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临沧市临翔区归国华侨联合会2018年度部门决算

目 录

第一部分 临沧市临翔区归国华侨联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  临沧市临翔区归国华侨联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责宣传贯彻执行党和国家有关侨务工作的方针政策和法律法规工作；

2.负责开展各项侨务工作，监督检查落实全区各乡镇（街道）、各部门贯彻执行侨务方针政策法规情况和开展侨务工作情况；

3.负责开展海外统战工作，与海外华侨社团、重点人士进行联络；

4.负责联系、团结、引导、帮助华侨代表人士工作，重点做好引进侨资侨智工作；

5.负责全区侨情调研，向区委、区政府及上级部门提出意见建议；

6.负责办理涉侨事务，维护侨办及眷属的合法权益；完成上级侨联交办的其他侨务工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.认真开展走访慰问活动。利用春节等传统节日进行走访慰问，2018年春节，区委、区政府领导带队对部分归侨、侨属侨眷开展走访慰问，慰问归侨侨眷40人，慰问资金2万元。慰问忙角社区困难老党员10人，慰问金额0.3万元。

2.稳步推进侨联改革工作。根据《临翔区侨联改革方案》，增设临翔区海外文教服务中心，核定事业管理编制2人，推进了侨联改革的顺利进行。

3.做好海外联谊及华文教师外派工作。2018年争取赴缅甸腊戎果荣学校任教的华文教师1人，接待回乡探亲祭祖的泰籍华人虞会璋夫妇等一行6人次。同时，以亚微电影节、边交会等活动在临翔区举办为契机，与泰国、缅甸等侨胞开展联谊186人次，有效加强与海外侨胞的沟通与联系。

4.积极传达学习第十次全国归侨侨眷代表大会精神。9月14日，临翔区侨联召集部分侨代表及区侨联全体干部职工共30余人参加会议召开常委（扩大）专题会议，及时传达学习第十次全国归侨侨眷代表大会精神。

5.积极争取省级项目支持。争取到省级侨务部门归侨侨眷职业技能培训项目1个，项目资金5万元。项目于2018年10月22日至2018年10月26日分别到邦东乡和平村和章驮乡户远村组织实施，共计培训360余人。

6.完成区委、区政府及上级部门交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入 临翔区归国华侨联合会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临翔区归国华侨联合会内设2个股室：综合办公室和侨务股，人员编制4人，其中：事业编制4人（含参公管理事业编制4人）。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临翔区归国华侨联合会2018年度总收入合计844,492.61元。其中：财政拨款收入819,066.39万元，占总收入的96.99%，比上年同期增14.7%；上级补助收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%；事业收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%；经营收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%；其他收入25,426.22元，占总收入的3.01%，比上年同期增63.86%。收入主要原因财政拨款收入增加，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

临翔区归国华侨联合会2018年度支出合计834,092.63元。其中：基本支出666,126.83元，占总支出的76.15％，比上年同期增10.27%；项目支出167,965.80元，占总支出的23.85％，比上年同期减少1.3%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期增0%。支出增减主要原因基本支出增加，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障临翔区归国华侨联合会等机构正常运转的日常支出666,126.83元。比上年同期增加10.27%,主要原因各项人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.48%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.52％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障临翔区归国华侨联合会作局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出167,965.80元。比上年同期减少1.3%,主要原因项目减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临翔区归国华侨联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出808,666.41元,占本年支出合计的96.95%。比上年同期增13.24%,主要原因人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201类一般公共服务支出668,335.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.65%，比上年同期增7.09%。主要用于2012501 行政运行525,795.72元，2012506 华侨事112,360.28元，2012599  其他港澳台侨事务支出10,179.30元， 20199 其他一般公共服务支出 20,000.00元。

2.208社会保障和就业支出65,859.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.15%，比上年同期增17.34%。主要用于20805 05机关事业单位基本养老保险缴费支出61,874.40元，2089901 其他社会保障和就业支出3,985.19元。

3、210 医疗卫生与计划生育支出37,247.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.6%，比上年同期增57.01%。主要用于2101101行政单位医疗27,984.00元，2101103 公务员医疗补助8,399.52元，2101199其他行政事业单位医疗支出864.00元。

4、221 住房保障支出37,224.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.6%，比上年同期增100%。主要用于2210201   住房公积金 。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临翔区归国华侨联合会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5000元，支出决算为2560元，完成预算的51.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2560元，完成预算的51.2%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位认真贯彻落实中央省和市委、市政府有关厉行节约精神，从严控制“三公”经费开支，公务接待费支出比年初预算减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加2560元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加2560元，增长100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出2560元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，比上年同期增0%，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元，比上年同期增0%。其中：公务用车购置支出0元，比上年同期增0%，购置车辆0辆，比上年同期增0%。

公务用车运行维护支出0元，比上年同期增0%。

3.公务接待费支出2560元，比上年同期增100%。其中：

国内接待费支出2560元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期增100%，共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级和相关部门开展的各项工作发生的接待支出

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金收支决算情况说明

2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据

六、财政专户资金收支情况说明

2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临翔区归国华侨联合会2018年度机关运行经费支出56,708.72元，比上年同期增64.21%,主要原因分析因为2018年办公费、邮电费增加。部门机关运行经费主要保障机关日常办公运转的办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，临翔区归国华侨联合会2018年度资产总额269,161.44元，其中，流动资产175,588.44元，固定资93,573.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程XX元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11043.26元，其中固定资产增加14820元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额27,108.00元，比上年同期增2.27%，其中：政府采购货物支出23804元；政府采购工程支出3304元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

根据考核评分细则，临沧市临翔区归国华侨联合会2018年整体支出严格执行国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全，2018年实施的侨办侨联专项工作经费、各项业务经费、华侨事务经费、全区各项改革工作经费等4个重点项目会计核算规范，资金管理使用合规，整体支出对保障部门工作的正常开展发挥了重要作用。2018年度部门整体绩效评价“优”。部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2018年本单位未发生需着重说明的重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。