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　　中共临沧市临翔区委组织部2020年预算公开目录

　　第一部分 中共临沧市临翔区委组织部2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　（二）与中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　（二）公务接待费

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）本部门整体预算支出绩效情况说明

　　第二部分 中共临沧市临翔区委组织部2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　中共临沧市临翔区委组织部2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中国共产党临沧市临翔区委员会组织部主要职责是指导全区党组织，特别是党的基层组织建设；制定全区发展党员的计划和措施；组织开展党的建设理论研究。研究提出区管领导班子调整、配置的意见和建议；负责区管干部的考察考核，办理任免、工资、待遇、退休审批等手续；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。制定和参与制定全区领导班子和干部队伍建设的具体政策，落实干部人事制度改革措施，组织实施干部培养选拔工作。贯彻落实有关公务员管理政策法规、制度措施并组织实施；管理全区公务员录用调配、考核奖惩、教育培训和工资福利、干部人事档案等事务；指导全区公务员队伍建设和绩效管理。负责研究制定全区人才工作的有关政策法规，做好全区人才工作和人才队伍建设的管理，组织实施人才强区战略。制定和组织制定全区干部教育培训的有关政策和制度，拟定全区干部教育培训计划，组织开展干部教育培训。指导全区干部审查、监督、落实干部政策工作；受理党员、区管干部的申诉和来信来访工作。制定全区党员教育培训规划、计划并组织实施，指导开展好党员教育培训和“互联网+党建”工作，指导和监督党员教育系列平台的管理与服务保障。负责全区党组织和党员、干部及专项信息的调查、统计、分析、整理和管理工作。负责贯彻落实关于老干部政治生活待遇的方针政策和各项规定，做好离退休老干部的管理和服务工作。指导全区机构编制工作，管理区委机构编制委员会办公室。完成区委和上级部门交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　中国共产党临沧市临翔区委员会组织部是中共临沧市临翔区委工作机关，为正科级。挂中国共产党临沧市临翔区委员会区直机关工作委员会和中国共产党临沧市临翔区委员会老干部局牌子、加挂临沧市临翔区公务员局牌子。内设11个股（室、中心），即：办公室、组织一股、组织二股、干部股、干部教育股、干部监督股、公务员股、党员教育股、人才股、信息管理股、老干部管理股。

　　（三）重点工作概述

　　1.深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。一是加强党的建设，坚决做到“两个维护”，推动“学习习近平总书记、遵从总书记、爱戴总书记”上再进一步。教育引导各级党员、干部自觉落实总书记的思想，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，推动形成学习习近平总书记、遵从总书记、爱戴总书记的良好氛围。二是巩固和深化主题教育成果，着力打造“动车组”模式党组织和党员干部队伍。三是深化“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动，推动总书记的思想和党中央的决策部署在临翔结出硕果。四是深入学习贯彻党的十九届四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神。

　　2.全面提升各级党组织的政治功能和组织力。一是健全维护党的集中统一的组织制度，严密党的组织体系。实现党的组织和党的工作全覆盖。全面启动“智慧党建”三年行动计划，制定并落实2020年“智慧党建”实施方案，着力“互联网＋党建”向“智慧党建”跨越。二是加强党对农村工作的领导，全力巩固拓展脱贫攻坚成果、助力乡村振兴。三是严格基层党建工作制度落实。贯彻落实党中央、省委、市委、区委2019—2023年党员教育培训工作规划及我区实施意见，持续推进党员教育工作体系化、党员教育系列平台一体化建设，开展“三重温两学习一警示”（重温党章、重温入党誓词、重温红色家书；学习党史新中国史、学习身边榜样；警示教育）“火塘宣讲”“双语宣讲”“读书会”活动。五是建设一支“四个善于”的党务工作者队伍。建设一支“善于出题目、善于抓落实、善于出成绩、善于比赶超”的高素质专业化党务干部队伍。

　　3.选优配强各级领导班子和领导干部。一是健全党管干部、选贤任能制度。认真落实2019—2023年全省党政领导班子建设规划纲要，研究制定2020—2024年临翔区党政领导班子建设规划纲要，适应新时代发展需要选优配强领导班子，优化班子结构、增强整体功能，锻造忠实践行习近平新时代中国特色社会主义思想的领导集体，建设忠诚干净担当的高素质干部队伍。二是完善和落实干部从严监督管理和激励保障制度措施。突出加强领导班子政治建设，强化对各级领导干部政治监督，坚决防止“带病提拔”。三是多措并举全面提升干部治理能力。有针对性地组织干部到党校、干部学院和党性教育基地接受党的创新理论和党性教育，加强和改进贯彻新发展理念、防范化解重大风险等培训，强化思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，推动党员干部发扬斗争精神、增强斗争本领，提高推进“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局等各项工作能力和水平。

　　4.建设高素质专业化公务员队伍。切实提高公务员管理的科学化水平。推进公务员工作与干部选育管用有效贯通，提升公务员管理整体效能。深入贯彻实施公务员法，健全完善公务员制度体系，贯彻落实公务员录用、培训、交流、考核奖惩等配套法规。

　　5.推进人才制度和政策创新。一是注重强化政治引领和政治吸纳。进一步完善党管人才制度机制，加强政治引领和政治吸纳，以更加积极、更加开放、更加有效的人才政策，营造“请得来、留得下、干得好”的人才发展环境。二是坚持刚柔并济引才。紧紧围绕战略机遇抓引进，紧抓华中科技大学挂钩帮扶及“沪滇合作”项目等机遇，加快推进特色人才工作项目化，不断拓宽人才引进渠道，搭建各种形式的引才平台，定期主动招揽人才。

　　6.持之以恒建设风清气正的政治机关。一是打造模范部门和过硬队伍。坚持从严治部、从严律己、从严带队伍，落实《主动接受派驻纪检监察组监督“1+3”制度》，支持驻部纪检监察组聚焦政治监督，从严监督执纪执法，引导和促使组工干部政治上绝对可靠、工作上严谨审慎、能力上精通过硬、作风上求真务实、操守上清正廉洁，自觉做“两个维护”的表率。二是巩固和拓展组织部门主题教育成果。持续抓好主题教育专项整治工作，常态化执行好为基层减负六条措施，深化拓展形式主义、官僚主义整治成果，严格控制会议、文件、简报数量，规范督查检查考核。

　　7.统筹抓好各项工作落实。一是推动各项工作同部署同落实。坚决贯彻落实省委、市委组织部和区委组织部部务会各项决策部署。坚决贯彻落实习近平总书记/落实学习习近平考察云南重要讲话精神以及习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上的重要讲话精神，充分发挥党员、干部、人才在疫情防控、脱贫攻坚、复工复产复学等工作中的作用。统筹抓好党内法规和规范性文件制定、备案、执行、清理等工作。统筹推进党建研究成果转化，提升党建读物学用质量。指导加强离退休干部党的建设、发挥作用、服务管理工作。统筹做好组织工作信息化建设、组工宣传和舆情引导、保密、综治维稳（平安建设）、脱贫攻坚、意识形态、扫黑除恶专项斗争、机关党建人事工作、机关党风廉政建设等重点工作。抓好组织部门干部人事档案库房建设，全面接管公务员档案。

　　二、预算单位基本情况

　　区委组织部编制2020年部门预算单位共1个。为财政全额拨款行政单位，截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制29人，其中：行政编制22人，参公编制7人。在职实有27人，其中： 财政全供养27人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 8人，其中： 离休0人，退休8人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　区委组织部2020年部门财务总收入639.35万元，其中：一般公共预算财政拨款639.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。2019年部门财政拨款收入426.03万元，2020年一般公共预算财政拨款较上年增加213.32万元，增幅50.07%，主要原因分析是因机构改革，区委老干部局划归组织部，2020年预算增加转隶人员工资和部分项目。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入639.35万元，其中:本年收入639.35万元，上年结转0万元。一般公共预算财政拨款639.35万元（本级财力639.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。2019年部门财政拨款收入426.03万元，2020年财政拨款收入较上年增加213.32万元，增幅50.07%，主要原因分析因机构改革，区委老干部局划归组织部，2020年预算增加转隶人员工资和部分项目。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出639.35万元。财政拨款安排支出 639.35万元，其中：基本支出459.4万元，占总支出的71.85%，较2019年基本支出291.03万元增加168.37万元，增幅57.85%，主要原因分析因机构改革，区委老干部局划归组织部，2020年预算增加转隶人员工资。项目支出179.95万元，占总支出的28.15%，较2019年项目支出135万元增加44.95万元，增幅32.29%，因机构改革，2020年预算增加老干部工作项目经费。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2013201（一般公共服务支出-组织事务-行政运行）321.24万元，主要用于保障部内工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

　　2.2013299（一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务）支出156.24万元，具体是：困难党员老党员关爱资金72.86万元，“两新”党工委，党组织书记补助和党员教育培训费38.38万元，干部、人才工作经费5万元，党员、干部教育培训及农村党员远程教育经费20万元，组织各项工作经费20万元。

　　3.2013601（一般公共服务支出-其他共产党事务-行政运行）支出11.14万元，主要用于政府性购买服务岗位人员工资、工会经费、离休干部公用经费。

　　4.2013699（一般公共服务支出-其他共产党事务-其他共产党事务）支出15万元，老干部工作经费，主要用于保障部内老干部工作正常运转的基本支出。

　　5.2080505（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出）47.16万元，用于缴纳在职人员基本养老保险。

　　6.2080801（社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤）支出10.97万元，用于发放遗属生活补助。

　　7.2089901（社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出）支出0.63万元，用于缴纳在职人员工伤、生育、失业保险。

　　8.2101101（卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗）23.34万元，用于缴纳在职人员医疗保险。

　　9.2101103（卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助）8.58万元，用于缴纳公务员医疗补助。

　　10.2101199（卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出）0.93万元，用于缴纳在职人员大病医疗保险。

　　11.2210201（住房保障支出-住房改革支出-住房公积金）35.37万元，用于缴纳在职人员住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.基本工资81.87元（其中：基本支出81.87万元，项目支出0万元）。

　　2.津贴补贴212.9万元（其中：基本支出212.9万元，项目支出0万元）。

　　3.奖金6.82万元（其中：基本支出6.82万元，项目支出0万元）。

　　4.机关事业单位基本养老保险缴费47.16万元（其中：基本支出47.16万元，项目支出0万元）。

　　5.职工基本医疗保险缴费23.34万元（其中：基本支出23.34万元，项目支出0万元）。

　　6.公务员医疗补助缴费8.58万元（其中：基本支出8.58万元，项目支出0万元）。

　　7.其他社会保障缴费1.56万元（其中：基本支出1.56万元，项目支出0万元）。

　　8.住房公积金35.37万元（其中：基本支出35.37万元，项目支出0万元）。

　　9.办公费45.65万元（其中：基本支出8.75万元，项目支出36.9万元）。

　　10.培训费39.28万元（其中：基本支出0万元，项目支出39.28万元）。

　　11.劳务费11.15万元（其中：基本支出11.15万元，项目支出0万元）。

　　12.工会经费5.89万元（其中：基本支出5.89万元，项目支出0万元）。

　　13.公务用车运行维护费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）。

　　14.其他商品和服务支出8.71万元（其中：基本支出0万元，项目支出8.71万元）。

　　15.生活补助10.97万元（其中：基本支出10.97万元，项目支出0万元）。

　　16.其他对个人和家庭的补助95.06万元（其中：基本支出0万元，项目支出95.06万元）。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　区委组织部2020年预算无省对下专项转移支付情况。

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2020年区委组织部无列入省对下专项转移支付项目，所以无数据。

　　（二）与中央配套事项

　　2020年区委组织部无与中央配套事项，所以无数据。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　2020年区委组织部无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金0.2万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　区委组织部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9万元，2019年我部“三公”经费预算9.4万元，较上年减少0.4万元，下降4.26%，具体变动情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　区委组织部2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。

　　2.公务接待费

　　区委组织部2020年公务接待费预算为4万元，较上年减少0.4万元，下降9.09%，预计国内公务接待批次为8次、76人。变动的主要原因是我部认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费

　　区委组织部2020年公务用车购置及运行维护费为5万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费5万元，与上年持平，年末公务用车保有量为2辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　根据相关要求,现对我部2020年预算重点领域财政项目文本公开说明，2020年我部预算重点领域项目主要有以下3个：

　　干部教育培训工作经费

　　（一）项目名称

　　干部教育培训工作经费。

　　（二）立项依据

　　中共临沧市临翔区委办公室关于印发2015—2018年临翔区党员教育培训工作实施意见的通知。

　　（三）项目实施单位

　　中共临沧市临翔区委组织部

　　（四）项目基本情况

　　科级及以上领导干部轮训、基层党组织书记培训、基层专职党务工作者培训、党代表培训、农村和社区党员远程教育培训、民族地区党员教育培训、流动党员培训、新党员培训、大学生村官党员培训、非公有制经济组织和社会组织党员培训、党员创业就业技能培训等。

　　（五）项目实施内容

　　扎实开展理想信念教育、党的宗旨教育、党章党规党纪教育、党史国史教育、革命传统教育等，不断强化全区干部的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，建设一支适应当前经济社会发展需要的高素质党员、干部队伍。

　　（六）资金安排情况

　　本级财力安排200000元。

　　（七）项目实施计划

　　开展好科级干部、党组织书记、驻村工作队员、万名党员进党校培训。

　　（八）项目实施成效

　　将认真贯彻落实《干部教育培训工作条例》，加大自主培训力度，创新培训方式，大力推进干部教育培训和党员教育改革，加强制度及信息平台建设，组织好临翔区学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想干部轮训工作。

　　困难党员关爱资金

　　（一）项目名称

　　困难党员老党员关爱资金

　　（二）立项依据

　　四届区委第30次常务会议纪要。

　　（三）项目实施单位

　　中共临沧市临翔区委组织部。

　　（四）项目基本情况

　　在全区开展“困难党员关爱行动”，对全区60岁以上农村困难老党员，每人每月补助不低于50元。所需经费在省级补助的基础上，市级财政按原来的补助标准予以适当补助，其余部分由县区财政予以保障。

　　（五）项目实施内容

　　建立基层党建保障机制，从2017 年7 月1 日起，对全区60 岁以上农村（社区）困难老党员，每人每月补助50 元，新中国成立前入党农村老党员每人每月补助100 元。所需经费在省、市级补助的基础上，其余部分由区财政予以保障。

　　（六）资金安排情况

　　本级财力安排728640元。

　　（七）项目实施计划

　　在全区开展“困难党员关爱行动”。

　　（八）项目实施成效

　　对全区60 岁以上农村（社区）困难老党员，每人每月补助50 元，新中国成立前入党农村老党员每人每月补助100 元。

　　“两新”党工委、党组织书记补助和党员教育培训经费

　　（一）项目名称

　　“两新”党工委工作经费、党组织书记专项补助费和党员教育培训费

　　（二）立项依据

　　中共临沧市临翔区委办公室关于印发《临翔区“一委四制”加强和改进非公有制经济组织和社会组织党的建设工作的实施意见（试行）》的通知。

　　（三）项目实施单位

　　中共临沧市临翔区委组织部。

　　（四）项目基本情况

　　建立组织覆盖机制和队伍建设机制，建立党建指导员人才库，加强指导员的教育培训，强化管理考核，引导督促他们履行职责、发挥作用。宣传贯彻执行党的路线方针政策，引导党组织坚持正确的政治方向，诚信经营、规范管理，自觉履行社会责任，试行党组织领导班子与管理层成员“双向进入、交叉任职”切实履行职责，发挥管理主体作用，加强对非公有制经济组织和社会组织党建工作的领导和指导。

　　（五）项目实施内容

　　坚持“统筹谋划、分类实施，无的要有、有的要强”的思路，着力严责任、补短板、抓规范、强保障、树品牌、全面提升“两新”组织党建基础、党建质量和党建水平。

　　（六）资金安排情况

　　本级财力安排383800元。

　　（七）项目实施计划

　　按照“应建尽建”的要求，凡有3名以上正式党员的“两新”组织，都要按照党章规定成立党组织，党员不足3名的，采取片区联建，行业共建，挂靠组建、派驻帮建、龙头带建等方式，建立联合党组织。通过上半年摸排调研及巩固提升，确保了每一个党组织覆盖的“两新”组织都有1名以上党员，联合支部的党员数也大于或等于所覆盖的“两新”组织数，真正做到了党的组织覆盖。

　　（八）项目实施成效

　　按照党建工作要点及党组织书记抓党建工作责任清单的要求，扎实开展“两新”组织党建工作。我区目前共有“两新”党组织62个，党员392名，党组织覆盖率达69% 。2020年通过优化、规范党组织设置，新单独组建非公党组织7个，继续深入开展“党员找组织、组织找党员、党员找党员”活动，努力提升“两个覆盖”，新创建并考核验收规范化党支部达标率80%以上。严格执行“1533211”经费保障机制，确保党组织有经费办事，党组织书记补贴到位。扎实推进党建带群建工作，年内在“两新”组织新建工会组织3个，妇联组织1个，青年组织1个。认真做好临沧强力集团党总支示范点巩固提升工作 ，继续抓好临沧原生食品有限责任公司党支部、临沧佳源食品有限责任公司党支部等党建示范点创建工作。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　区委组织部2020年机关运行经费安排30.79万元，其中：机关事业单位公用经费8.75万元，劳务费11.15万元，工会经费5.89万元，公务用车维护费5万元。与上年对比机关运行经费增加18.99万元，增幅160.93%，机关事业单位公用经费增加3.15万元，增幅26.69%，2020年新增劳务费11.15万元，增幅100%，增加工会经费2.19万元，增幅59.18%，增加公务用车维护费2.5万元，增幅100%。主要原因是因机构改革，人员和车辆有所增加，机关运行经费较上年增幅较大。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门整体预算支出绩效情况说明

　　2020年我部项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金179.95万元，其中：本级财力179.95万元。2020年我部整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2020年预算执行过程中，我部将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

　　监督索引号53090200620300111