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　　中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）负责贯彻落实中央党史工作方针、政策及省委、市委和区委关于党史工作决策和指示；拟订全区党史工作规划和年度计划，并组织实施。

　　（2）贯彻党和国家地方志工作的方针、政策和法规；落实省、市、区有关地方志工作部署，组织落实全区地方志工作规划。

　　（3）负责准确记载和反映中共临翔历史；承担中共临翔区委历史资料的征集、整理和编纂工作，编写临翔党史专题资料和重要党史人物事迹、传记，协助有关老同志编写重要回忆资料；编写、出版、发行中共党史著作；编辑、出版、发行地方党史书刊；负责全区中共党史资料信息库的建设与管理。

　　（4）负责中共临翔区委历史研究，总结党在临翔的历史经验，组织资政专题研究，发挥资政服务职能；负责编纂《中共临沧市临翔区委执政纪要》。

　　（5）负责组织开展中共党史宣传教育活动，编写、出版、 发行中共党史学习教材、读物，制作、发行党史题材音像作品；会同有关部门开展党史进机关、进学校、进社区、进企业、进军营、进乡村活动，组织党员、干部、工人、农民、学生等不同对象学习中共党史；组织开展重大党史纪念活动，维护、展示中国共产党的良好形象。

　　（6）负责革命遗址和纪念设施的保护、开发和利用工作；负责全区革命遗址、纪念设施的认定、审核以及建设、保护、利用方案的规划、呈报。

　　（7）负责办理涉及中共临翔历史问题的重要事项，向区委呈报涉及重大地方党史问题的史实依据；指导全区重要党史事件、党史人物的宣传，对涉及中共临翔历史题材的重要出版物、影视作品、展览等进行史实审核。

　　（8）负责处理涉及党史的来信来访，为区委处理有关历史遗留问题提供历史依据和意见建议。

　　（9）负责制定地方志编纂规划，组织编纂《临翔区志》；负责各乡镇（街道）、各部门编修、续修部门志、专业志的业务指导和协调，组织评审、验收各类志稿。

　　（10）负责编纂出版《临翔年鉴》，提供省、市年鉴临翔区入鉴资料；负责整理旧志，为社会提供咨询服务。

　　（11）负责收集、整理和保存地方志文献；建设区情资料库，负责组织开发利用区情资料；组织开展地方志理论研究、学术交流活动和地方志编纂业务培训。

　　（12）负责整合全区党史资源，组织开展党史系统以及行业、部门间党史学术交流活动，负责组织评定党史科研成果。

　　（13）承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.完成机构改革。按照区机构改革统一部署要求，完成重新组建区委党史研究室，加挂区地方志编纂委员会办公室牌子；成立深化机构改革工作领导小组、制定《中共临沧市临翔区委党史研究室深化机构改革工作方案》《中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室机构编制方案》,完成“三定”规定审核；积极争取区委支持，8月份搬入区档案馆合署办公。

　　2.党史编研成果明显。按照及时跟进历史前进步伐的要求，完成市委主办的《中共临沧市委执政纪要》（2018）版临翔区篇、《云南革命老区通鉴》一书涉及临翔区、平村乡2个革命老区相关稿件收集整理上报工作；《临翔区脱贫攻坚专题资料》、《中共临沧市临翔区委执政纪要》（2018版）已完成初稿编撰。有计划地做好口述资料的收集整理工作，抢救部分建国初期为临翔解放和发展作出贡献的老同志口述资料和回忆录，纪录临翔区解放历程的《临翔红色记忆》、纪录临翔籍第一位中国共产党党员曲折传奇而光辉一生的《刘御》2部党史资料片已全面录制完成，并在“不忘初心、牢记使命”主题教育中提供各乡（镇、街道）、区直各单位开展新中国史、党史专题学习。

　　3.志鉴编撰工作稳步推进。集中时间和精力开展二轮修志工作，对《临翔区志（1978~2005）》进行复审，全面完成了会审工作，充实完善部分史实资料，通过市志办终审，年内完成印刷出版。扎实开展年鉴编辑出版发行工作，完成《临翔年鉴》（2018卷）、《临翔年鉴》（2019卷）印刷出版。开展省、市年鉴临翔资料报送工作，坚持从不同角度收录临翔政治、经济、文化、社会事业等方面情况，按时上报《云南年鉴》《云南经济年鉴》《云南小康年鉴》和《临沧市年鉴》临翔区篇入鉴资料和图片，如实记录临翔发展变化历程，充分反映临翔人文历史。开展旧志整理工作，组织语言文字功底扎实，熟悉文言文的语言文字工作者、志书专家对《缅宁县志》进行点校、注释、翻译。

　　4.弘扬红色革命历史文化。深入挖掘、收集整理临翔区解放初期地方党组织的相关资料和史实资料，认真组织开展相关痕迹资料的查阅、核实工作。加快推进刘御故居党史学习教育基地、红色文化阵地、干部教育培训基地建设，年内完成刘御故居的土地置换、补偿协议签订、保护修缮方案设计等工作。积极争取上级部门支持，得到省委党史研究室支持临翔革命老区纪念碑、博尚烈士陵园建设补助资金20万元。

　　5.圆满完成脱贫攻坚各项任务。派出驻村扶贫工作队员2人，分别驻圈内乡昆赛村、凤翔街道石房村开展驻村扶贫工作。12名领导干部与34户建档立卡户结对帮扶，6名干部参加“临翔区脱贫奔小康联系群众实干队”，每人包户50户，帮助解决建档立卡贫困户的生产生活困难问题。坚持定期走访挂包农户，全面宣传脱贫攻坚、乡村振兴、扫黑除恶治乱、提升城乡人居环境等政策措施，引导群众养成积极健康的生活习惯，不等不靠，勤劳致富，感党恩、听党话、跟党走。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。参照公务员法管理的事业单位1个。

　　部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室部门2019年末实有人员编制12人。事业编制12人（含参公管理事业编制12人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室部门2019年度收入合计256.03万元。其中：财政拨款收入 256.03万元，占总收入的100%。与上年对比收入增加144.34万元，同比增长129.23%。其中财政拨款收入同比增加144.85万元，增加130.28%。主要原因因机构改革，2019年5月份原志办合并到党史研究室，故本年收入较上年增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室部门2019年度支出合计255.3万元。其中：基本支出205.03万元，占总支出的80.31%；项目支出50.27万元，占总支出的19.69%。与上年对比增加142.50，同比增长126.32%。其中：基本支出比上年同期增加109.31万元，增加114.23%；项目支出比上年同期增加33.17万元，增加193.93%。主要原因因机构改革，2019年5月份原临翔区志办合并到区党史研究室，故本年支出较上年增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出205.03万元。与上年对比增加109.33万元，同比增长114.23%。主要原因因机构改革，原志办合并到党史研究室，故基本支出较上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.1%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.9%。人均基本支出17.08万元/人。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50.27万元。与上年对比33.17万元，同比增长193.93%，主要原因因机构改革，2019年5月份原临翔区志办合并到区党史研究室，故项目支出较上年增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出220.64万元,占本年支出合计的86.42%。与上年对比增加108.02万元,增长48.96%。主要原因因机构改革，2019年5月份原临翔区志办合并到区党史研究室，故本年支出较上年增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出181.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.1%。比上年同期增加89.41万元，增加49.35%。主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关行政运行经费等；

　　2.社会保障和就业（类）支出15.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%。比上年同期增加5.9万元，增加38.88%。主要用于行政事业单位养老支出和其他社会保障和就业支出；

　　3.卫生健康（类）支出13.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。比上年同期增加7.55万元，增加55.31%。主要用于行政事业单位医疗；

　　4.住房保障（类）支出10.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。比上年同期增加5.35万元，增加50.09%。主要用于住房改革支出。用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.90万元，支出决算为0.8万元，完成预算的88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.8万元，完成预算的88%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因认真执行中央八项规定、党政机关厉行节约反对浪费条例及严格控制接待支出的范围和标准等各项规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.56万元，增长180.70%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.56万元，增长180.70%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因因机构改革，2019年5月份原临翔区志办合并到区委党史研究室，故三公经费较上年增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.8万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.8万元。其中：

　　国内接待费支出0.8万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次115人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省志办专家到临翔区南美乡采风，各县区到临翔区参观学习《临翔区志（1978~2005）》出版发行交流等38人次0.8万元发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室部门2019年机关运行经费支出14.15万元，与上年对比11.02万元,增长351.91%，主要原因因机构改革，2019年5月份原临翔区志办合并到区党史研究室，故机关运行经费较上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、劳务费、培训费、福利费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室部门资产总额49.71万元，其中，流动资产43.89万元，固定资产5.49万元,无形资产0.33万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.22万元，其中;流动资产减少34.59万元，固定资产减少0.82万元,无形资产减少0.2万元。资产减少的原因：流动资产用于开展项目，固定资产和无形资产计提折旧、摊销。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.46万元,其中：政府采购货物支出0.46万元;占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑。

      四、部门绩效自评情况

　  2019年中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室项目绩效自评金额40.93万元，共4个项目，覆盖率为100%。

  （一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

  （二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2019年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。

  （三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位未发生政府性基金和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090200649601111