因为部分职能划转，项目支出减少造成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,752,294.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.58%。主要用于服务中心行政运行支出51,168.94元；用于机关服务支出5,040,503.01元；用于事业运行支出1,160,622.76元。比上年同期减少1,977,433.13元，同比下降22.65%。主要原因为机关事务服务中心负责的维修维护和服务支出及春节专项资金支出较2021年减少2,311,237.38元。

2.社会保障和就业（类）支出292,673.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出85,972.16元，死亡抚恤支出199,097.60元，其他社会保险和就业支出7,603.24元。比上年同期增加6,731.33元，同比增长2.35%。主要原因为因工作需要从临翔区红十字会调入1人、安置退伍军人2人，故造成社会保障和就业（类）支出增加。

3.卫生健康（类）支出141,307.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%。主要用于事业单位医疗缴纳94,287.56元，公务员医疗补助缴费41,440.17元，其他行政事业单位医疗支出5,580.00元。比上年同期增加37,682.63元，同比增长36.36%。主要原因为因工作需要从临翔区红十字会调入1人、安置退伍军人2人，故造成职工基本医疗保险缴费支出增加。

4.住房保障（类）支出106,968.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%。主要用于在职人员住房公积金缴费106,968.00元。比上年同期增加28,876元，同比增长36.97%。主要原因为因工作需要从临翔区红十字会调入1人、安置退伍军人2人，故造成住房公积金缴费支出增加。

除以上几类支出外，本单位未发生其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,175,000.00元，支出决算为970,333.92元，完成年初预算的82.58%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）件,故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置费支出决算275,913.75元，占总支出决算的28.43%；公务用车运行维护费支出决算691,531.17元，占总支出决算的71.27%；公务接待费支出决算2,889.00元，占总支出决算的0.3%，具体为国内接待费支出决算2,889.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区机关事务服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,175,000.00元，支出决算为970,333.92元，完成年初预算的82.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为275,913.75元，年初预算数为375000元，完成年初预算的73.58%；公务用车运行维护费支出决算为691,531.17元，年初预算数为800000元，完成年初预算的86.44%；公务接待费支出决算为2,889.00元，年初预算数为0元，比年初预算增加2889.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：1.公务用车购置支出节约99,086.25元，2.公务用车运行维护支出节约108,468.83元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加192,199.59元，增长24.7%。其中：因本年度未发生因公出国（境）事件，故无法与去年对比分析。公务用车购置费支出决算增加275,913.75元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算数减少86603.16元，下降11.13%；公务接待费支出决算增加2,889.00元，增长100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：1.根据《临沧市公务用车管理领导小组关于车辆购置的批复》（临公车管〔2022〕53号），临沧市临翔区机关事务服务中心购置应急保障车辆1辆，造成公车购置经费增加；2.本年度车辆维修费减；3.根据《临沧市临翔区人民政府办公室关于印发保山市昌宁县考察团赴临翔区考察服务保障方案的通知》文件要求，我单位负责考察团7月19日晚餐，故造成公务接待费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因为：根据《临沧市公务用车管理领导小组关于车辆购置的批复》（临公车管〔2022〕53号），临沧市临翔区机关事务服务中心购置应急保障车辆1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为31辆。主要用于保障全区党政机关开展重大突发事件、跨区域出差、大型会议、重大接待和跨部门综合执法执勤等公务活动所需车辆等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次58人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待保山市昌宁县赴临翔区考察团；产生的接待1批，人数58人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2022年度本单位未编制政府性基金财政拨款“三公”经费预算，也未发生支出，故无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

2022年度本单位未编制国有资本经营财政拨款“三公”经费预算，也未发生支出，故无国有资本经营财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区机关事务服务中心2022年机关运行经费支出0元，与上年同期持平，主要原因是机构改革后我单位变更为事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市临翔区机关事务服务中心资产总额4,689,553.61元，其中，流动资产442,677.77元，固定资产4,246,875.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加264,556.93元，同比增加264,556.93元，增加0.56%。主要原因为本年度向区国资公司借入资金，支付部分费用后余额造成流动资产增加。其中固定资产减少412,305.88元，同比减少412,305.88元，减少8.84%。主要原因为固定资产累计折旧增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值647,000.00元；报废报损资产8项，账面原值10,520.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额246,900.00元，其中：政府采购货物支出246,900.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额246,900.00元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年临翔区机关事务服务中心项目绩效自评金额5,540,503.01元，共8个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费5,540,503.01元，支出5,540,503.01元，支出率100% 。

1、项目绩效目标情况。严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2、绩效评价工作开展情况。根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，临沧市临翔区机关事务服务中心各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3、综合评价情况及评价结论。我中心根据2022年度部门整体支出绩效目标结合部门年初整体部署计划内容，对2022年度各项工作内容的完成情况进行了自评,自评结果表明我中心履职良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范、各项目标工作内容均完成，自评为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53090200628601111