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　　临沧市临翔区自然资源局2020年预算公开目录

　　第一部分 临沧市临翔区自然资源局2020年部门预算编制说明

• 基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　（二）与中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（一）因公出国（境）费

　　（二）公务接待费

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）本部门整体预算支出绩效情况说明

　　第二部分 临翔区自然资源局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　临沧市临翔区自然资源局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　履行全区全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订地方性自然资源和国土空间规划及测绘地理信息管理政策并贯彻实施。负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然 资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全区自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民 所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用区级标准并组织实施，组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。负责自然资源节约集约利用管理工作，拟订自然资源开发利用地方性标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格工作，组织开展自然资源分等定级与价格评估。负责自然资源市场监管。负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划，统筹衔接其他种类专项规划。组织编制区域国土空间总体规划、重要专业专项规划和城市设计、详细规划，组织指导、综合平衡或者会同其他有关部门编制其他专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织拟定并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。指导和参与全区区域村镇体系规划、乡镇规划和村庄 规划的编制及实施监管工作。配合拟定城乡规划的地方性法规、规章和政策，并组织实施；组织开展城乡发展战略研究；参与制定经济社会发展规划和城市年度建设计划；参与大中型建设项目的可行性研究报告和论证工作；组织、指导、协调城乡规划实施工作；负责历史文化名城以及保护规划的审查报批和规划实施情况的监督检查；负责城市雕塑；负责自然资源和城乡规划档案及信息管理工作，负责全区自然资源和城乡规划档案工作；负责规划设计的行业管理工作；负责临翔区国土空间规划编制，规划实施管理及监督检查工作。承担区城乡规划管理委员会办公室日常工作。负责统筹国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织研究并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。检查、指导耕地和永久基本农田保护制度落实，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，组织、指导、监督耕地占补平衡工作。负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、重大地质矿产勘查专项工作。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地 质灾害防治规划和防护标准并指导实施。开展地质灾害调查评价 及隐患的普查、详查、排查。开展地质灾害工程治理工作。指导 群测群防、专业监测和预报预警等工作。承担地质灾害应急救援 的技术支撑工作。负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保 护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指 导矿产资源合理利用和保护。负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。推进自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。组织制定、实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划，组织实施重要科技专项，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展对外合作与交流有关工作。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。承办上级交办督办的自然资源违法案件。贯彻执行自然资源行政执法工作。 完成市自然资源和规划局和区委、区政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　根据职能职责，临沧市临翔区自然资源局设有办公室、政策法规和执法监督股、自然资源调查测绘和确权登记股、耕地保护和开发利用权益股、国土空间和城乡规划股、国土空间生态修复和地质勘查股、矿产资源管理股7个内设机构和3个下属事业单位（不动产登记中心，土地收储中心，土地整理中心）。

　　（三）重点工作概述

　　1.认真落实稳增长措施，推进经济平稳增长。做好重大项目用地要素保障，组织城市批次建设用地报批1496.0265亩。抓好项目实施，实施土地整治项目2个，建设规模9385.785亩，新增耕地169.0575亩，总投资2067.23万元；实施地质灾害治理项目5个，总投资1300万元，争取3个大型、2个中小型项目列入省、市、区地灾治理工程项目库，预算投资2640万元。落实32项目标任务，完成规模以上固定资产投资入库689.083万元，向上争取一般公共预算补助资金2908.27万元，招商引资市外到位资金指标任务6亿元，严守耕地红线，2018年末耕地保有量为62.3473万亩，基本农田保护面积55.5007万亩，面积均超出市级下达任务指标。2.着力构建“多规合一”的国土空间规划体系，助推乡村振兴实施。突出规划引领，深化万名干部规划家乡行动，突出净化、美化、特色化、民族化、现代化“五化”要求做好自然村村庄规划，完成683个自然村村庄规划、古茶山周边村庄昔归试点规划；开展生态保护红线划定、国土空间规划，完成忙畔等8个乡级土地利用总体规划完善调整，科学合理布置建设用地指标。3.围绕加快基础设施建设目标，打牢跨越发展基础。助力综合交通建设，做好大临铁路，墨临、临清、临双、云临高速公路服务保障工作，组织云临高速、临双高速、临清高速等三条高速公路的建设用地报批9572.994亩，组织临时用地报批1316.69亩。4.盘活土地资源，保障财税健康发展。加大土地收储力度，清理闲置及批而未供土地，盘活土地资源。成立临翔区土地收购储备中心，完成收储职能及收储地块下划，下划收储地块62个，下划土地专项债券剩余资金50201万元；抓好2009年至2018年批而未供土地清理处置，处置面积4368.76亩，处置率77.62％；抓好土地供应，组织出让土地13宗645.222亩，成交价81665.8628万元。5.着力推进生态文明建设，率先建成最美丽家园。加强耕地保护，完成临翔区基本农田储备区划定工作，完成耕地质量等别年度更新与监测评价2018年度分析工作及2019年度资料收集上报，严格土地复垦制度，收缴预存土地复垦费210.82万元。开展临翔区第三次全国国土调查，并按要求上报国家审查。认真开展矿业权联勘联审、生态保护红线及自然保护区矿业权退出工作，配合做好矿山转型升级工作，办理矿业权审查22件，各类保护区规划12个。严厉打击矿产资源私挖盗采行为，巡查249次，整治非法小煤窑53井，查处矿产资源违法案件14件，罚没收入25.2万元。做好砂石资源保护开发和整治规范管理，取缔非法采砂场44户、非法采石场5户。做好2018年度土地矿产卫片执法监督检查图斑整改，整改土地违法图斑31个，面积118亩；整改矿产图斑2个。推进环境保护督察和“回头看”问题整改、河（湖）长制工作深化。6.着力推进新型城镇化建设，持续改善城乡人居环境。坚持高起点规划、高标准建设、高效率管理、高水平经营，持续推进“四治三改一拆一增”和“七改三清”，努力构建山清、水秀、路畅、城靓、村美、人和的城乡人居环境。认真开展大棚房和违建别墅整治工作，完成大棚房整治7个，拆除临时房建筑面积1.8万余平方米、永久性建筑5栋，面积1600余平方米，复垦面积35.38亩，未发现违建别墅问题。强力推进省自然资源厅通报违法占地集中建房案件整改，调查取证363户，制作讯问笔录427份，现场勘察测绘94户，下达处罚决定书72户，发送强制执行裁定书59份，拆除违章建筑82栋，面积2.6万平方米。加强地质灾害综合防治体系建设，落实地质灾害防治责任，签订责任书231份，组织巡查排查113次，排查隐患点310个次，落实监测员231人，发放监测费34.65万元。7.着力深化改革创新，深化不动产登记制度改革。推动对外开放再上新台阶。深化“放管服”改革，推进不动产统一登记便捷高效，进一步优化、简化办事流程，压缩办事时限，实现“一窗受理”，开通邮政快递服务，完成互联网+不动产抵押登记试点建设等工作。维护群众合法权益，全年共办理登记13058件，查询档案28.4万人次，整合汇交数据61519个单元，调解纠纷78次。

　　二、预算单位基本情况

　　本单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制96人，其中：行政编制13人，参照公务员法管理事业人员50人，非参公事业人员33人。在职实有96人，其中： 财政全供养96人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 2147.03万元，其中：一般公共预算财政拨款2147.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增幅为44.45%，主要原因我单位地质灾害项目及土地整治2020年预算资金增大。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入2147.03万元，其中:本年收入2147.03万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2147.03万元（本级财力2147.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增幅为44.45%，主要原因我单位地质灾害项目及土地整治2020年预算资金增大。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出2147.03万元。财政拨款安排支出  2147.03万元，其中，基本支出1646.71万元，与上年对比增加29.71%，主要原因分析我单位于2019年5月进行机构改革，部分单位人员划转至我单位，单位在职人员增加；项目支出500.32万元，与上年对比增加614.7%，主要原因是地质灾害项目及土地整理项目预算增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.社会保障和就业支出：175.91万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出171.96万元，其他社会保障和就业支出3.95万元。

　　2.卫生健康支出：120.96万元，主要用于：行政单位医疗58.82万元，事业单位医疗30.81万元，公务员医疗补助28.26万元，其他行政事业单位医疗支出3.06万元。

　　3.自然资源海洋气象等支出：1220.86万元，主要用于：行政运行896.41万元，事业运行324.44万元。

　　4.住房保障支出：128.97万元，主要用于：住房公积金128.97万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.工资福利支出：1519.72万元。其中，基本支出1519.72万元，主要是在职员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。项目支出：0万元。

　　2.商品和服务支出：126.99万元。其中，基本支出126.99万元，主要是办公经费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费支出。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2020年本单位无列入省对下专项转移支付项目，所以无数据。

　　（二）与中央配套事项

　　2020年本单位无与中央配套事项，所以无数据。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　2020年本单位无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。

　　六、政府采购预算情况

　　2020年本单位无政府采购预算，所以无数据。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.79万元，较上年增加0.9万元，增长18.4%，具体变动情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　本单位2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　2.公务接待费

　　本单位2020年公务接待费预算为0.79万元，与上年持平，国内公务接待批次为8次，共计接待79人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费

　　本单位2020年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年增加0.9万元，增长21.95%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费5万元，较上年增加0.9万元，增长21.95%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　增加变化原因：与上年对比，我单位于2019年5月机构改革，由市级单位划至区级单位，区级财政核定的公务用车维护费增加。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）项目名称

　　平村乡那玉村斜坡地质灾害治理工程；忙糯村一组滑坡地质灾害治理工程；文林村耿家自然村滑坡地质灾害治理项目。

　　（二）立项依据

　　临财建发[2019]33号。

　　（三）项目实施单位

　　临沧市临翔区自然资源局。

　　（四）项目基本概况

　　平村乡那玉村斜坡地质灾害治理工程项目及其他地质灾害项目旨在保护村民的生命财产安全以及村内道路正常通行。

　　（五）项目实施内容

　　平村乡那玉村斜坡地质灾害治理工程实施内容：项目BW1不稳定斜坡，锚杆框格梁工程+挡土墙工程进行综合治理，BW2不稳定斜坡，锚杆框格梁工程+挡土墙工程进行综合治理，采用截排水工程综合防治各个灾害点。

　　忙糯村一组滑坡地质灾害治理工程实施内容：H1滑坡，矮脚墙+锚杆框格梁工程进行综合治理；H2滑坡，挡土墙工程进行综合治理；BW1不稳定斜坡，矮脚墙+锚杆框格梁工程进行综合治理；采用截排水工程综合防治各个灾害点。

　　文林村耿家自然村滑坡地质灾害治理项目实施内容：针对H1滑坡采取支档工程，在滑坡的中后部靠近居民区布设抗滑桩挡板工程，在C2冲沟内部设2座谷坊坝起到稳沟固源的作用，在BW1不稳定斜坡左后缘背后座支墩波纹管，在其前后缘、C1冲沟及工程区内进行系统排水工程，整体治理工程为“抗滑桩+挡土板+谷坊坝+截排水”工程。

　　（六）资金安排情况

　　平村乡那玉村斜坡地质灾害治理工程资金安排情况：计划投入资金140万元，区级保障安排资金28万元。

　　忙糯村一组滑坡地质灾害治理工程资金安排情况：计划投入资金140万元，区级保障安排资金30万元。

　　文林村耿家自然村滑坡地质灾害治理项目资金安排情况：计划投入资金100万元，区级保障安排资金20万元。

　　（七）项目实施计划

　　2020年完成平村乡那玉村不稳定斜坡地质灾害治理工程；完成蚂蚁堆乡忙糯村一组滑坡地质灾害治理工程；完成临翔区圈内乡文林村耿家自然村滑坡不稳定斜坡地质灾害项目治理。

　　（八）项目实施成效

　　保障受地质灾害威胁人员生命财产安全。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2020年预算安排我单位机关运行经费60.09万元，主要是公用经费38.6万元，工会经费21.49万元。2020年机关运行经费预算比上年增5.48万元，主要是增加新录用人员，公用经费增加，同时计提基数增大，工会经费预算增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门整体预算支出绩效情况说明

　　认真落实稳增长措施，推进经济平稳增长。做好重大项目用地要素保障。着力构建“多规合一”的国土空间规划体系，助推乡村振兴实施。突出规划引领，深化万名干部规划家乡行动，突出净化、美化、特色化、民族化、现代化“五化”要求做好自然村村庄规划。围绕加快基础设施建设目标，打牢跨越发展基础。助力综合交通建设，做好大临铁路，墨临、临清、临双、云临高速公路服务保障工作，组织云临高速、临双高速、临清高速等三条高速公路的建设用地报批。盘活土地资源，保障财税健康发展。加大土地收储力度，清理闲置及批而未供土地，盘活土地资源。着力推进生态文明建设，率先建成最美丽家园。加强耕地保护，完成临翔区基本农田储备区划定工作，完成耕地质量等别年度更新与监测评价。着力推进新型城镇化建设，持续改善城乡人居环境。着力深化改革创新，深化不动产登记制度改革。推动对外开放再上新台阶。深化“放管服”改革，推进不动产统一登记便捷高效，进一步优化、简化办事流程，压缩办事时限，实现“一窗受理”，开通邮政快递服务。

　　监督索引号53090203300300111

临翔区自然资源局2020年预算公开报表20200715054523597.xls