临沧市临翔区博尚中心卫生院2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市临翔区博尚中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市临翔区博尚中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　以基本医疗服务和基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健等职能。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　（1）、医疗业务开展情况：

　　在医共体帮扶科室的帮扶指导下，经过全院所有干部职工的共同努力；2019年我院共为33777人次提供门诊整疗服务，比去年同期下降16%，为1210人次提供住院治疗服务，比去年同期增长98.7%，业务收入5,885,486.11元，比去年同期增长77.97%，药占比为58%，比去年同期降低12.9%，中医收入255715.85元；比去年同期减少12.9%；截止2019年12月共开展DRX光检查1657人次、B超检查：1648人次、血生化检查3479人次、血常规检查3996人次，电解质检查1382人次；

　　（2）、基本公共卫生服务开展情况

　　2019年，在上级各平台的帮助支持下，在全院职工及全体村医的共同努力下，卫生院公共卫生服务各项工作有序开展，各个包块工作目标基本完成(公卫数据较多，不一一列举，具体见博尚中心卫生院公共卫生服务开展情况报告)；例如：全年共发放印刷资料12种份数16383余份；宣传栏更新次数乡级12次；村级114次；累计播放材料种类6种，累计播放时长266小时；共开展9期公众咨询活动，参与咨询活动人数：730人；卫生院举办健康知识讲座11次，参与活动人数379人；19个村卫生室举办健康知识讲座114次，参与活动人数2408人；累计开展个性化健康教育指导5252人。2019年完成老年人管理4035人，其中2019年新增229人，死亡、失访、不真实减少184人，老年人体检任务数2600人，完成2195，完成率84%： 高血压确诊3164人，其中2019年新增298人，死亡、失访、不真实减少245人；随访11135人次，其中随访血压达标7607人次；针对随访血压不达标者进行双向转诊，增加随访2995人次；高血压管理任务数2592人，完成管理3164人，完成率122%。糖尿病确诊632人，其中2019年新增101人，死亡、失访、不真实减少44人；体检588人，随访2196人次，其中随访血糖达标1269人次；针对随访血糖不达标者进行双向转诊，增加随访642人次；糖尿病管理任务数619人，完成管理632人，完成率102%。2019年完成居民健康档案建档36400人，其中完成电子档案信息录入36400人 ，完成率 87.2%；已经全部上划卫生院管理；7岁以下儿童保健覆盖人数2511 人，3岁以下儿童系统管理人数1102人，系统管理率95.5%；高危儿童管理人数114人；5岁以下儿童死亡3人（其中新生儿死亡2人），死亡率7.79‰ ；2019年辖区内活产数385人，产妇381人；住院分娩活产数383人，非住院分娩活产数2人，住院分娩率99.48%；产妇产后访视人数359，访视率93.24%，孕产妇早孕建册人数253人，建册率66.40%；产妇系统管理人数180人，系统管理率47.24%；高危孕产妇管理163人，住院分娩人数163人，住院分娩率100%。2019年博尚镇共收到营养包65箱，共计发放5583盒。1月份营养包应发放适龄儿童578人，实际领取人数578人，发放率100%，有效服用率91.13%；2月份营养包应发放适龄儿童655人，实际领取人数536人，发放率81.83%，有效服用率94.02%；3月份营养包应发放适龄儿童637人，实际领取人数456人，发放率71.59%，有效服用率90.57%；4月份营养包应发放适龄儿童611人，实际领取人数514人，发放率84.12%，有效服用率98.62%；5月份营养包应发放适龄儿童596人，实际领取人数511人，发放率85.73%，有效服用率97.83%；6月份营养包应发放适龄儿童591人，实际领取人数500人，发放率84.60%，有效服用率96.4%；7月份营养包应发放适龄儿童580人，实际领取人数481人，发放率82.93%，有效服用率98.75%；8月份营养包应发放适龄儿童605人，实际领取人数503人，发放率83.14%，有效服用率99.2%；9月份营养包应发放适龄儿童594人，实际领取人数496人，发放率83.5%，有效服用率98.97%；10月份营养包应发放适龄儿童593人，实际领取人数487人，发放率82.14%，有效服用率98.76%；11月份营养包应发放适龄儿童583人，实际领取人数486人，发放率83.36%，有效服用率98.35%。

　　（3）、健康扶贫工作开展情况

　　在各级党委政府，卫生健康局及医共体的帮助指导下，在全院职工及全体村医的共同努力下，2019年健康扶贫各项工作顺利开展，2019年，共完成家庭医生签约15008人，具体签约人群：普通居民7339人，高血压患者2845人，糖尿病患者558人，严重精神障碍患者257人，肺结核患者34人，65岁以上老年人3510人，孕产妇139人，0-6岁儿童2405人，建档立卡贫困人员3749人（死亡4人，其余为签约人员为外出务工，待过年回家是另行签约），残疾人515人，城乡低保五保户441人，计划生育特殊家庭成员30人。 2019年，全镇共有29种大病集中救治17人。按照“三个一批”的相关要求得到统一救治16人，其中1人病情稳定，未住院治疗，光明扶贫工程救治2人。建档立卡贫困人口中有0-6岁儿童307人，孕产妇22人，65岁及以上老年人519人（12人死亡），计划生育特殊家庭2人，残疾人229人，32种大病31人，其他大病51人，高血压416人（8人死亡），糖尿病50人，肺结核9人，严重精神障碍患者91人，其他慢性病252人（9人死亡），重病兜底保障0人；均已经提供家庭医生签约服务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区博尚中心卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区博尚中心卫生院部门2019年末实有人员编制XX人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员45人（含行政工勤人员0人），事业人员45人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区博尚中心卫生院部门2019年度收入合计1,630.21万元。其中：财政拨款收入827.78万元，占总收入的50.78%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入588.55万元，占总收入的36.1%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入213.88万元，占总收入的13.12%。与上年对比增加432.5万元，36.11%.其中：财政拨款收入比上年同期同期增加77.64万元，增加10%；事业收入比上年同期同期增加257.84万元，增加77.96%；其他收入比上年同期同期增加97.02万元，增加83.02%。主要原因：本年度预拨4季度基本公共卫生经费80万元、核拨2018年下半年村医工资39万元及胸痛中心建设资金40万元、本年度实行区域一体化管理业务量增长，事业收入增加257.84万元。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区博尚中心卫生院部门2019年度支出合计1,483.72万元。其中：基本支出1,161.36万元，占总支出的78.27%；项目支出322.36万元，占总支出的21.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加244.54万元，19.73%。其中：基本支出比上年同期同期增加223.16万元，增加23.79%；项目支出比上年同期同期增加21.38万元，增加7.1%。主要原因：本年度发放村医上年下半年工资39万元，本年度业务增加257.84万元，专用材料费增加164.36万元。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区博尚中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,161.36万元。与上年对比增加223.16万元{251}增加23.79%，主要原因：本年度发放村医上年下半年工资39万元，本年度业务增加257.84万元，专用材料费增加164.36万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的57.02%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的42.98%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区博尚中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出322.36万元。比上年同期同期增加21.38万元，增加7.1%，主要原因：2019年进行胸痛中心建设。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区博尚中心卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出757.19万元,占本年支出合计的51.03%。与上年对比减少168.03万元，减少18.16%。主要原因：未发放2019年第四季度公共卫生经费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出55.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%。比上年同期同期减少8.07万元，减少12.7%。主要用于社会保障缴费和退休人员经费支出。

　　9.卫生健康（类）支出667.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.11%。比上年同期同期减少11.97万元，减少1.78%。主要用于支付职工工资、开展公共卫生服务经费、计划生育服务经费

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出34.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。比上年同期同期增加34.53万元，增加100%。主要用于支付职住房补助。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区博尚中心卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.05万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为2019年卫生院“三公经费”全部为自有资金支出”。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区博尚中心卫生院部门2019年机关运行经费支出0万元。与上年同期持平。主要原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市临翔区博尚中心卫生院部门资产总额869.46万元，其中，流动资产509.50万元，固定资产258.70万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程41万元，无形资产60.26万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加143.74万元，其中;流动资产增加141.65万元，固定资产减少4.24万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加23万元，无形资产减少6.67万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。资产增加的原因为应收临翔区医保局2019年城乡医疗保险增加137.49万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额35.63万元,其中：政府采购货物支出36.63万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　2019年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2019年度部门绩效评价良好。

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位未发生政府性基金和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。