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临沧市临翔区疾病预防控制中心2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗管理，组织实施免疫规划、消毒、控制病媒生物的危害；

2.负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；

3.开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；

4.承担卫生健康行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

5.指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；

6.负责传染病疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告传染病疫情；

7.开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

8.完成区卫生健康局和上级机关交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

在业务工作上，我们按照“单项工作有亮点，整体工作上台阶”的工作思路，突出了重大传染病防控和扩大国家免疫规划实施的重点，全面落实了各项业务工作任务。

1.基本公共卫生疾控项目工作推进情况

（1） 传染病疫情总体平稳，突发公共卫生事件妥善处置。

2022年1-12月，全区共报告法定传染病病种16种2060例，无甲类传染病报告，其中乙类传染病10种756例，丙类传染病6种1304例。报告发病前三位依次为肺结核237例、病毒性肝炎168例、梅毒163例；分别占报告发病总数的31.35%、22.22%、21.56% ，此三种病例占总报告数75.13%。同时，根据《国家突发公共卫生事件相关信息报告管理工作规范》要求，对每一条信息认真进行审核，确认事实性后2小时内进行网络报告。做到每起事件都有初次报告、进程报告、结案报告。每日通过网络直报系统，按照传染病疫情信息报告属地管理的原则，严格开展新冠肺炎疫情信息日报告、零报告制度。1-12月全区共报告突发公共卫生事件3起，无死亡病例。在处置中，严格按照《国家突发公共卫生事件报告管理工作规范》的规定规范处理。对整个事件的发生、进展情况都进行完整规范的记录。

（2）认真做好全区法定传染病报告质量和管理现状调查工作。

每月、每季度都以疫情简报形式对传染病进行疫情分析，共发布了4期传染病和突发公共卫生事件风险评估。1-12月份全区共报告传染病报告卡6356张，及时报告传染病报卡6353张，及时报告率为99.95 %。审核传染病报卡6633张，及时审核传染病报卡6633张，及时审核率为100%；填报传染病预警信息85条。完成疫情月分析12期，季度分析4期，及时掌握我区传染病疫情信息和动态。

（3）做好全区基本公共卫生服务项目—传染病疫情报告和管理及突发公共卫生事件的考核和督导工作，加强业务培训。

1-12月份对全区28家医疗机构（含8所私立医院）进行督导和考核4次。对督导发现的问题要求及时限期整改，并将督导结果以纸质形式现场反馈给被督导的各医疗单位，通过对督导和考核措施的实施，提升了我区传染病疫情报告和管理水平。共组织开展2次基本公共卫生服务项目学习，提高了我区传染病疫情报告水平和报告质量，以及传染病及突发公共卫生事件报告规范水平。

（4）免疫规划工作顺利推进，疫苗针对疾病监测工作及时到位。

加强冷链、疫苗和注射器的管理：建立健全各项管理制度，完善疫苗的储存、运输温度记录和库房管理、领发手续等冷链运转机制，实现专人负责、专人管理和冷链专用。2021年底年结存免疫规划常规疫苗13种181136支；2022年1月至12月入库62215支，发放64662支，库存15689支。

辖区常规疫苗接种情况：1-12月全区常住和流动儿童各类疫苗常规应种数77873人，实种数75479人，接种率96.93%。截至12月31日，共计接种流感20479人，肺炎6738人。

疫苗异常反应监测工作：2022年疫苗接种后AEFI发生9例。一般反应5例，异常反应2例，偶合症1例，待定1例。无预防接种事故发生。

四监测工作：1-12月，全区共开展四监测主动监测30旬，共调查14个医疗卫生单位门诊日志163209人，住院病人7455人。共监测麻疹9例；风疹病例9例、乙肝报告132例；AFP急性迟缓性麻痹7例，新生儿破伤风病例0例。

免疫规划管理与督导：一是进一步加强冷链、疫苗和注射器的管理，建立健全各项管理制度，完善疫苗的储存、运输温度记录和库房管理、领发手续等冷链运转机制，实现专人负责、专人管理和冷链专用。二是强化督导、保证考核质量，加强对各接种单位季度的督导考核，目前已开展宣传乡村级免规业务培训4期，乡镇督导考核4期。

免疫规划知识的宣传及培训：一是加强和规范预防接种单位管理和人员培训工作。为切实提高我区疫苗接种质量，保障预防接种安全，规范疫苗接种。二是积极加强麻疹防治、流行性腮腺炎、手足口病、预防接种和国家免疫规划疫苗接种等相关知识和政策，普及预防接种知识，切实提高群众预防接种知识知晓率。三是利用接种宣传日，发放宣传资料5800余份，接受咨询1100余人次。

（5）扎实抓好健康教育与慢性病防制工作

老年人健康管理情况：截至12月底，完成65岁及以上老年人辅助检查23354人，完成区级任务(23704人）的98.52%。

慢性病患者管理情况：对确诊的高血压及2型糖尿病患者进行登记管理，每年进行4次面对面随访及健康指导。截至10月底，高血压患者建档24248人份，完成区级任务（25032人）的96.87%；糖尿病患者建档5498人份，完成区级任务（5531人）的96.70%。

健康教育开展情况：截至12月底，共发放健康教育宣传资料126052份，全区累计播放影像资料3203小时。全区共设置区乡村三级健康教育宣传专栏230块，宣传栏更新次数为690期次。共开展健康咨询活动92次，参与人数4621人次。共开展健康知识讲座751次，累计接受培训人数达11001人次。开展个性化健康教育48268人次。

慢性病示范区创建工作开展情况：①死因监测：加强辖区医疗机构死因监测培训指导，开展院内死亡监测报告工作，及时完成辖区死亡人员信息上报。目前统计全区死亡人数2383例，任务完成率为101.79%；②肿瘤登记：1-12月，全年共报告肿瘤病例888例，其中2022年新发病例372例，完成全年新发病例报告任务指标的65.72%。③报告心脑血管事件2128人次。④慢性呼吸系统登记报告目前系统共上报4478例，其中临翔区病例2251例。

（6）职业病防治工作

职业性尘肺病病人随访调查：完成随访调查54例病例，死亡1例，并完成系统录入。

哨点医院尘肺病筛查：2022年，临沧市医院呼吸系统门诊就诊人数4857人，拍摄DR-X光片或CT人数1668人，无尘肺样改变患者。

工作场所危害因素监测：2022年完成32家企业工作场所危害因素监测，其中1家监测因素不符合，被退回。

职业病及健康危害因素监测：2022年1-12月职业病及健康危害因素监测信息系统共计审核1014例职业健康体检个体信息，其中临沧市第二人民医院上报185例、官渡区杏德社区卫生服务中心上报295例、云县人民医院14例等，所有体检个体用工单位归属地均在临翔区。职业性有害因素监测上报审核5家企业。

2.重点传染病防治情况

（1） 艾滋病综合防治工作

①监测检测

自愿咨询检测：1-12月，自愿咨询检测HIV抗体42人份，检出初筛阳性8份，初筛阳性检出率为19%；梅毒检测42份，其中特异性抗体检测阳性3份，阳性率6.81% ，非特异性检测阳性1份，阳性率2.27%；丙肝抗体阳性1份，阳性率2.27%。

开展主动检测咨询：开展HIV咨询检测服务、疫情监测工作信息网络系统管理。截至2022年12月30日，共共检测各类人群HIV抗体353403人份、检测人数占常住人口比例95.27%。

强化高危人群监测：按照国家哨点监测方案要求，加强吸毒人群哨点、暗娼人群哨点等监测工作。①吸毒人群哨点：截至目前完成吸毒人群HIV共检测HIV共检测400人份，检出抗体阳性46份；梅毒检测（快速）400人份，检出梅毒抗体阳性2份；丙肝抗体检测400份，检出抗体阳性85份，检出率为21.25%。②暗娼人群哨点：HIV共检测478人份，检出HIV抗体初筛阳性4份；梅毒检测（快速）400人份，检出梅毒抗体阳性17份；初筛阳性检出率为8.53% ；丙肝抗体检测400份，丙肝抗体检出阳性2份。淋球菌检测400人份检出阳性3人，检出率为0.75%。③ 男男性行为者检测：HIV共检测51份，检出阳性3份（原阳）；梅毒快速检测51份，抗体阳性4份；丙肝抗体检测51份，检出抗体阳性0份。④羁押人群检测：看守所羁押人员进行HIV抗体检测697份，检出初筛阳性26份，初筛阳性检出率为3.6%。⑤其他方面：一是各医疗机构送检初筛阳性血清：共77份（其中新阳性22份，复检阴性27份，不确定9份，确证阴性16份，确证后发现是原阳性3份），确证阳性率为28.57%。二是CD4细胞采血91份，HIV检测91份。三是征兵体检268份，HIV检测全部阴性。四是公安机关抓获卖淫嫖娼18人，其中HIV原阳性1人，梅毒快速检测阳性1人。

掌握疫情和流行危险因素：截至2022年12月累计报告艾滋病病毒感染者/病人3081例，全市排第一位；HIV感染者1527例，病人1554例，死亡906例。现存活艾滋病病毒感染者/病人2175例，现存活HIV感染者和病人占全区总人口的比例为0.59%。1-12月按现住址统计新报告艾滋病病毒感染者/病人64例，其中：HIV感染者42例，病人23例。1-12月报告死亡50例，新报告即为艾滋病病人占当年新报告感染者/病人的比例为,34.38%。

建立丙肝聚集性疫情预警机制：开展丙肝疫情监测和舆情监测，及时发现丙肝聚集性疫情的发生，及时启动应急处置工作。1-12月按现住址报告丙肝病例143例，其中已删除病例64例，最终报告99例。全年无病例数超过30例的乡镇/办事处；无报告病例数超过10例的村/社区。全年辖区各乡镇丙肝病例报告均未超过预警值。

性病管理：1-12月报告五类性病共589例，较去年(518例)同期增加13%。其中梅毒报告261例、淋病报告204例，尖锐湿疣报告80例、生殖道沙眼衣原体感染报告33例、生殖器疱疹报告11例。2022年1-12月全区报告性病病例数最多的是凤翔，占44.2％。2022年全区报告15-45岁组性病病例数471例，占总报告病例数81.6%。2022年1至4季度19个梅毒非定点医疗机构共检测梅毒单阳病例231例，其中成功转介191例，转介率84%。完成全区5个医疗单位的数据评估工作。

②加强艾滋病宣传教育与政策培训

一是乡（镇、街道）以上公务员和村（社区）干部培训率达98%。二是加强对公众的普及性宣传教育。三是各有关部门针对学生、育龄人群、进城务工人员、妇女等重点人群开展宣传教育。

③开展吸毒人群干预工作

美沙酮维药物持治疗门诊为服药人员提供综合干预服务，对治疗人员开展相关实验室检测，为艾滋病感染者和病人开展抗病毒治疗。截至2022年12月，累计治疗人数为597人，目前在治52人，保持率为100%。门诊含拓展点三项生物学指标：HIV检测率为:100%、HCV检测率为100%、梅毒检测率为92.3%。

④预防经性传播

通过同伴教育、外展等多种方式在暗娼（重点是流动暗娼）、男性同性性行为者中开展安全套推广使用、检测咨询、生殖健康等综合干预。①暗娼人群：1-12月暗娼人群首次HIV检测478人，HIV检测率完成157.24%，检出阳性暗娼并管理,2人，应检测性病400人、实际检测400人。②男男性行为人群：全区月均男男性行为者月均干预222人，1-12月HIV检测475人，HIV检测率完成244.85%。检出HIV阳性1人。

⑤感染者和病人随访管理

建立健全当地感染者互助管理小组，定期按季度/月开展活动，探索感染者自我管理模式，目前已开展互助活动4期，培训感染者80人。截至12月，全区CD4随访检测应随访检测2168人，已随访检测2034人，随访检测率为93.80％；新检出HIV阳性84例；生活困难应转介到民政部门接受最低生活保障救助1234人，累计转介救助1234人，救助率达100.00%。

⑥巩固和提升“三个93.5%”防治艾滋病目标

发现率：92.40%/93.5%。

治疗率：94.80%/93.5%。

治疗有效率：医疗机构治疗点未反馈统计结果。

（2）结核病防治工作

结核病发病情况：截至12月31日，定点医院感染科门诊累计登记可疑肺结核人数1865人，确诊并收治肺结核患者202例,都已按国家的免费政策进行治疗和管理。在发现的项目病人中病原学阳性102例，病原学阴性100例。同时加强对肺结核项目病人治疗中存在的实际问题进行督导，目前以累计完成10个乡镇240人次的项目病人督导工作。2022年1-10月处置学校结核病散发疫情17起。

结核病宣传及培训：采取3.24结核病宣传日、科技文化三下乡、3.8妇女节等采取经常性宣传工作和专题宣传相结合，宣传工作与培训工作有机的融合等方式进行宣传。接受群众咨询500余人次，发放宣传资料1100份。对各乡镇卫生院进行了3期470人的肺结核的相关知识及肺结核病人规范管理知识培训，完成4个季度基本公卫结核病项目的督导，共督导10个乡镇105个村卫生室的项目病人督导考核工作。

结核病项目药品管理：结核病项目药品管理严格按照云南省制定的药品管理办法进行，1-12月共发放免费抗结核药品四联（怡诺尼康片）怡诺尼康片56430盒、二联（异福片56520片和异福胶囊48600粒）、异烟肼片22100片、利福平胶囊25100粒、乙胺丁醇片44000片、吡嗪酰胺片14600片。

监测、转诊、推介工作：2021年12月至2022年12月非结防机构网络直报肺结核和疑似肺结核病人611例，重报17例，累计转诊到位108例，追踪到位299例，死亡7例，总体到位率86.27%。全区2022年1-12月推介到位的肺结核可疑患者数为847例（任务数为741例），到位率为2.28‰（全年任务数为2‰)。规范管理率93.88%，规则服药率率93.53%。

实验室痰检工作：2022年1-12月完成痰培养例。其中涂阴培养172例，涂阳培养70例，涂阴培养阳性56例。病原学阳性诊断率达53.72%。

（3）加强疟疾及其它传染病防治工作

疟疾防治工作：加强疾病监测工作，2022年完成650人份发热病人血检，完成70人份血片复检；完成督导工作5次。加强健康教育宣传，开展疟疾再传播风险调查，发放自制编印的疟疾宣传单5000份，咨询讲解150余人次，制作宣传展板30块。

加强登革热监测工作：结合2022年“全国疟疾日”开展登

革热宣传，现场咨询讲解150余人次，发放登革热防控手册200份，宣传范围覆盖全区10个乡（镇、街道）卫生院（服务中心）。全年对650例发热病例开展检测，未检出登革热病毒，对辖区内10个象征进行埃及伊蚊专项调查，共走访2500户人家，未查获埃及伊蚊。

鼠疫防治工作：①鼠密度监测情况：室内共布放工具6484笼次，获鼠141只，室内总鼠密度为2.17%；室外布放工具6458次，获鼠153只，室外总鼠密度为2.36%。②蚤指数监测：梳检活鼠检查共223只，染蚤65只，染蚤率为29.15%。③病原学和血清学监测：动物细菌学检验，共完成474份，完成任务总数（440份）的107.72%；血清学检验完成153份，完成任务总数（140份）的109.28%，结果均为阴性。

麻风病防治：一是加强麻风病防治宣传。通过电视台、社会公众号（微播临翔）、微博（吉祥临翔）、临翔网、手机报等方式开展麻风病防治知识宣传报道，发放宣传单1000余份，现场咨询讲解200余人。区融媒体中心自1月29日起，每天播放麻风病防治动画片3次（60秒/次），播放周期为1周。二是通过送慰问品、义诊、为村民居住环境进行喷洒消毒等方式到康复村开展关爱麻风病康复者的一系列慰问活动。

霍乱监测：认真做好针对霍乱、非典型肺炎等重大传染病的疫情监测、报告等工作。截至12月31日，共腹完成腹泻病人检测70份，重点人群监测30份，饮用水监测50份、外环境水30、食品30份、水产品20份，结果均为阴性。

碘缺乏病防治：加强普及碘缺乏病防治相关知识，提高公众对食盐加碘防治碘缺乏病的认识。开展1次现场宣传活动，发放碘缺乏病防治核心信息1500余份，讲解碘缺乏病防治知识500余人。全年对忙畔街道、邦东乡、南美乡、圈内乡、平村乡开展学生、孕妇碘缺乏病监测、宣传及知晓率等调查工作。共采集学生家庭食用盐、尿液，以及孕妇家庭食用盐、尿液的样品等共计600份。

甲状腺检查：检测8-10岁儿童甲状腺B超200人，甲状腺肿大5人，甲状腺肿大率2.5%。

手足口病防控：严格按要求开展疫情监测工作，由专人负责疫情收集、数据分析、采样送检等工作。截至12月31日，共计监测手足口病病例790例，采集咽拭子标本112份，完成任务总数（60份）186.67%。

3.公共卫生及实验室能力建设

（1）饮用水监测及检测

农村生活饮用水监测：2022年完成农村饮用水监测任务86份（含3所农村学校6件末梢水），覆盖10个乡镇，20个农村已建饮水安全工程点的出厂水和末梢水进行枯水期和丰水期的水质卫生检测，共86件水样均进行32个项目的分析检测，合格率为70.93%；3所学校末梢水采取两期共6件水样进行32个项目的分析检测，合格率100%。

城市生活饮用水监测：2022年1-12月，完成检测城市生活饮用水水样74件，合格率为98%。

监测54件，其中出厂水21件，末梢水27件、二次供水共6件。出厂水合格率100%，末梢水合格率100%二次供水合格率66.67%。

（2）农村饮水安全工程水质检测

对辖区10个乡镇街道，20个农村已建饮水安全工程点的出厂水和末梢水进行枯水期的水质卫生检测，共86件水样均进行32个项目的分析检测。合格率为70.93%。对3个学校末梢水采取两期共6件水样进行32个项目的分析检测。合格率100%。临翔供排水有限公司委托二次供水检测，对辖区主城区小区、学校及医院共计18家供水管道清洗后二次供水水质检测，检测水质18件。合格率100%。

（3）尿碘及碘盐检测。

碘盐检测：2022年碘盐检测300份，检出合格碘盐295份、不合格碘盐5份，非碘盐0份，碘盐覆盖率100%，碘盐合格率为98.33%。

尿碘检测：2022年学生尿碘检测200份。尿碘中位数为208.67ug/L；孕妇尿碘检测100份。尿碘中位数为160.771ug/L。

（4）双随机监测及公共场所清洁消毒专项行动。

2022年，根据国家随机监督抽查下达的22家任务数中，公共场所任务数20家。生活饮用水2家，均完成检测，完成率达100%；完成重点场所常消毒抽检598家；共抽检公共场所卫生检测32家，相关报告已返给个体商户。

（5）食源性疾病监测

截至2022年12月31日，“食源性疾病监测系统”审核病例1023例。其中毒蘑菇中毒（真菌性）232例、急性胃肠炎574例、感染性腹泻114例、病毒性感染性腹泻13例、细菌性感染性腹泻5例，有毒动植物性中毒24例。

“暴发监测系统”上报事件6起，5起为毒蘑菇中毒，1起为乌头碱中毒。事件暴露人数32人，发病人数22人，死亡1人。

5.学校卫生工作监测

加强学校传染病监测与报告工作。按照传染病防控“早发现、早报告、早隔离、早治疗”的原则，切实开展学校传染病日常监测工作，同时指导好学校开展传染病防控工作。2022年1月至12月，按时完成学校传染病监测月报12次，季度分析小结4次，共计报告17种传染病575例，报告突发公共卫生事件2起（均为托幼机构手足口病暴发事件），无死亡病例。

4.质量监督

一是定期对中心所用标准进行查询及更新。2022年对所使用标准进行查新3次，更新0个标准；二是定期对各实验室进行质量监督。加强了对所有实验室各项记录、检验报告和实验室质量控制的检查，定期对各实验室进行质量监督，2022年对各检测室开展日常监督9次及季度监督3次；三是完成仪器设备检定。2022年，中心新增2台仪器设备，已建立仪器设备档案，并于2022年5月、6月、9月和10月对中心所有仪器设备进行检定；四是完成检验检测机构资质认定复评审。于6月22日取得临沧市市场监督管理局发放的检验检测机构资质认定证书和检验检测机构资质认定证书附表；五是开展客户满意度调查10份，社会问卷调查综合满意率达99%，其中服务态度满意度达98%，工作效率满意度达98%；六是人员培训。2022年上半年开展检验知识培训6期，中心检验人员和采（抽）样人员均持证上岗。检验人员积极参加省、市、区开展的业务培训20多次。

5.新冠疫情防控工作开展情况

（1）领导重视，落实责任。

一是根据实时疫情，适时召开会议，传达上级精神，全面分析研究辖区内重点地域的防控措施及群众的防控宣传普及手段，严格按照职责分工，扎实部署行动；二是根据人员工作变动，及时调整充实区疾控中心新型冠状病毒感染的肺炎应急防控工作领导小组；三是及时传达各级疫情防控相关会议精神，严格落实全市疫情防控通告文件管理要求，对中心疫情防控工作进行及时部署安排。继续加强疫情防控各项措施，严格执行属地管理原则。四是完善疫情防控组织管理机制。制定《临翔区疾病预防控制中心疫情防控指南》，切实开展好单位防控、个人防控。五是加强业务学习和培训。实时召开会议，传达学习省、市、区各级疫情防控相关政策信息等，组织干部职工参加业务知识培训，学习疫情防控相关政策，加强全国新型冠状病毒感染的肺炎《防控方案》（第八版、第九版）培训学习。同时多次对流调、消毒、个人防护等方面知识进行了培训。六是持续保持24小时轮流值班值守制度。

（2）加强协调配合，迅速展开行动。

一是开展流行病学个案调查。对密接、次密、时空伴随及其它中高风险入返清人员规范高效开展了流行病学个案调查，为我区疫情防控对重点人群筛查、溯源、及时采取防控措施提供支撑。积极抽派工作人员支援镇康县、沧源县、缅甸等县疫情防控工作，2022年共计共派出35人次；二是强化重点人员管控，扎实开展核酸检测工作；三是指导好全区消杀工作，规范做好特定场所的消毒。及时组织消杀人员对密接、次密、时空伴随人员及其家庭及重点区域进行预防性消毒，防止疫情扩散蔓延；四是积极做好信息上报工作；五是配合做好督导检查工作；六是配合结对社区共同开展疫情防控工作；七是做好后勤保障工作，物资保障组按要求储备30天应急防护物资；八是充分发挥专业优势，落实疫情防控技术指导职责；九是做好跨省协查任务协查系统中密切接触者和次密接触者工单处理工作。2022年4月份开始，根据省疫情指挥部和省卫生健康委的统一部署，为优化密接/次密接协查管理流程，依托国家政务服务平台工作门户网站开通省市县三级“跨省协查任务协同系统”，实现电子化密接/次密接协查管理工作要求，做到实时关注“跨省协查任务协同系统”中的工单，并进行及时报告和处理，已办结任务工单100余条，发起外省协查工单5条；十是多次参加疫情防控演练及技术指导。参与完成区全员核酸检测方案、新冠疫苗接种方案和应急预案等技术方案的制定工作；指导滇西科技师范学院完成开学新冠肺炎疫情防控应急演练和2022年高考期间各考点的疫情防控指导工作。

（3）加强基础能力建设，不断提升检验检测水平

为进一步提升专业服务能力，提高检验检测水平，我中心于2021年1月27日收到由云南省卫生健康委下发的具备核酸检测能力资质文件，从1月29日起正式开展核酸检测工作。目前中心核酸实验室有：核酸提取仪3台，荧光定量PCR仪4台；生物安全柜2台、超净工作台1台，核酸检测技术人员10人。2022年5月接受云南疾病预防控制中心新冠病毒核酸检测能力盲样考核工作，目前取得合格证书。

2022年1月至12月31日，疫情防控核酸检测344152份；农贸市场海、冷链等从业人员、环境、生鲜食品等866份。

（4）新冠病毒疫苗监督管理以及接种情况。

按照《临沧市卫生计生委关于印发新冠疫苗接种工作实施方案的通知》，通过宣传、培训，加强辖区内新冠疫苗接种工作。全3岁以上常住人口358509人，截至12月31日24:00，累计到位疫苗204640支，累计接种疫苗982126人次，当日疫苗库存13399支。其中：累计接种第一剂349991人、第二剂346966人、第三剂255999人、第四剂29170人。完成3岁以上人群完成全程接种345475人、完成率96.36%；完成18岁以上人群新冠病毒疫苗加强免疫接种259139人、完成率93.02%。老年人群接种情况：60岁以上老年人接种第一剂次46467人、完成率91.20%；80岁以上老年人接种第一剂次5344人，完成率74.97%。逾期未种情况：3岁以上超21天未接种第二剂6470人，3-59岁超6个月未接种加强剂（第一针加强）87539人，60岁以上超3个月未种第三剂3861人，18岁以上超6月未种序贯（第二针加强）18551人。

6.突出固本强基，全面推进基层党组织建设

2022年是进入全面建设社会主义现代化国家、向着第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年，是实现“十四五”规划宏伟目标的关键之年，是党的二十大胜利召开之年，抓好今年的党建工作责任重大、意义深远。为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话和给沧源县边境村老支书们重要回信精神，临翔区疾控中心党支部把重要回信精神全面融合到疾病预防工作中的方方面面，将学习“重要回信”精神与“我为群众办实事”实践活动相结合，充分认识疾病预防工作紧贴民生，用科学的理念和方法解难题、促发展、惠民生，在努力为民办实事，解决群众的“急难愁盼”问题中守初心、担使命，确保取得实效。一是加强制度建设，落实学习制度；二是全面推进“智慧党建”；三是党支部规范化建设巩固提升工作，2022年党支部召开支委会15次，党员大会4次，上党课4次，组织主题党日活动12次；四是加强党风廉政建设。强化主体责任，建立廉政风险防控机制，组织观看“正风肃纪防腐云南实践”电视专题片，对典型各级组织通报的典型案例进行学习，组织干部职工认真学习廉洁从业九项准则等。五是认真贯彻落实党中央关于意识形态的工作决策部署和省委工作要求，履行全面从严治党主体责任的意识。六是提升志愿服务体系建设。加强志愿服务体系建设，在区医共体“健康帮帮”志愿服务队领导下，中心成立“新时代文明实践志愿服务队”，积极开展了“爱国卫生七个专项行”活动，加强网格化管理及入户宣传、“社区双报到双服务双报告”、“绿水青山”、“开展普法宣传”、“关怀慰问先进典型”等一系列的志愿服务活动。

7.齐抓共管，做好安全生产工作

中心坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针以及“谁主管、谁负责”的原则，通过认真开展安全生产大检查工作，特别是对危险物品和重要设施的安全生产隐患排查和整治，确保了危险物品和重要设施的安全，杜绝了安全事故的发生。2022年，共组织网上在线收看消防安全培训3次，组织干部集中收看《生命至上》、《生命重于泰山》、《消防安全视频》等警示宣传片，同时组织学习《中华人民共和国安全生产法》等，与中心职工共签订《安全生产承诺书》64份，不断提高我中心职工的应急意识和安全素质。

8.其他方面工作

（1）积极参与绿美临沧、醉美临翔建设情况。切实把思想和行动统一到市委、市政府、区委、区政府的决策部署上来，把花园临翔建设工作与健康城市紧密结合起来，一是及时跟进学习，做到先学一步、深学一层，熟练掌握“绿美临沧、花园临翔”建设内容和相关政策措施，做到实施主题和实施项目“一口清”；二是带头积极参与，营造人人出力、人人作为的良好氛围，在实施“花园临翔”建设工作中发挥表率作用；三是把开展绿美建设与“双报到双服务双报告”工作结合起来，通过到网格发放“花园临翔、绿美爱心”倡议书，积极宣传绿美建设的重要意义等，号召广大党员群众积极建言献策。积极组织中心干部职工到社区为绿美建设捐款，共计捐款2498元。

（2）积极开展无烟单位建设。

一是全员参与，共同签订《无烟单位创建承诺书》；二是宣传教育，营造无烟单位创建工作浓厚氛围；积极组织干部职工集中学习观看《吸烟有害健康公益宣传片》等，教育引导全体干部职工自觉珍惜生命，拒绝烟草等，中心粘贴有禁烟宣传标识，全力营造无烟单位创建工作浓厚氛围；三是强化监督，建立健全无烟单位创建长效机制，设立了控烟监督员。

（3）积极组织开展“河长制”、“林长制”及“周五洁净日”等活动。作为一项长期的经常性工作，切实纳入分管工作日程。

9.积极建设临翔区疫苗临床试验研究基地

开展省级疫苗临床试验基地建设，我中心于2019年建成“云南省疫苗临床研究中心 临翔研究现场”。截至目前，我中心承接以下几个疫苗临床研究项目。

（1）《深圳四价裂解流感疫苗对比深圳三价裂解流感疫苗在6月龄以上的中国受试者中的免疫原性和安全性》Ⅲ期临床试验。该项目自2020年1月开展，已圆满完成省级下达的917例任务数，并于2022年08月接受国家注册核查，并顺利通过。

（2）《重组人乳头瘤病毒九价疫苗（汉逊）在健康女性中预防相关别型感染及相关病变的效力、免疫原性和安全性的随机、盲法、平行对照》Ⅲ期临床试验。该项目自2021年8月开展，2022年7月圆满完成省级下达的1055例任务数。现在继续后续的接种、妇检、采血和随访等工作。

（3）《13价肺炎球菌多糖结合疫苗》Ⅲ期临床试验。该项目自2022年2月开始，于2022年7月完成省级下达756例入组任务。现在继续后续的接种、采血、随访和数据录入等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、财务室、卫生科、慢病科、疫情科、免规科、检验科、艾病科、防疫科、结核科、质控科。所属单位0个，本单位无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市临翔区疾病预防控制中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体为临沧市临翔区疾病预防控制中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区疾病预防控制中心2022年末实有人员编制63人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制63人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员60人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1、临沧市临翔区疾病预防控制中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2、临沧市临翔区疾病预防控制中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区疾病预防控制中心2022年度收入合计15,194,290.94元。其中：财政拨款收入13,051,384.38元，占总收入的85.9%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2,142,906.56元，占总收入的14.1%。与上年相比，收入合计增加2,703,137.7元，增长21.64%，增加原因：财政拨款收入中基本公共卫生服务、重大公共卫生服务和疾病预防控制项目经费增加，其他收入中愿检尽检核酸检测收入和突发公共卫生事件应急处理项目经费增加。其中：财政拨款收入增加1,800,161.15元，增长16%，增加原因：基本公共卫生服务、重大公共卫生服务和疾病预防控制项目经费增加；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加902,976.55元，增长72.82%，增加原因：愿检尽检核酸检测收入和突发公共卫生事件应急处理项目经费增加。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区疾病预防控制中心2022年度支出合计16,261,235.34元。其中：基本支出9,782,335.72元，占总支出的60.16%；项目支出6,478,899.62元，占总支出的39.84%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少371,567.36元，下降2.23%。减少原因：项目支出中疾病预防控制项目、重大公共卫生服务和其他公共卫生服务项目经费减少。其中：基本支出增加463,557.65元，增长4.97%，增加原因：增加5人退休人员职业年金支出；项目支出减少835,125.01元，下降11.42%；减少原因：疾病预防控制项目、重大公共卫生服务和其他公共卫生服务项目经费减少。上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,782,335.72元。比上年同期增加463,557.65元，增长4.97%，增加原因：增加5人退休人员职业年金支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,505,220元，占基本支出的97.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费277,115.72元，占基本支出的2.83％。平均工资福利支出158,410元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,478,899.62元。比上年同期减少835,125.01元，下降11.42%。减少原因：疾病预防控制项目、重大公共卫生服务和其他公共卫生服务项目经费减少。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况:市场主体管理经费（食源性疾病监测补助资金）支出40,000元；其他一般公共服务支出18,500元；疾病预防控制项目经费支出1,836,961.75元；基本公共卫生项目经费支出1,432,389.21元，；重大公共卫生项目经费支出1,473,406.91元；突发公共卫生事件应急处理支出1,412,291.75元；其他公共卫生支出（爱国卫生“七个专项行动”奖补专项资金）65,350元；其他卫生健康支出（医疗服务能力提升疾控中心职业病危害监测能力提升补助资金）200,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款支出13,968,081.13元，占本年支出合计的85.9%。与上年相比减少1,616,442.91元，下降10.37%，主要原因：2022年疾病预防控制、重大公共卫生服务和其他公共卫生服务项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出58,500元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。比上年同期增加25,500元，同比增长850%；主要原因：市场主体管理经费（食源性疾病监测补助资金）支出和春节慰问支出增加。主要用于市场主体管理经费（食源性疾病监测补助资金）支出和春节慰问支出；

2.社会保障和就业（类）支出1,120,091.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.02%。比上年同期增加210,673.81元，同比增长23.17%；主要原因:2022年增加5人退休人员职业年金。主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休安家费和死亡抚恤费；

3.卫生健康（类）支出12,177,107.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.18%。比上年同期减少1,879,897.72元，同比下降13.37%；主要原因:疾病预防控制项目、重大公共卫生服务和其他公共卫生服务项目经费减少。主要用于在编在职职工基本工资、津贴补贴、绩效工资支出，基本公共卫生服务支出、重大公共卫生服务支出、突发公共卫生事件应急处理支出和其他公共卫生支出。

4.住房保障（类）支出612,382元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。比上年同期减少2,719元，同比下降0.44%；主要原因：2022年退休2人，新参加工作1人。主要用于职工住房公积金缴费支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，支出决算为84,410.38元，完成年初预算的422.05%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算83,970.38元，占总支出决算的99.48%；公务接待费支出决算440元，占总支出决算的0.52%，具体是国内接待费支出决算440元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000元，支出决算为84,410.38元，完成年初预算的422.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为83,970.38元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为440元，年初预算数为20,000元，完成年初预算的2.2%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：公务用车运行维护费年初预算数为0元，决算数增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少79,013.8元，下降48.35%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置费支出决算0元，因本年度未发生公务用车购置，故无法与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算减少75,735.8元，下降47.42%；公务接待费支出决算减少3,278元，下降88.17%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：公务用车运行维护费和公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、新冠肺炎疫情处置等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省美沙酮维持治疗工作组开展药物依赖人群艾滋病综合防治社区综合干预工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）本年本单位未编制政府性基金预算“三公”经费及国有资本经营预算“三公”经费，也未发生相应支出，因此无政府性基金预算“三公”经费及国有资本经营预算“三公”经费。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区疾病预防控制中心2022年机关运行经费支出0元，与上年持平。原因是本单位属于事业单位，无机关运行经费。

三、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市临翔区疾病预防控制中心资产总额47,244,573.11元，其中，流动资产35,304,117.96元，固定资产8,086,173.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程3,854,281.17元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13,446,440.65元，同比增长39.78%，增加原因：应收账款、其他应收款和存货等流动资产增加。其中固定资产增加6,219,750.67元，同比增长333.24%，增加原因：2022年实验室综合楼完成终验，由在建工程转入固定资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额134,640元，其中：政府采购货物支出134,640元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额134,640元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年完成了目标任务，资金使用达到了预期目标、资金管理规范、资金使用有效。本单位严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，重大公共卫生服务项目、基本公共卫生服务项目、突发公共卫生服务项目及疾病预防控制项目等各项工作推进有序、落实有力、行动有效。2022年度部门整体支出绩效自评评价结果为“良好”。

(二)部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53090200936100101111