监督索引号53090203400501201000

临沧市临翔区凤翔街道教育办公室2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区凤翔街道教育办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区凤翔街道教育办公室概况

一、主要职能

在凤翔街道党工委、办事处的正确领导下，在区教育体育局的具体指导下，一年来，凤翔教办认真履行工作职责，加强对各学校的培训、指导和检查督促工作，保证党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行和教育教学的顺利开展。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1、高度重视学校安全维稳工作，确保师生及学校财产安全

全面贯彻落实《临翔区教育系统安全工作管理办法及考评细则（试行）》的通知精神，确保师生平安及学校财产安全，构建和谐校园，推动凤翔街道教育健康有序发展，教育办成立以教办主任为组长，各学校校长为成员的安全工作领导小组，下设办公室于教育办，由汤庆永负责日常工作。同时一所中学和两个学区均成立以校长为组长的学校安全工作领导小组。做到机构健全、主要领导负主责，分管领导抓落实，层层负责，重点抓落实以下各项工作。

（1）年初教育办与各中学和学区校长签订安全维稳责任书，校长与班主任、教师签订安全责任书，班主任与学生家长签订安全责任书，并把安全工作纳入执周教师一日检查内容，确保安全工作天天有人抓，不留死角。各学校均制定了《校园突发事件应急预案》，做到期初有计划、平时有检查、有记录、有整改、重演练。同时教育办经常深入各学校检查指导，帮助学校整改完善安全工作中存在的问题；年终根据教育局制定的《学校安全工作考评细则》，对两所中学和两个学区进行全面检查考核，做到有检查有考评。

（2）强化从业人员的培训，做到持证上岗。中小学校长、保安和食堂工作人员均参加了区教育局及相关部门举办的安全知识培训，食堂工作人员做到持证上岗。

（3）结合学校实际，积极争取相关部门的支持，抓好学校周边治安综合治理工作，对校园周边的特殊人员实行重点防控，严防校园暴力事件发生。有住校生的学校，实行24小时行政、教师轮流值班，各学校邀请交通干警、消防工作人员、法制副校长到校作专题法治宣传教育，年内各学校无安全事故发生。

2、强化廉政建设，一岗双责落实到位

（1）校长队伍建设和师德师风建设

教育办按照管行业必须管行风的要求，加强对校长和教师队伍的建设与管理，坚持开展师德师风建设和专业引领，一年来积极开展《师德师风建设专项教育实践活动》、特色教师建设和课堂教学改革论坛等活动。组织中小学校长和教务主任开展了课堂教学改革论坛，充分听取各学校校长和教务主任对深化课堂教学改革的意见和建议，通过深入对现行课堂教学中存在问题的分析，进一步明确了改革的措施和目标。在广大教职工中深入开展《教师职业道德规范》和《中小学教师违反职业道德行为处理办法》等系列法规和文件的学习，加强师德修养及规范教师言行的教育，要求教师做到：要求学生做到的教师要首先做到，要求学生不做的教师首先不违反；要求教师做到的，学校领导要带头做到，要求教师遵守的，学校领导要带头执行。同时将师德表现纳入教职工年度考评重要内容，与教职工绩效工资发放、评优晋级等挂钩，并实行一票否决制。通过这些有力措施的实施，进一步规范了教职工教书育人的言行。年内无违反职业道德的行为发生。

（2）强化经费使用的管理，确保公用经费安全。

教育办和各学校均能按《云南省农村中小学公用经费管理暂行办法》《临翔区营养改善计划财务管理制度》进行管理和使用，坚持收支两条线管理，坚持公用经费审计，坚持按中央和省上规定的列支比例使用公用经费，坚持专账管理和校财局管、教办具体把控等一系列管理程序和办法，做到年初有预算、使用有审批、事后有审计，有效提高了公用经费保运转、保安全和改善办学条件的作用。一年来在经费管理和使用中没有发生违法违纪现象。

（3）办学行为规范

多年来街道各学校坚持国家义务教育的各项要求，坚持财务校务政务和收费公示制度，不乱收费，不增加学生在校时间和补课，开足音乐、体育、美术等课程，无违规办学行为的现象发生。

（4）常规管理严细实

教学常规是教师日常教学工作的行为规范，认真按各项行为规范的具体要求做实做细、做扎实备、上、批、辅、考等教学五大环节，才能确保教育有质量。2022-2023学年，中心校始终坚持“向备课要课堂效率”，“向课堂效率要质量”的管理思路，把备课计划作为提升质量的有力抓手。

3、强化校园文化建设，充分发挥文化育人的作用，打造办学特色

街道各中小学充分利用品牌学校建设的大好时机，认真分析学校的现状和优势，确立了各学校的办学思路和特色定位，并认真实施。各学校均从学校的校园文化、班级文化、阅读文化角落的创意入手，通过绿化、美化、亮化和硬化提高了学校的育人环境。

4、加强对学生营养改善计划工作的管理，确保食品安全

在实施营养改善计划过程中，街道各学校都能够按照上级要求，严格执行《中华人民共和国食品安全法》《学校卫生工作条例》《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》《云南省学校安全条例》《临沧市中小学食堂管理办法》等法律法规，并结合学校实际，建立健全了《营养改善计划物品采购制度》《储存保管制度》《加工制度》《营养改善计划食物发放与食用管理制度》《营养改善计划安全工作应急预案》等制度。同时加强过程监管，确保食品安全。

（1）是严格食堂管理。学校做到每天有值周教师负责监督和检查食堂卫生，并作食堂卫生检查记录。食堂货物均按照要求进行规范摆放，货物进出有记录，并附有进货台账。学生食用的饭菜每天都做48小时留样。通过检查，尽管部分学校食堂条件简陋，但管理规范，食堂卫生良好。在疾病防控工作方面，都能够按照《学校安全应急预案》中相关要求组织开展工作，强化师生疾病防控知识教育，增强防范意识，同时定期对学校周边环境进行消毒，确保了广大师生生命安全。

（2）是建立院校联动防控机制。为确保营养改善计划工程的顺利实施，切实改善学生膳食营养，促进学生健康成长，各学校均建立了《食品卫生安全应急预案》，同时与区食安局、社区医院、村卫生服务站建立院校联动防控机制，维护了学生生命安全。

（3）是严把食品安全质量关。在实施营养改善计划过程中，各学校严格按照上级文件要求，严把采购关、加工关，认真遵照食品加工流程进行加工，如实开展从业人员健康体检、严格执行持证上岗制度；抓实食堂卫生安全与疾病预防工作，定期不定期对水源、蓄水池及食堂周边进行消毒，并做好相关台账，规范资金管理与使用，建立健全相关公示栏，并完善各项管理制度。教育办公室定期或不定期深入各校点督促检查学生营养改善计划工程落实情况，发现问题及时解决、限期整改，同时要求各完小、各校点要注重实效，加强督促检查和自检自查，实行分工负责，做到天天查，天天看。一年来，教办已深入学校开展食品安全工作督查不少于4次，重点检查食品的加工和采购是否按规范流程进行采购和加工。各学校大宗物品采购均做到向供货商索证索票。并与供货商签订供货协议。同时，各学校对每天加工的早点、午餐及晚餐的食物均采取检验制度，要求值班教师在发放前首先对食物进行“一看二闻三品尝”的方式查验，发现未熟透、变质和异味的及时进行处理，有效降低安全隐患。切实把学生营养改善计划这一惠民工程抓出了成效，实现了改善农村中小学生营养状况的目标 。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

凤翔街道教育办公室共设置4个内设机构，包括：教育办公室、新村中学、新村学区、文华学区。所属单位0个，本单位无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市临翔区凤翔街道教育办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体为临沧市临翔区凤翔街道教育办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区凤翔街道教育办公室2022年末实有人员编制262人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制262人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员262人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员148人（离休0人，退休148人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

1.临沧市临翔区凤翔街道教育办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.临沧市临翔区凤翔街道教育办公室没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

3.本单位没有“三公”经费预算财政拨款预算及收入，也没有使用“三公”经费预算安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区凤翔街道教育办公室部门2022年度收入合计49,355,457.96元。其中：财政拨款收入49,321,945.06元，占总收入的99.93%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入33,512.9元，占总收入的0.07%。与上年相比，收入合计增加6,547,769.38元，增长15.3%。增加原因：财政拨款收入增加6,740,981.29元，其中：义务教育生均公用经费增加2223954.4元，社会保障和就业支出增加4574593.09元（主要原因是用今年的拨款指标缴去年的应缴数）。卫生健康支出增加1101540.8元。住房保障支出减少1159107元。（减少原因：由于本年度人员变动）其他收入减少193,211.91元，下降85.22%。减少原因：其他单位办公经费补助减少。本年度无上级补助收入情况。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区凤翔街道教育办公室部门2022年度支出合计50,617,911.67元。其中：基本支出46,206,405.57元，占总支出的91.28%；项目支出4,411,506.1元，占总支出的8.72%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，总支出合计减少1,034,996.81元，下降2%。下降原因：本年度收入与上年比减少。其中：基本支出增加2,088,180.9元，增长4.73%。增加原因：在职人员各项保险金额增加；项目支出减少3,123,177.71元，下降41.45%；减少原因：其中商品和服务支出减少1933404.06元，对个人和家庭补助支出减少1499648.65元，资本性支出增加309875元，两两相抵共减少3,123,177.71元。上缴上级支出增加0元，增长0%，两年均为0元，与上年持平；经营支出增加0元，增长0%，两年均为0元，与上年持平；对附属单位补助支出增加0元，增长0%，两年均为0元，与上年持平。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区凤翔街道教育办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出46,206,405.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出45,321,930.72元，占基本支出的98.09％；与上年44118224.67元对比增加2088180.9元，增长了4.73%，增加的主要原因：教师人员增多，基本工资、津贴补贴等人员经费增加。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费884,474.85元，占基本支出的1.91％。2022年平均工资福利支出为172474.2元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区凤翔街道教育办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,411,506.1元。与上年7，534，683.81元对比减少3123177.71元，降低70.8%。减少原因本年无调整预算数。其中：基本建设类项目支出0元。

具体项目情况支出如下：

其中商品和服务支出2478540.25元，与上年4411944.31元减少1933404.06元，对个人和家庭补助支出1319275.85元，与上年2818924.5元减少1499648.65元，资本性支出613690元，与上年303815元增加309875元，两两相抵共减少3,123,177.71元。

城乡义务教育家庭困难学生生活补助 810625元，按文件精神要求已拨下属学校发放给困难学生。

营养改善计划资金325750.85元，按文件精神已拨下属学校全部用于学生早、中、晚餐补助。

城乡义务教育公用经费2808603.37元，按文件精神要求已拨下属学校全部用于办公。

城乡义务教育不足100人校点公用经费70359.68元，按文件精神要求已拨下属学校全部用于办公。

其他教育附加经费54500元。按文件精神要求已拨下属学校全部用于办公。

学前保育费187767.2元，按文件精神要求下拨下属学校全部用于安防设备购置。

学前家庭困难学生生活补助151650元，按文件精神要求已拨下属学校发放给困难学生。

8个较少民族学生生活费补助2250元，按文件精神要求已拨下属学校全部发放给享受学生。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况临沧市临翔区凤翔街道教育办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出50,497,806.44元，占本年支出合计的99.76%。与上年相比减少928,377.23元，下降1.81%。减少的主要原因：教育类支出减少480984.25元；社会保障和就业（类）支出增加245242.92元；卫生健康（类）支出增加466471.1元；住房保障（类）支出减少1159107元；两两相抵减少928377.23元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出39333112.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.89%。比上年减少480984.25元，降低1.2%。减少原因：其他普通教育拨款减少。主要用于（1）行政运行费386180元；（2）学前教育费586017.2元；（3）小学教育25897785.63元；（4）初中教育12428629.39元；（5）其他普通教育支出34500元；

2.社会保障和就业（类）支4876207.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.66%。比上年24242.92元，增长5.3 %。增加原因：社会保障资金调标增资。主要用于（1）养老保险缴费4004264.8元、（2）职业年金470701.68元、（3）其他行政事业单位养老支出2400元；（4）死亡抚恤金131289.12元；（5）其他社会保障和就业支出267551.72元。

3.卫生健康（类）支出4438116.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.79%。比上年同期增加466471.1元，增长11.7%。增长的主要原因是事业单位医疗、公务员医疗补助均略有提高。主要用于:（1）事业单位医疗3039183.92元；（2）公务员医疗补助1274002.98元；（3）其他行政事业单位医疗124930元。

4.住房保障（类）支出1850370元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。比上年同期减少1159107元，下降38.5%。减少的主要原因：教师数量比去年减少，造成住房保障支出减少。主要用于住房公积金支出。

除以上几类支出外，本单位无其他类别的支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，故无“三公”经费预算及支出。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费,故无公务用车购置费预算及支出。公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护费,故无公务用车运行维护费预算及支出。公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待费支出,故无公务接待费预算及支出。具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区凤翔街道教育办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，故无“三公”经费预算及支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费,故无公务用车购置费预算及支出。公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；本年本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护费,故无公务用车运行维护费预算及支出。公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待费支出,故无公务接待费预算及支出。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数，二者均为0元，主要原因是2022年及2021年度未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生相关支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，两年均为0元；由于两年均未发生“三公”经费支出，故无法进行对比分析。其中：两年均未发生因公出国（境）事件，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务用车购置费，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务用车运行维护费，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务接待费，故无法进行对比分析。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因是：两年均未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，因此无法进行对比分析。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次，无外事接待批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人，无外事接待人次）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

(三）本年本单位未编制政府性基金财政拨款“三公”经费预算，也未发生支出,故无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）本年本单位未编制国有资本经营财政拨款“三公”经费预算，也未发生支出,故无国有资本经营财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区凤翔街道教育办公室部门2022年机关运行经费支出0元，与上年同期持平。主要原因是本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市临翔区凤翔街道教育办公室部门资产总额45034326.51元，其中，流动资产612656.89元，固定资产44421669.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加736223.43元，增长1.66%，增加原因：学校教学设备和办公设备增加。其中固定资产增加 778490元。增长1.78%，增加原因：学校教学设备增加14400元，办公设备增加764090元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额69,700元，其中：政府采购货物支出69,700元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额8,570元，占政府采购支出总额的12.3%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据.

监督索引号53090203400501201111