监督索引号53090200647201000

临沧市临翔区投资促进局2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家、省、市、区关于投资促进和对外开放合作的有关方针政策、法律法规以及区委、区政府的决策部署。

2.负责起草或拟订全区招商引资、优化投资环境、完善促进投资的规范性文件、政府规章草案和政策措施；承担综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境工作；负责招商网络信息系统的建设。

3.负责国内外招商引资工作；组织指导区直有关部门、

各乡镇（街道）及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作。

4.负责国内的招商引资、经济社会合作和投资促进工作；负责策划、组织和承办区委、区政府决定开展的重大外出招商引资活动，营造、宣传、推介临翔区投资环境；联络服务临翔区人民政府驻外办事机构、外省（县、区）驻临办事机构的招商引资及经济合作工作。

5.负责区级招商引资项目的开发和在临翔区投资重点项目的跟踪、协调、服务工作等；负责抓好全区招商引资基础工作和全区对内外重点招商引资项目库的建设工作；提供招商引资质量的综合考核、评价和奖惩意见建议。

6.负责国内经济社会合作的统计工作；承担异地民间经济社会团组织的联络、协调、服务工作；承担配合有关职能部门做好对外来投资企业的服务工作；负责协调有关部门依法保护区外来临投资企业和投资者的合法权益。

7.承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1．坚决贯彻落实中央、省、市、区的决策部署，统筹抓好项目、投资等各项工作，努力完成上级下达的各项工作目标任务。

2．做实项目包装，加大招商力度。坚持内外统筹、双向开放，坚持以我为主，精准招商，在引“大”、引“新”、引“链”、引“智”上下功夫，突出“绿色三张牌”，依托区内丰富的矿产资源(高岭土、锗、硅藻土、稀土精深加工)、农副产品资源(茶叶、核桃、坚果、油菜、蔬菜、畜牧业)、生物药业、新能源等资源优势、“昔归茶”品牌效应、城市品位的提升，加大招商力度，做实项目包装，根据企业投资意向量身定做合作项目，大力实施产业链、产业集群、龙头企业招商。

3．做好外出招商计划。紧紧围绕“工业强区、产业富民、项目支撑、城镇带动”的发展战略，重点上门对接央企、国企、省企、行业龙头、国内知名民营企业等有实力企业，着力引进投资规模大、带动作用强的项目，力争开展外出招商活动不少于4次。

4．加大服务力度，落实跟踪问效。认真做好国际昔归茶小镇、佤山凤城、中骏世界城、滇重楼种植、临沧茶叶交易市场等项目建设的协调服务；做好林下三七种植、光伏发电、循环经济产业园、欧亚奶牛养殖示范场等项目的跟踪及洽谈，力争尽快签订开发协议。

5．加强部门联动，积极与省、市、区级相关部门沟通和联系，积极营造良好的营商环境。

6．加强招商队伍建设，努力提高思想觉悟和业务工作水平，全力推进临翔区招商引资工作。

7．抓全面从严治党，着力推动党建、党风廉政工作。坚持和完善“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等制度。大力创建党建示范点，党员先锋岗，发展新党员，努力通过抓基层、抓基础，实现党建工作与中心工作同步开展。

8．抓统筹协调，确保各项工作任务顺利推进。统筹抓好乡村振兴、创建卫生城市、意识形态、精神文明、综治维稳、信息宣传、来信来访、档案、保密等各项工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市临翔区投资促进局共设置2个内设机构，包括：办公室、投资促进股。所属单位0个，本单位无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市临翔区投资促进局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，具体是：临沧市临翔区投资促进局，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区投资促进局2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1.临沧市临翔区投资促进局2022年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.临沧市临翔区投资促进局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区投资促进局2022年度收入合计1458173.56元。其中：财政拨款收入1458173.56元，占总收入的100%。上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加56781.22元，增长4.05%，主要原因：各项保险、工资调增和招商引资专项工作经费增加。其中：财政拨款收入增加56781.22元，增长4.05%。主要原因：各项保险、工资调增和招商引资专项工作经费增加，上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%，与上年持平无增长。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区投资促进局2022年度支出合计1458173.56元。其中：基本支出1058533.99元，占总支出的72.59%；项目支出399639.57元，占总支出的27.41%，上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少126442.52元，下降7.98%。其中：基本支出减少145101.54元，下降12.06%；主要原因是：机构改革人员减少各项保险工资减少。项目支出增加18659.02元，增长4.9%。主要原因是：招商引资专项工作经费增加，上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%，与上年持平无增长。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1058533.99元。与上年同期减少145101.54元，下降12.06%；主要原因是：机构改革人员减少各项保险工资减少，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出977806.29元，占基本支出的92.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费80727.7元，占基本支出的7.63％。平均工资福利支出162967.71元/人。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出399639.57元。与上年同期增加18659.02元，增长4.9%。主要原因是：招商引资专项工作经费增加。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：在区委、区政府的正确领导及市投资促进局的全面指导下，临翔区投资促进局全面深入学习贯彻党的十九大及习近平总书记系列重要讲话精神，基本保持各项工件稳步推进。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区投资促进局2022年度一般公共预算财政拨款支出1458173.56元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少126442.52元，下降7.98%，主要原因是：机构改革人员减少各项保险工资减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1115366.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.49%。与上年同期减少189301.13元，下降14.51%，主要原因：机构改革人员减少各项保险工资减少，主要用于（2011350）事业运行支出576191.7元,（2011399） 其他商贸事务支出399639.57元，（2011301）行政运行139535元。

2.社会保障和就业（类）支出190822.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.09%。比上年同期增加95411.97，增长100%，主要原因：养老保险基数调整。主要用于在职机关事业单位基本养老保险缴费187167.52元，其他社会保障和就业支出3655.13元。

3.卫生健康（类）支出89489.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。比上年同期减少14552.36元，下降13.99%，主要原因：人员调出医疗保险费减少，主要用于在职职工基本医疗保险66550.67元，公务员医疗补助缴费19838.97元，其他社会保障费3100元。

4.住房保障（类）支出62495元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。比上年同期减少18001，下降22.36%，主要原因：人员调出住房公积金减少，主要用于在职人员住房公积金缴纳支出62495元。

除以上一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000元，支出决算为50000元，完成年初预算100%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算50000元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算50000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区投资促进局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000元，支出决算为50000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为50000元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因：厉行节约从严控制“三公”经费支出，坚持“三公”经费只减不增的原则。加强公务用车日常管理，严格执行公务用车相关规定，从严控制公务用车运行维护费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少29613.9元，下降37.2%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析。公务用车购置费支出决算0元，与上年同期一致；公务用车运行维护费支出决算0元，增加0元，与上年持平；公务接待费支出决算减少29613.9元，下降37.2%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：厉行节约从严控制“三公”经费支出，坚持“三公”经费只减不增的原则。加强公务用车日常管理，严格执行公务用车相关规定，从严控制公务用车运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次500人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待前来市投资促进局和临沧各县（区）、园区考察企业和客商发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出。

（四）本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区投资促进局2021年机关运行经费支出00元，与上年对比持平。主要原因：我单位为财政拨款事业单位，无机关运行经费支出。

三、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市临翔区投资促进局资产总额27203.97元，其中，流动资产5967.08元，固定资产净值20157.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值1079.08元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18405.32元，下降40.35%，主要原因：招商引资工作经费减少，其中固定资产减少7614.96元，下降27.42%，主要原因：固定资产折旧，流动资产减少8573.72元，下降58.96%，主要原因：招商引资工作经费减少，无形资产减少2216.64元，下降67.25%，主要原因：无形资产摊销，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额59285元，其中：政府采购货物支出59285元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）绩效自评情况

2022年临沧市临翔区投资促进局项目绩效自评金额399639.57元，共1个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费399639.57元，支出399639.57元，支出率100% 。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，临沧市临翔区投资促进局各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

六、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53090200647201111